XXX工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

1、XXX工程項(xiàng)目質(zhì)雖計(jì)劃公司的管理方針：科學(xué)管理，精心施工，重視環(huán)保，安全保健，重約守信，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展。公司的質(zhì)量目標(biāo)：a. 竣工單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%,其中優(yōu)良品率70%以上，合同履約率達(dá)100%,返工損失率控制在1%以下。b. 杜絕重大質(zhì)量事故，減少一般性事故；克服工程通病，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。1. 工程概況工程名稱：建設(shè)單位：設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：開工日期：竣工日期：合同工期：1.1工程規(guī)模（工程位置、性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、主要項(xiàng)目和數(shù)量、地質(zhì)、水文、地理環(huán)境及施工條件等）1.2設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)A.B.C.2. 引用文件2.1 GB/T19000-2000idtISO900Q

2、20002.2 GB/T19001-2000idtISO9001:20002.3相關(guān)的國家法律、法規(guī)2.4國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的強(qiáng)制性建筑標(biāo)準(zhǔn)條文2.5施工圖設(shè)計(jì)文件和施工合同(協(xié)議)3. 2.6汕頭市達(dá)濠市政建設(shè)有限公司管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書本工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及其分解3.1總目標(biāo)(1) 單位/項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收達(dá)到(優(yōu)良、合格)等級。(2) 爭創(chuàng)(市、省部、國家、魯班獎)級優(yōu)質(zhì)工程。(3) 顧客/相關(guān)方滿意度%及以上。(1) 3.2組室或?qū)哟钨|(zhì)量目標(biāo)(或指標(biāo))經(jīng)營組：合同評審率%；合同履約率100%；施工過程計(jì)量、簽證準(zhǔn)確率及完成率達(dá)%。(2) 機(jī)械組：投入本工程的機(jī)械設(shè)備完

3、好率達(dá)到以上；機(jī)械利用率達(dá)%以上。(3) 測量組：測量裝置校準(zhǔn)(周檢)率100%);測量精度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，準(zhǔn)確率達(dá)%;測量資料及時提供、缺項(xiàng)為0。質(zhì)檢組：原材料及工序檢驗(yàn)頻率%符合有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督施工結(jié)構(gòu)使用合格的原材料、半成品，防止不合格材料/半成品的非預(yù)期使用；檢驗(yàn)/試驗(yàn)的報驗(yàn)，簽認(rèn)率為100%;竣工資料的收集、整理準(zhǔn)確率達(dá)100%安全組：按有關(guān)規(guī)定的安全教育率達(dá)%;專業(yè)性較強(qiáng)的施工項(xiàng)目安全交底率達(dá)100%;安全制度所規(guī)定的安全檢查率達(dá)100%;各種形式的檢查中(含業(yè)主、監(jiān)理組織的檢查)發(fā)現(xiàn)安全隱患的整改率達(dá)100%。(4) 物資組：確保物資及時供應(yīng)，滿足工程質(zhì)量要求，按規(guī)定的抽

4、檢率達(dá)_%; 對構(gòu)成工程實(shí)體的物資檢驗(yàn)合格率%;確保物資妥善儲存，以完好狀態(tài)交付使用；對主材的供方評審率達(dá)%。技術(shù)組：主要工序施工技術(shù)交底率%;對特殊過程、關(guān)鍵過程及新技術(shù)、新工藝按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書；處理施工現(xiàn)場的技術(shù)問題及時率為%;對質(zhì)量記錄的完整性、真實(shí)性和及時性達(dá)%。木工組：確保模板制作，安裝符合施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)要求，一次驗(yàn)收合格率達(dá)%;碌澆筑過程中無跑模、位移、變形、漏漿等失穩(wěn)現(xiàn)象；制作、安裝返工率為0。預(yù)應(yīng)力班：確保預(yù)應(yīng)力施工全過程按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范進(jìn)行操作，預(yù)應(yīng)力筋/索/線位置、張拉數(shù)據(jù)記錄及準(zhǔn)確率100%。張拉及孔道灌漿合格率100%。(5) 鋼筋班

5、：確保鋼筋制作、安裝、焊接/搭接按照設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范進(jìn)行操作，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的鋼筋不得制作與安裝，一次驗(yàn)收合格率達(dá)%。(6) 碌工班：嚴(yán)格按照配合比進(jìn)行施工，振搗密實(shí)，不出現(xiàn)蜂窩、狗洞、露筋、松頂、大面積麻面等通病，使?jié)沧⒌穆祪?nèi)實(shí)外美，表面缺陷不超過規(guī)范允許范圍，驗(yàn)收合格率達(dá)100%。4. 其他班組：(根據(jù)工程需要設(shè)置并分解質(zhì)量目標(biāo))質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系過程(1) 體系及過程的測量、分析和改進(jìn)用科學(xué)的管理，先進(jìn)的設(shè)備對過程實(shí)施有效的監(jiān)視和測量，通過經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)而具有高素質(zhì)的內(nèi)審員組織對管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，加強(qiáng)內(nèi)部和與相關(guān)方的溝通；通過質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、找出重點(diǎn)、循環(huán)改進(jìn)。(2)

6、最高管理者過程我公司已按GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、健全質(zhì)量管理體系，并經(jīng)2003年7月復(fù)評認(rèn)證，有明確的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)(見第1頁)，組織機(jī)構(gòu)完善、技術(shù)力量雄厚、施工設(shè)備齊全、資源配置充足，經(jīng)管理評審和內(nèi)部溝通證明質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是有效的。(3) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程針對工程特點(diǎn)，按施工總平面布置做好項(xiàng)目施工的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，計(jì)劃并實(shí)施物資采購及分包控制，安排好質(zhì)量、安全、進(jìn)度的協(xié)調(diào)統(tǒng)一關(guān)系并實(shí)施有效的監(jiān)控，確保工作環(huán)境的適宜性，搞好安全生產(chǎn)和文明施工。（4）支持性過程公司機(jī)械部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的調(diào)配和管理，公司人力資源部負(fù)責(zé)技術(shù)力量的調(diào)配和管

7、理，項(xiàng)目部測量班和質(zhì)檢組配備先進(jìn)的測量監(jiān)測裝置和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有力的監(jiān)控，資料室負(fù)責(zé)文件管理，質(zhì)檢組負(fù)責(zé)記錄管理。4.2質(zhì)量管理體系文件4.2.1文件類別 含管理方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理手冊； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書； 公司及各部門管理文件； 質(zhì)量記錄。4.2.2文件控制編制形成文件的程序（見QP4-1法律法規(guī)和文件控制程序），并對管理體系文件予以控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用（顧客或設(shè)計(jì)指定使用的除外），本項(xiàng)目文件資料控制方法按公司法律法規(guī)和文件控制程序執(zhí)行。4.2.3記錄控制編制記錄控制程序（見QP4-2記錄控制程序），建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合質(zhì)量要求和管理體系有效運(yùn)行的

8、證據(jù)。記錄應(yīng)保持活晰，易于識別和檢索。5. 記錄控制執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、合同、公司的記錄控制程序管理職責(zé)5.1項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目總工:專職質(zhì)檢員:現(xiàn)場管理：測量員:安全文明管理網(wǎng)絡(luò)圖安全文明施工管理員:5.2項(xiàng)目管理人員質(zhì)量職責(zé)5.2.1項(xiàng)目部主要管理人員名單項(xiàng)目部主要管理人員名單表姓名職務(wù)職稱本崗位工作年限持證情況1項(xiàng)目經(jīng)理2項(xiàng)目副經(jīng)理3項(xiàng)目總工4施工隊(duì)長5技術(shù)人貝（含工程師）6測重負(fù)責(zé)人7質(zhì)檢負(fù)責(zé)人8安全員9統(tǒng)計(jì)員10施工員11文明施工管理員12機(jī)電負(fù)貝人13試驗(yàn)負(fù)責(zé)人14資料員15材料員16倉管員5.2.2職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理對所承包工程的工程質(zhì)量負(fù)全部責(zé)

9、任，滿足合同規(guī)定的各項(xiàng)要求，執(zhí)行公司管理手冊及程序文件；主持落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，明確項(xiàng)目部各組室人員質(zhì)量職責(zé)分工； 負(fù)責(zé)對顧客、監(jiān)理及相關(guān)方的聯(lián)系和溝通，負(fù)責(zé)分包工程管理； 主持工程竣工及保修工作，組織工程質(zhì)量的檢查、評定、整改活動； 指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程簽證及預(yù)結(jié)算工作；負(fù)責(zé)按管理體系文件的要求組織本項(xiàng)目部實(shí)施管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織施工生產(chǎn)，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司管理手冊及程序文件，提供和滿足施工生產(chǎn)中所需工、料、機(jī)的要求，執(zhí)行合同條款要求。完成項(xiàng)目經(jīng)理交代的具體工作任務(wù); 項(xiàng)目經(jīng)理因故不在崗時，履行項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)。(1) 項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織

10、編制該工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃及分部分項(xiàng)工程施工方案和/或施工組織設(shè)計(jì)，報公司/分公司工程部審核，公司/分公司總工程師批準(zhǔn)，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量措施； 組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)督施工現(xiàn)場各類人員履行質(zhì)量職責(zé)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對工程質(zhì)量進(jìn)行管理和控制，主持日常質(zhì)量分析活動，指導(dǎo)監(jiān)督現(xiàn)場各類人員做好質(zhì)量記錄； 負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更和洽商工作，落實(shí)變更內(nèi)容；負(fù)責(zé)組織施工項(xiàng)目的技術(shù)交底工作并對施工員下達(dá)的技術(shù)交底單進(jìn)行審核批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)不合格/不符合控制程序的實(shí)施，組織制定糾正措施和預(yù)防措施。 施工隊(duì)長協(xié)助項(xiàng)目副經(jīng)理(經(jīng)理)工作，按期完成項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的施工計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)工程隊(duì)的質(zhì)量保證措施計(jì)劃、

11、工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及保證措施； 協(xié)助各部門對施工全過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施；組織本隊(duì)施工全過程安全監(jiān)督檢查，對工程施工安全隱患提出預(yù)防措施并組織整改。(2) 技術(shù)人員(含工程師) 對具體項(xiàng)目的技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)在技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的技術(shù)文件及資料的收集、整理、保管工作，保證本崗位編制、保管的各種技術(shù)文件、資料的質(zhì)量； 負(fù)責(zé)工程中新工藝、新技術(shù)的實(shí)施和管理；參與不合格/不符合項(xiàng)的評審和質(zhì)量事故的處理，參與制定糾正措施和預(yù)防措施。(3) 施工員負(fù)責(zé)施工方案的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)落實(shí)施工計(jì)劃并安排現(xiàn)場施工組織工作，根據(jù)

12、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、圖紙、設(shè)計(jì)要求對施工班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量交底，下達(dá)技術(shù)交底單，并指導(dǎo)施工班組執(zhí)行，檢查施工班組執(zhí)行情況，對違反操作規(guī)程的應(yīng)予以糾正，負(fù)責(zé)填寫重要的或特殊的工程部位施工記錄，并對其可行性和執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)施工日志的按時填寫，確保其可追溯性；負(fù)責(zé)保管好本崗位的技術(shù)資料和文件，確保資料完整齊全，參加竣工資料的編制整理工作。 測量員在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，完成施工項(xiàng)目的交接樁，工程項(xiàng)目測量控制點(diǎn)的保護(hù)；負(fù)責(zé)工程放線和施工測量工作的具體實(shí)施；做好測量交底及工程項(xiàng)目測量的復(fù)核工作；完成測量內(nèi)業(yè)資料的計(jì)算和編制，保存測量原始記錄，確保測量資料齊全、準(zhǔn)確、可靠、手續(xù)完善； 負(fù)責(zé)工程

13、項(xiàng)目竣工測量，提供準(zhǔn)確的竣工測量資料;負(fù)責(zé)測量儀器的保護(hù)、校核、維護(hù)等管理工作，未經(jīng)周檢合格的儀器不得在項(xiàng)目中使用。(4) 質(zhì)檢員 協(xié)助試驗(yàn)員對進(jìn)場的各種材料取樣，送檢工作，做好記錄并保存； 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)評定和施工過程的質(zhì)量監(jiān)督、記錄和標(biāo)識工作; 對工序過程的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序；當(dāng)工序、部 位質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理人員/顧客代表驗(yàn)收時，及時提交報告/質(zhì)檢表請監(jiān)理人員復(fù)核；對不符合要求的工序作業(yè)，行使警告、整改、停工職權(quán)，并發(fā)放不合格通知單、限期整改；對工序質(zhì)量簽署是否放行的意見；負(fù)責(zé)督促和落實(shí)“三檢”制度工作(即自檢、交接檢、專檢);保存本工程項(xiàng)目的原始質(zhì)量評定記錄及分

14、包工程的質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄；參與不合格品的評審、跟蹤檢查、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；檢查產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作； 落實(shí)施工項(xiàng)目半成品及成品的防護(hù)措施計(jì)劃。 試驗(yàn)員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目進(jìn)場材料、顧客提供產(chǎn)品的取樣和現(xiàn)場試驗(yàn)工作并做好記錄及保存； 負(fù)責(zé)施工全過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保試驗(yàn)資料準(zhǔn)確、齊全； 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的保養(yǎng)、送檢和使用等管理。(5) 資料員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量體系文件和與質(zhì)量相關(guān)的文件資料的收發(fā)、傳閱、借閱、更改、標(biāo)識、登記、復(fù)制、存檔、保管等工作。具體操作按公司程序文件法律法規(guī)和文件控制程序執(zhí)行。(6) 統(tǒng)計(jì)員按時統(tǒng)計(jì)匯報工程進(jìn)度及工程量完成情況，及時統(tǒng)計(jì)上報各種報表資料數(shù)據(jù)并對其

15、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，隨時與監(jiān)理取得聯(lián)系，爭取監(jiān)理工程師及時簽證確認(rèn)；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃的編制，包括完成進(jìn)度的報告。(7) 機(jī)電管理員 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備的用、養(yǎng)、修等各項(xiàng)工作的實(shí)施；嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于機(jī)械設(shè)備專機(jī)專人、培訓(xùn)上崗的規(guī)定，監(jiān)督操作人員，遵守建筑機(jī)械操作規(guī)程； 執(zhí)行公司下發(fā)的機(jī)械設(shè)備管理辦法。(8) 分包負(fù)責(zé)人除履行本專業(yè)職責(zé)外，還應(yīng)負(fù)責(zé)與施工總承包單位配合協(xié)調(diào)，按時參加生產(chǎn)例會，如有特殊情況及時與施工總承包單位聯(lián)系。(9) 班組長負(fù)責(zé)班組質(zhì)量教育，按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，組織執(zhí)行“三檢”制度，保證不合格品不出班組，對交付檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；具體落實(shí)糾正和預(yù)防措施。(10) 生產(chǎn)工人嚴(yán)格按照工

16、藝規(guī)程、施工技術(shù)交底單的要求進(jìn)行操作，并對操作的結(jié)果負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制，確保本崗位交付的產(chǎn)品合格。6. 資源管理6.1資源提供(1) 本項(xiàng)目施工所需資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；為實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和本工程質(zhì)量目標(biāo)、增進(jìn)顧客滿意，實(shí)施、保持與改進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行，需及時提供項(xiàng)目施工所需各項(xiàng)資源；(2) 適宜性的資源通過體系運(yùn)行(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、內(nèi)/外審、管理評審和溝通等)活動來驗(yàn)證。(1) 6.2人力資源從事質(zhì)量活動、影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作，由公司綜合辦通過調(diào)配、調(diào)崗、聘用、教育、培訓(xùn)、考核、激勵等多種管理環(huán)節(jié)予以實(shí)現(xiàn)；對各崗位人員提出能力要求，能否勝任

17、崗位能力，從教育程序、意識、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、崗位技能等幾方面考慮。對不能滿足崗位能力要求的人員進(jìn)行各種類型的培訓(xùn)；(2) 根據(jù)本工程施工特點(diǎn)，計(jì)劃需培訓(xùn)的崗位及人員如下：經(jīng)過培訓(xùn)的人員通過考試、考核以及實(shí)際操作等方式評價培訓(xùn)的有效性。6.3基礎(chǔ)設(shè)施(1) 主要施工機(jī)械配備(見附件9.4)(2) 主要施工設(shè)備(模具、小型機(jī)具、腳手架等)計(jì)劃(見附件9.4及9.5);(3) 生產(chǎn)、生活臨時設(shè)施：見施工組織設(shè)計(jì)，在施工準(zhǔn)備階段實(shí)現(xiàn)；(4) 工作場所及相關(guān)設(shè)施(水、電、通訊系統(tǒng)等)確保滿足施工需要。6.4工作環(huán)境項(xiàng)目部確保工作環(huán)境與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相適應(yīng)，包括氣候影響、人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境

18、等，必須滿足環(huán)境保護(hù)、文明施工、勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)要求。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、包括質(zhì)量策劃和所需過程策劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行，并與公司管理體系文件所要求相一致。(1) 本工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)見第3條。(2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程執(zhí)行公司施工過程控制程序。(3) 所需文件和資料見第2條和第4.2條。(4) 確定和配備適用的基礎(chǔ)設(shè)施(包括監(jiān)視和測量裝置、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備)。產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)按監(jiān)理程序和相關(guān)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則按合同約定。(5) 質(zhì)量記錄的收集、整理齊全且具有可追溯性。(1) 7.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程了解顧客對工程質(zhì)量明示或隱含的要求，

19、包括相關(guān)法律法規(guī)要求；滿足或超越顧客對質(zhì)量的期望、包括交付及交付后活動的要求。加強(qiáng)與顧客及相關(guān)方的溝通，對供方要求過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量和接收準(zhǔn)則等達(dá)成一致意見。7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)本條款對本公司不適用，予以刪減。7.4采購7.4.1本項(xiàng)目主要采購物資根據(jù)合同或業(yè)主要求，確定本項(xiàng)目主要采購物資本項(xiàng)目主要采購物資表名稱規(guī)格單位數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)搬運(yùn)貯存要求(1) 7.4.2采購控制嚴(yán)格控制材料采購質(zhì)量，特別是“三大材”：鋼筋、水泥、木材的采購質(zhì)量，計(jì)劃員根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度按月報送材料采購計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，保證采購的材料都在公司/物資部認(rèn)定的合格供方名冊之內(nèi)。對丁特殊材料和新型材料需經(jīng)公司物資部、工程

20、部、經(jīng)營部、質(zhì)管辦等部門的認(rèn)定，主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購(2) 凡是進(jìn)場材料，現(xiàn)場材料員必須按照規(guī)定的檢驗(yàn)方式進(jìn)行驗(yàn)證，或通知有關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)證。并保存驗(yàn)證記錄。進(jìn)場材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)按公司進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。(3) 采購的選擇和控制按公司采購控制程序。7.4.3合格供方(1) 選擇和控制供方的方法，按公司采購控制程序執(zhí)行。對在合格供方名冊中的供方可按季度、年度進(jìn)行考核，對其供應(yīng)/生產(chǎn)能力、業(yè)務(wù)水平、人員資格、管理體系、資金狀況等進(jìn)行評審。不合格的供方及時反饋公司物資部/工程部。(2) 對在施工中出現(xiàn)的不在合格供方名冊中的供方，項(xiàng)目部可以向公司物資部/工程部推薦，填寫供方推薦表

21、，經(jīng)公司物資部/工程部組織有關(guān)部門評價認(rèn)可后，列為合格供方。(3) 本項(xiàng)目需外委加工的特定產(chǎn)品及提供的采購資料為：7.4.4專業(yè)工程分包(1) 本工程的分包項(xiàng)目為:(2) 分包單位名稱：分包方在進(jìn)場施工前要簽定分包項(xiàng)目施工合同，明確質(zhì)量要求、安全職責(zé)等；施工中符合本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的要求，服從項(xiàng)目部的安排和管理。本項(xiàng)B質(zhì)檢人員保存分包方質(zhì)量記錄工程分包表分包單位資質(zhì)分包項(xiàng)目質(zhì)里要求工期要求進(jìn)場時間特殊要求注：附分包方的資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照及分包方評審表。7.4.5顧客財(cái)產(chǎn)根據(jù)合同或業(yè)主的要求，有些工程材料/設(shè)備須由業(yè)主提供或招標(biāo)供方,項(xiàng)目部應(yīng)對業(yè)主提供或招標(biāo)供方的材料/設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保滿足工

22、程質(zhì)量的要求。(1) 對業(yè)主提供的材料/設(shè)備應(yīng)單獨(dú)存放保管、維護(hù)并標(biāo)識。對業(yè)主提供的材料/設(shè)備發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，及時向業(yè)主反應(yīng)，并保持記錄。業(yè)主提供的材料、設(shè)備一覽表名稱使用部位進(jìn)場時間存放地點(diǎn)保護(hù)措施驗(yàn)證方式合格情況負(fù)責(zé)人7.5產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性本工程有追溯要求要進(jìn)行標(biāo)識的產(chǎn)品：鋼筋、水泥、砂、石、磚、商品碌等。(1) 追溯方法：通過標(biāo)識可追溯到供方生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用部位等。(2) 本項(xiàng)目中不同產(chǎn)品容易混淆的種類和標(biāo)識方法：鋼筋：分類堆存、標(biāo)牌標(biāo)識；(3) 現(xiàn)場物資的標(biāo)識按公司物資部物資管理制度執(zhí)行，并做好標(biāo)識記錄。(4) 對工序的標(biāo)識可采用隱檢單和工序檢評單進(jìn)行標(biāo)識。(5) 對周轉(zhuǎn)材

23、料按“完好區(qū)、待修區(qū)、報廢區(qū)”進(jìn)行分區(qū)堆放并標(biāo)識。7.6工程實(shí)施過程中的控制(1) 7.6.1施工準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理和/或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會審，提出圖紙變更意見。(2) 接收現(xiàn)場控制樁、水準(zhǔn)點(diǎn)及進(jìn)行相應(yīng)的保護(hù)和文字記錄；(3) 環(huán)境對施工影響的控制措施；(4) 施工對環(huán)境影響的控制措施；(5) 搭設(shè)現(xiàn)場臨時設(shè)施的位置、時間要求及有關(guān)措施(見施工組織設(shè)計(jì))。7.6.2施工過程嚴(yán)格按本質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)、施工交底單和施工計(jì)劃的要求組織施工。對施工組織設(shè)計(jì)、新工藝的變更，須項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時報監(jiān)理認(rèn)可方可執(zhí)行。由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)傳遞到各個部門及業(yè)主、監(jiān)理，保證項(xiàng)目的各個場所及時得到有效

24、文件。施工員向操作工人做好施工交底和技術(shù)交底，并親自組織施工生產(chǎn)；機(jī)械設(shè)備管理員保證進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備完好，對出現(xiàn)故障的設(shè)備加以標(biāo)識并及時活退出場，機(jī)械設(shè)備管理員做好設(shè)備臺帳及設(shè)備運(yùn)行狀況考核表，認(rèn)真執(zhí)行公司機(jī)械部機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定。(1) 本項(xiàng)目特殊工序制定專門的施工方法和技術(shù)措施，包括人員的配備、設(shè)備的選用。項(xiàng)目特殊工序及主要技術(shù)措施項(xiàng)目名稱特殊工序名稱監(jiān)測方法及手段主要技術(shù)措施負(fù)責(zé)人特殊工序操作人員一覽表序號姓名工種培訓(xùn)(持證)情況備注123456特殊工序設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備型號使用部位對質(zhì)里瀝響程度進(jìn)場鑒定方式設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)7.6.3特殊工序施工方案7.6.4新技術(shù)、新工藝、新材料推廣根

25、據(jù)合同或業(yè)主提出，需采用新技術(shù)、新材料、新工藝、應(yīng)在使用前報業(yè)主或監(jiān)理認(rèn)可，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后方可使用。新技術(shù)、新工藝、新材料推廣計(jì)劃表新技術(shù)、新工乙、新材料名稱工程使用部位負(fù)責(zé)人備注7.7安全生產(chǎn)(見施工組織設(shè)計(jì))7.8文明施工每道工序完工后及時活理現(xiàn)場，下道工序還需使用的材料設(shè)備經(jīng)維護(hù)后堆放整齊、擺設(shè)有序。(1) 工序施工中采取措施，防止損壞成品和半成品。(2) 產(chǎn)品交付前，做好成品的保護(hù)與防護(hù)工作，確保產(chǎn)品的符合性。(1) 7.9監(jiān)視和測量裝置的控制根據(jù)合同或監(jiān)理要求，本項(xiàng)目需采用的主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備：名稱規(guī)格數(shù)量用途保管部門(2) 項(xiàng)目檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的使用及管理執(zhí)行公司程序文件中

26、的監(jiān)視和測量裝置控制程序。(3) 專/兼職計(jì)量/測量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的所有計(jì)量設(shè)備的管理，包括登記臺帳、周檢、維修、標(biāo)識、檢查保管，并將情況隨時記錄在臺帳上，對需要進(jìn)行周期鑒定的計(jì)量器具及時送有資質(zhì)的鑒定部門檢定/標(biāo)定。(4) 明確對計(jì)量設(shè)備的標(biāo)識方法，保證進(jìn)入現(xiàn)場計(jì)量設(shè)備處丁完好狀態(tài)?，F(xiàn)場在使用、搬運(yùn)的不同條件下須保證檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的基準(zhǔn)狀態(tài)不發(fā)生變化，保證檢測精度準(zhǔn)確性。設(shè)備使用人員需掌握設(shè)備的使用規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備發(fā)生偏差時，要及時校準(zhǔn)/更換檢測設(shè)備并追溯設(shè)備或重新檢測過去的檢測成果。測量、分析和改進(jìn)8.1監(jiān)視和測量8.1.1顧客滿意度由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集顧客及相關(guān)方對工

27、程施工過程和施工質(zhì)量是否得到滿足要求或感受的信息(包括抱怨)。建立信息的收集和處理渠道如走訪、會議、函調(diào)、交付回執(zhí)等，并如實(shí)記錄，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析后傳遞到相關(guān)部門處置。(1) 8.1.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨質(zhì)量，根據(jù)誰采購誰負(fù)責(zé)的原則，由公司物資部采購的物資，在接到物資部收料員書面通知后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員通知監(jiān)理工程師或業(yè)主代表見證取樣進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)應(yīng)送有相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位或業(yè)主指定的檢測單位進(jìn)行。檢驗(yàn)合格方可使用，并作相應(yīng)標(biāo)識。檢驗(yàn)和試驗(yàn)四種狀態(tài)：A. 未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)；已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，結(jié)果待出；檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格；檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格。(2) 對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，防止不合格品用于生產(chǎn)。(3) 項(xiàng)目需要緊

28、急放行的材料，必須有可靠的追回措施，并需經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可放行，并保存放行記錄。緊急放行后應(yīng)在最短的時間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不能有可靠追回的材料，不能做緊急放行。(1) 本項(xiàng)目申請緊急放行的負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX存緊急放行物資記錄責(zé)任人：質(zhì)檢員XXX8.1.3過程監(jiān)視和測量工程過程，明確工程主要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目:(2) 明確監(jiān)視和測量所必須的專用工具。(3) 不準(zhǔn)使用未檢驗(yàn)產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品及廢品，不合格的分項(xiàng)工程不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序。(4) 本項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人：XXX緊急放行和例外轉(zhuǎn)序按進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序和施工過程控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每道工序完成后應(yīng)由班組進(jìn)行自檢，然后再由質(zhì)檢員組織交

29、接驗(yàn)，合格后由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量記錄，并約請監(jiān)理進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收或分部分項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。(1) 8.1.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。保存按國家/行業(yè)竣工資料要求或合同要求有關(guān)的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。(2) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的其他要求按公司程序文件施工過程控制程序執(zhí)行。工程完成后,規(guī)定由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織整理竣工資料,按照檔案館的要求及當(dāng)?shù)亟ㄎ⒐べY料的要求在三個月內(nèi)完成竣工資料和竣工交付的準(zhǔn)備工作。經(jīng)申報公司工程部后，向甲方/監(jiān)理申報竣工驗(yàn)收。(1) 8.1.5質(zhì)量審核的控制執(zhí)行公司內(nèi)部審核控制程序。(2) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)做好內(nèi)外質(zhì)量審核前的準(zhǔn)備工作，落實(shí)陪同人員；在現(xiàn)場審核階段，積極配合審核組的工作并組織項(xiàng)目部人員完成不合格項(xiàng)的糾正，制定糾正措施和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。(1) 8.2不合格品控制本項(xiàng)目不合格品控制范圍是：未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)