檢驗與試驗控制程序表格格式

1、檢驗與試驗控制程序版本修訂變更內容制訂審核核準日期次數頁次早節(jié)B第一次發(fā)行文件類別文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE1/71. 目的：為能確保未經檢驗和不合格材料、半成呂、成品不被投入使用生產或出貨，能夠及時發(fā)現品質異常，確保最終品質滿足客戶需求，特制訂本程序。2. 范圍：本公司檢驗與測試作業(yè)均適用。3. 權責：3.1品管部：負責檢驗與測試工作及各工作站設置之抽測、全檢。3.2生產部：負責制程中自主檢查。3.3品管部主管：負責特采、緊急放行、免檢的批準。4. 名詞定義：4.1緊急放行：未以檢驗動作但經相關主管核準可使用者，有下列狀況：4.1

2、.1 為應付緊急生產來不及檢驗者，采用邊做邊驗方式，并詳加記錄4.1.2 免檢者。4.2凡具下列原因之一的料品，即歸納于免檢范圍，不須檢驗便可使用，并建立免檢清單。4.2.1 連續(xù)檢驗十批合格者。4.2.2 該項料品不直接影響產品品質者。4.2.3 本廠無檢驗設備但可由供應商提供質檢報告，以利核對標準值者。4.2.4 免檢之取消：制程或成品檢驗或客訴發(fā)現有料品可能不良，經復查庫存品不良時或送公正單位化驗不良時供應商取消時。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE2/74.3特采：產品發(fā)現有品質缺陷無法按規(guī)定標準驗收，但不影響主要功能，且經品管主管

3、核準仍可接受者。5. 相關文件5.1抽樣檢驗規(guī)范5.2IQC作業(yè)指導書5.3在制品檢查工作標準卡5.4QA品保作業(yè)指導書作業(yè)程序：6.01總則：汽車用產品：在進料或制程或成品采用目視或0K或NG等計數據之抽樣計劃必須以零缺陷接收，除非客戶允許（需附客戶書面之同意）。6.02所有檢測應明確檢測場所之范圍，執(zhí)行流程，建立指導書。5.1 進料檢難和測試5.1.1 物料進廠后由倉管人員通知品管部IQC人員準備檢驗。5.1.2 一切廠家的來料，使用入倉單。5.1.3 IQC檢驗物料時確認是否屬于免檢清單中的物料。5.1.4 檢查人員依IQC作業(yè)指導書對送檢貨物進行抽樣。5.1.5 抽樣后，檢查人員依IQ

4、C作業(yè)指導書和IQC進料檢驗報告上所規(guī)定的檢驗、測試項目標準、抽樣計劃和判定基準檢驗條件對樣本進行檢驗和測試，并檢驗和測試結果記錄在IQC檢驗報告上。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE3/75.1.6 樣本檢驗和測試完成后，檢查員依IQC進料檢驗報告之有關規(guī)定對該批物料進行判定。（1）判定合格時，在該批物料包裝箱/袋上貼上“IQC接收”標簽，由檢查員將IQC進料檢驗報告交品管課長審核后，填寫原輔檢驗結果通知單簽名確認發(fā)放，以通知倉管人員將物料入庫。（2）判定不合格時，檢查員開出原輔料檢驗結果通知單交品管主管核準后發(fā)放，并在該批貨物上貼上“I

5、QC退貨”標簽置于倉庫退貨區(qū)，參閱【不合格控制程序】執(zhí)行。（3）如果該批貨物本公司急需使用，由檢查員將IQC進料檢驗報告交QC主管確認后，交給品管主管簽署特采，由檢查員在該批貨物包裝箱/袋上貼上“特采”標簽，物料投入生產線時，通知IPQC加強檢驗跟蹤。（4）IQC每次將檢驗結果匯總在進料檢驗一覽表。（5）IQC每月底根據品質評鑒標準對供應商品質實施評鑒填寫進料檢驗統(tǒng)計表。緊急放行：如檢驗和測試未完成，而生產部門急需用料，由使用者用入倉單擔出申請，經品管主管核準后方可特準放行發(fā)料，倉管員須登記進料批號、數量、規(guī)格，物料卡上特別注明“緊急放行”，以便發(fā)生不良可立即追回文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)

6、行編號頁次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE4/76.2在制品和成品的檢驗和測試621生產部門在生產時，經IPQC確認和各檢查員全數檢查后，按工序流程把產品送至相應部門，待進步加工或送至QA由QA人員進行檢驗和測試。和檢查人員依各工序的檢查標準卡對送檢在制品和成品進行全數檢查或抽驗，對QS9000產品必須按客戶要求對所有產品進行尺寸檢驗和功能驗證，其結果供客戶評審。檢查中，檢查人員依檢查標準卡所規(guī)定的檢驗、測試項目對產品進行檢驗和測試，并將結果記錄在相關的檢查報表上。產品檢驗和測試完成后，品管人員依抽樣檢驗規(guī)范中有關規(guī)定對該批貨進行判定。（1）對在制品，判定合格時由檢查員在該批生

7、產傳單上簽名確認，對檢查中發(fā)現的不合格品按不良類別按區(qū)域放置隔離，并最終把不合格品統(tǒng)一送質量中心不合格品分析處處理，并做好不合格分析報告上，良品選出，可返修送相關部門處理，不良品依據數量經批準后報廢，參見不合格品分析作業(yè)指導書。（2）對成品，判定合格時由QA在該批產品之每一包裝袋中放置“合格標簽”并在合格標簽上蓋“QAAcc”章，并按作業(yè)程序做好記錄。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE5/7（3）判定不合格時，由QA在該批產品生產傳單上加蓋“QAREJ章，并發(fā)出QA通貨傳單隨產品通給加工后檢或IPQC重工，并將QS退貨傳單交QA主管確認，加工重工后須再經QA檢驗，合格后方可入庫。（4）對其它物理特性之檢驗，按客戶要求進行字體壽命測試或按打擊次數，或送往外界公證機構執(zhí)行檢驗后，將報告通知客戶。（5）每日QA人員將抽樣檢驗結果匯總在QA品保記錄表中。6.3檢驗與測試記錄的管制：檢驗與測試記錄應清晰、準確、由品管部門和檢查部門保存，保存期限詳見【質量記錄控制程序】中規(guī)定期限。7.附件:7.1IQC進料檢驗報告7.2抽檢檢查報表7.3IPQC巡檢記錄報表7.4原輔料檢驗結果通知單7.5 IQC接收標簽IQC退貨標簽7.7進料檢驗一覽表進料檢驗統(tǒng)計表7.8 印刷前檢檢查記錄表QA客戶履歷卡文