供應商采購管理實施辦法

1、供應商管理實施辦法1 1 .主題內(nèi)容與適用范圍1.11.1本辦法規(guī)定供應商管理中的具體實施過程和手續(xù)。1.21.2 本辦法適用于公司合格供應商目錄中的所有供應商。2 2 .術(shù)語整改通知：對供應商進行產(chǎn)品質(zhì)量、供貨、服務等進行控制的辦法。供貨管理：供貨管理的內(nèi)容包括：供應商未能按供貨計劃要求的交貨期、交貨量進行供貨，將此信息傳遞到采購部質(zhì)量管理備案。資格調(diào)整：采購部結(jié)合供應商實力和業(yè)績對供應商進行等級劃分。如果供應商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問題或頻繁出現(xiàn)小問題，采購部將降低該供應商的等級從而喪失資格優(yōu)勢直至取消供應商資格。質(zhì)量信息：質(zhì)量信息本辦法中特指為供應商提供的產(chǎn)品（采購件）的質(zhì)量信息。

2、包括進貨檢驗信息、庫存中采購件質(zhì)量信息、生產(chǎn)中采購件質(zhì)量信息、售后服務中的采購件質(zhì)量信息。采購物資不良率：采購物資不良率= =不良品件數(shù)（金額）+本批次采購總量（金額）*100%*100%時間遵守率：指的是公司要求的供應商交貨時間，即準時交付次數(shù)/計劃交付次數(shù) X100%X100%。制定供應商的時間遵守率指標。3 3 .供應商管理基本原則3.13.1 供應鏈管理原則供應商為 XXXX 公司供應物資，應保證產(chǎn)品質(zhì)量，遵守準時交貨的要求，保證對 X XX X公司提供及時的售后服務。3.23.2 績效指標分解與實施原則采購部對供應商相關(guān)能力指標進行調(diào)查，分解成為供應商的關(guān)鍵績效指標，按這個績效指標對

3、供應商進行書面要求，得到供應商的認可會簽后執(zhí)行。每年度進行持續(xù)評價，完成預定績效指標給與積分獎勵，未完成將予以扣分或降低等級。3.33.3 區(qū)別對待的原則等級供應商區(qū)別對待的原則；采購部結(jié)合供應商實力和業(yè)績對供應商進行等級劃分，擁有高等級的資格的供應商在供貨選擇、付款方式、供貨量、招標評分上擁有較多的優(yōu)勢。3.43.4 追溯原則采購部根據(jù)各種事實依據(jù)， 向?qū)е鹿┴浻袉栴}或質(zhì)量有問題的供應商直接提出索賠要求或執(zhí)行相應處罰，由供應商自行決定向上游供應鏈追溯相關(guān)責任。3.53.5 申訴原則供應商接到采購部提出的索賠要求或執(zhí)行相應考核處罰的通知時， 可以出示相關(guān)證據(jù)向采購部申訴。4 4 .供應商管理辦

4、法4.14.1 供貨管理4.1.14.1.1 總經(jīng)辦體系管理組織完成公司上年度合作供應商的評價，確定合格供應商名錄。對常規(guī)物資的所有采購活動，必須在正式頒布的合格供應商名錄中采購（參加招標供應商的除外）。由于特殊原因需在合格供應商名錄外采購非常規(guī)物資的，經(jīng)總經(jīng)理批準。4.1.24.1.2 供應商嚴格按供貨計劃中明確的時間、數(shù)量、交貨地點向公司供應合格產(chǎn)品。供貨時間規(guī)定為采購員確定產(chǎn)品到達指定地點的時間；實際數(shù)量為供貨計劃中規(guī)定的數(shù)量。采購員根據(jù)交貨時間遵守率、 交貨批量遵守率等指標， 對供應商交貨情況進行記錄，以便備案對供應商進行管理；采購部綜合管理負責信息跟蹤，視情況考察供應商實際供應能力，

5、并做供應商資格調(diào)整，直至取消供應商資格。4.24.2 質(zhì)量管理4.2.14.2.1進庫驗收每批物資采購進庫，由倉庫保管員、采購員、使用部門人員就外包裝及設備外觀是否完好、隨機資料是否齊全、型號配置是否正確、自檢通過等進行驗收，并填寫設備/材料到貨驗收單交采購部綜合管理備案，作為對供應商評定依據(jù)。4.2.24.2.2 質(zhì)量評價使用部門對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行初步綜合評價的結(jié)論。當由于采購件質(zhì)量問題導致影響生產(chǎn)、工程進度并造成金額損失的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價時直接降為 D D 等；當由于采購件質(zhì)量問題導致用戶抱怨但次數(shù)較少且得到妥善處理、導致索賠但金額不大且供應商主動處理的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價時酌情降等

6、。最終評價等級依據(jù)結(jié)果好壞分為 A A、B B、C C、D D 四等。采購部每季就產(chǎn)品的質(zhì)量及時間、產(chǎn)品的售后服務情況、產(chǎn)品使用情況、是否符合公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求等方面向使用部門組織一次采購服務相關(guān)方意見征詢或座談會形式收集采購件質(zhì)量信息。相關(guān)記錄登記匯總分析，作為對供應商評定依據(jù)。采購部根據(jù)使用部門產(chǎn)品質(zhì)量綜合評價結(jié)果，同時結(jié)合日常收集的“進貨檢驗評價信息”、“交付后服務評價信息”等對供應商予以考評。4.34.3 供應商積分管理附表：供應商評分標準序號項目最高扣分扣分標準1 1質(zhì)量質(zhì)量體系評價10101 1.體系認證證書、石化網(wǎng)絡證書、身新技術(shù)企業(yè)認定證書、 重合同守信用企業(yè)證

7、書， 行業(yè)（特種設備）生產(chǎn)許可證書等資質(zhì)證明。2 2.按國家級、省級、市縣級。3 3、同行業(yè)規(guī)模等級2.2.產(chǎn)品說明圖冊資料4 4無完整產(chǎn)品選型手冊或說明書的扣分。3 3交貨質(zhì)量檢查1010驗收一個不合格扣 1 1 分，扣完為止。一批次不合格扣 1010 分。4 4影響生產(chǎn)、工程程度1010影響生產(chǎn)、工程正常進行的每次扣 3 3分；被迫調(diào)整生產(chǎn)、工程計劃的每次扣 5 5分；影響生產(chǎn)作業(yè)停止、導致延誤工期每次扣 1 10 0分;5 5售后發(fā)生質(zhì)量問題1010質(zhì)量綜合評價 C C 等/次扣 3 3 分、D D 等/ /次扣 5 5 分；扣完為止。6 6考察與審核4 4根據(jù)我公司組織對供方的實地考察

8、與審核情況確定扣分。7 7整改/重復發(fā)生問題1010未整改一次扣 1010 分；整改無效果，每重復發(fā)生一次扣 5 5 分。8 8價格價格/成本1010供應商所供產(chǎn)品平均價格水平以及價格歷史。計算方式：1 1、單個產(chǎn)品多供應商價格按最低為基準， 每高出 5 5 咐口 2 2 分， 直至扣完 1010 分；單個產(chǎn)品單供應商價格按低于去年5%5%勺價格為基準，每高出 5 5 咐口 2 2 分， 直至扣完 1010 分。 2 2、 計算所有同類產(chǎn)品最后的平均分。9 9交貨時間遵守軍1010每逾期 1 1 天，扣 2 2 分?？弁隇橹?。合同履約率5 5不管任何原因，由供應商造成違約 1 1次扣 5 5

9、分。中轉(zhuǎn)庫建立2 2省內(nèi)無銷售點或代理的扣分。1 10 0服務信息反饋準時率5 5采購、生產(chǎn)發(fā)出的問題通知書等相關(guān)信息， 信息一次未反饋或反饋不及時扣 2 2 分， 扣完為止。1 11 1售后服務情況1010公司各部門對供應商服務進行投訴一次 2 2 分，扣完為止。4.44.4 供應商等級管理供應商等級分 AAAAAA、AAAA、A A、B B、C C 五個等級年評估在 6565 以下的或連續(xù)三年為 B B 級供應商，視為較為不合格的供應商，定為 C C 級供應商。將建議取消年評審合格供應商資格。年評估在 65658585 分之間的，視為需要改進的供應商，定為 B B 級供應商（采購部發(fā)出書面整改通知，供應商應及時制定針對性的改進方案。年評估在 8585 分以上的，視