績效目標(biāo)申報表

1、附1： 大慶市部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表（ 年度）編制單位（蓋章）：項目基本情況項目名稱 項目負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 項目類別1重大課題（規(guī)劃） 2網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù) 3考核獎勵 4大型培訓(xùn) 5重大宣傳活動 6執(zhí)法辦案 7大宗印刷 8獎學(xué)助學(xué) 9慶典、節(jié)會、論壇、商業(yè)演出 10房租 11設(shè)備購置 12交通工具購置 13專用材料購置 14房屋建筑物購建 15大型修繕 16信息網(wǎng)絡(luò)購建 17物資儲備 18轉(zhuǎn)移支付 19其他項目屬性新增項目 延續(xù)項目 項目計劃實施時間 年 月 日 至 年 月 日項目申請原因（包括設(shè)立依據(jù)、可行性及必要性） 以前年度項目績效情況 項目資金情況資金來源 （萬元）項目上年度預(yù)算安

2、排上年度實際執(zhí)行本年度申請金額合計財政撥款 政府性基金撥款 財政專戶撥款 其他資金 上年結(jié)轉(zhuǎn) 事業(yè)基金彌補(bǔ)差額 項目支出內(nèi)容及明細(xì)預(yù)算（萬元）項目上年度 預(yù)算安排上年度 實際執(zhí)行本年度申請金額資金測算依據(jù)及說明合計 1 2 3 績效目標(biāo)情況預(yù)期目標(biāo)內(nèi)容部門（單位）申報預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量 預(yù)期效果 保障績效目標(biāo)實現(xiàn)的措施組織機(jī)構(gòu)： 管理制度：質(zhì)量控制：績效指標(biāo)指標(biāo)名稱上年度實際水平本年度計劃水平指標(biāo)內(nèi)容/計算公式二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)完成程度1 2 3 項目實施效益1 2 3 財政主管業(yè)務(wù)科室審核意見單位公章： 年 月 日填報單位負(fù)責(zé)人（簽名）： 填報人： 填報時期： 聯(lián)系電話：附2：

3、填報說明 一、項目基本情況1項目名稱：應(yīng)與項目立項申請名稱一致。2項目負(fù)責(zé)人：填寫負(fù)責(zé)項目具體實施的負(fù)責(zé)人。3項目類別：按實際填寫。4項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在相應(yīng)的“”中劃“”。5項目計劃實施時間：填寫項目計劃開始時間和計劃完成時間。6項目申報原因：包括項目申請依據(jù)、可行性、必要性以及有關(guān)背景情況等。要求填寫內(nèi)容必須具體列舉相關(guān)政策依據(jù)，填寫文號及相關(guān)內(nèi)容的引用。所列舉的文件需作為申報表的資料補(bǔ)充。7以前年度項目績效情況：反映要素包括執(zhí)行情況。以前年度項目資金使用的主要內(nèi)容及執(zhí)行結(jié)果，如申報項目是建立在以前年度已實施的其他項目基礎(chǔ)上的，需說明已實施項目的主要內(nèi)容和完成情況。例如信息

4、網(wǎng)絡(luò)購建項目，申報項目是在原已建信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上的服務(wù)延伸或功能擴(kuò)展，就需要對已建立的原信息系統(tǒng)的相關(guān)功能及其運行情況進(jìn)行描述。又如大型修繕，就需對原建筑物的實施情況及現(xiàn)狀進(jìn)行分析說明。如為延續(xù)項目，就需說明上年度該項目的實施情況及目標(biāo)完成情況。執(zhí)行成效。項目實施的成效及相關(guān)數(shù)據(jù)，要求盡量量化數(shù)據(jù)。問題分析。項目的現(xiàn)狀描述及問題分析。二、項目資金情況1資金來源：按照實際填寫。2項目支出內(nèi)容及明細(xì)預(yù)算：反映項目支出的主要內(nèi)容及明細(xì)支出預(yù)算。請注意該項內(nèi)容要求根據(jù)項目的主要內(nèi)容填寫，不要求按經(jīng)濟(jì)科目填寫。3資金測算依據(jù)及說明：按項目支出內(nèi)容分別填寫申請資金的測算依據(jù)，包括補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量及資金配套要求

5、等，以說明資金測算的合理性。三、績效目標(biāo)情況1預(yù)期目標(biāo)：填寫項目的績效總目標(biāo)和階段性（年度）績效目標(biāo)，準(zhǔn)確具體、簡潔明了?！邦A(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量”要求填寫項目目標(biāo)的產(chǎn)出情況，包括產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)以及服務(wù)對象滿意度目標(biāo)。比如為多少個人提供醫(yī)療服務(wù)、對多少人次進(jìn)行培訓(xùn)、對多少批次進(jìn)行檢測等，又比如項目當(dāng)年服務(wù)對象的覆蓋面以及項目將累計完成的覆蓋面等。“預(yù)期效果”要求填寫通過使用項目的產(chǎn)出而帶來的短期或中期的直接效果，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。比如通過培訓(xùn)提升技能情況，提高就業(yè)率情況，又如新修信息系統(tǒng)縮短辦事時間，提高工作效率，等等。2保障績效目標(biāo)實現(xiàn)的措施：為確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)而采取的支撐措施，包括項目的組織機(jī)構(gòu)、項目的管理制度、項目的質(zhì)量控制，以及工作方案、工作配合、工作規(guī)劃等。3績效指標(biāo)：需按照目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成程度、組織管理水平、項目實施效益、資金落實情況、實際支出情況、財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用等內(nèi)容，并結(jié)合項目特點，至少設(shè)置28個三級指標(biāo)。為了減輕部門（單位）設(shè)置指標(biāo)的工作量，今年暫可根據(jù)項目績效產(chǎn)出目標(biāo)和效果目標(biāo)，結(jié)合項目特點分別設(shè)置“目標(biāo)完成程度”、“項目實施效益”所對應(yīng)的個性指標(biāo)，并明確指標(biāo)的計算公式。所設(shè)置的個性指標(biāo)不得少于5個，以客