建筑達標考核

1、達標考核標準一、組織管理序號考核內(nèi)容考核標準權(quán)重分1項目組織機構(gòu)是否健全，人員配備是否符合要求項目組織機構(gòu)按照萬三字【2015】70號文件要求設置，組織機構(gòu)清晰健全，項目管理人員及領導班子設置符合文件規(guī)定要求。有項目部成立及項目經(jīng)理任命、授權(quán)文件。項目部主要管理人員審批表（CSCEC-PM-0301）、項目部崗位說明書（CSCEC-PM-0302）12項目部與公司是否簽訂目標管理責任書，考核、兌現(xiàn)是否及時企業(yè)與項目部簽訂項目部目標管理責任書（參考萬三字【2015】58號文件），項目部目標管理責任書目標清晰、責任明確、可考核。項目管理人員考核及工資發(fā)放按照萬三字【2015】58 號文件規(guī)定執(zhí)行2

2、3項目策劃書編制及審批是否完整，是否向項目部交底項目策劃書由企業(yè)組織編制，審批完整，內(nèi)容具有指導性，且企業(yè)向項目部交底清晰。24項目部實施計劃書編制及審批是否完整項目部實施計劃書項目部編制及時，操作性強，任務安排清晰，要求明確，各分項計劃全面可執(zhí)行。當合同重大變更、重大設計變更或不可抗力因素等導致實施計劃書必須調(diào)整時應適時修改完善，審批完整項目部實施計劃編制任務表（CSCEC-PM-0303）。15項目經(jīng)理月度報告是否及時填報項目經(jīng)理月度報告要真實的反映項目的實際情況、存在的問題，內(nèi)容全面、詳實、具體。項目經(jīng)理于次月5日前向上級企業(yè)提交項目經(jīng)理月度報告（CSCEC-PM-0304）0.56項目

3、印章管理是否按照文件要求實施管理執(zhí)行公司印章管理辦法；項目經(jīng)理應明確對項目印章保管人的授權(quán)，且應簽署印章保管協(xié)議；項目印章由專人保管且印章保管人符合要求，用印流程完善，有施印記錄。17是否建立會議管理辦法并落實項目部建立會議管理辦法，明確會議種類、目的、頻次、會議信息處理要求，分類立冊存檔，包括但不限于：每周召開生產(chǎn)例會，包括進度、質(zhì)量、安全、分包協(xié)調(diào)等事宜，記錄完整，且有會議結(jié)果處理反饋；安全專項檢查召開專題會議，記錄完整，且有會議結(jié)果處理反饋；至少每月召開一次商務例會，每季度召開一次成本分析會議，記錄完整，且有會議結(jié)果處理反饋。0.5共7條8二、技術(shù)管理序號考核項考核標準權(quán)重分8技術(shù)標準、

4、規(guī)范配置識別工程所在地的地方技術(shù)標準、規(guī)范，配置適用的國家、行業(yè)、地方技術(shù)標準、規(guī)范，并組織學習。0.59圖紙預審及會審項目內(nèi)部圖紙會審后，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人參加正式圖紙會審（對于“重、大、特、新”項目，應通知公司技術(shù)部門參加圖紙預審和會審），我方提交的問題應得到解決；圖紙會審紀要項目部要存檔，各方簽字齊全；項目部根據(jù)會議紀要，形成正式的圖紙會審記錄，按照施工圖發(fā)放表發(fā)至每個圖紙持有人；圖紙持有人對圖紙進行標注，圖紙修改的標注應注明變更單編號、日期、變更人（抽查）；圖紙修改發(fā)放新圖（新變更）后，對原舊圖（作廢圖紙）要進行回收。0.510施工方案制定項目主要技術(shù)方案計劃（CSCEC-PM-0

5、701），危險性較大的分部分項工程要編制專項施工方案（此方案是作為辦理結(jié)算的重要依據(jù)），超過一定范圍的危險性較大的分部分項工程專項施工方案要按照規(guī)定進行專家論證。施工方案按照萬三科字20122號文件要求，進行編制、審批、交底、實施。施工現(xiàn)場按照相應施工方案施工、驗收，并且簽字齊全。211是否對危險性較大的分項工程按專項方案要求連續(xù)監(jiān)測對于危險性較大的分項工程，按照專項方案要求做好連續(xù)監(jiān)測工作，監(jiān)測記錄數(shù)據(jù)完整。0.512項目部是否根據(jù)公司“重點技術(shù)指南”做好新技術(shù)推廣及應用項目部結(jié)合現(xiàn)場實施情況，做好項目新技術(shù)(新技術(shù)的應用以當年度的科技開發(fā)部編制的“重點技術(shù)指南” 為準)開發(fā)及應用計劃，計劃

6、可行，推廣應用情況良好。項目新技術(shù)開發(fā)或應用計劃（CSCEC-PM-0703）0.513技術(shù)交底施工組織設計、施工方案、分部分項工程施工技術(shù)交底，責任明確，交底清晰，形成記錄，簽字存檔。0.514技術(shù)復核編制技術(shù)復核計劃，落實責任，組織復核，作好記錄，及時存檔。0.515工程變更工程變更（設計變更和技術(shù)核定）內(nèi)容完整，手續(xù)齊全。0.516房間手冊房間手冊編制及時準確，能夠有效指導后續(xù)施工。項目房間手冊（CSCEC-PM-0702）0.517工程技術(shù)資料有專職工程檔案管理人員；根據(jù)總公司檔案分類管理辦法規(guī)范檔案管理，對工程資料檔案編目整理歸檔；與施工進度同步收集整理技術(shù)資料，做好技術(shù)資料和工程檔

7、案組卷、驗收、歸檔、移交等工作。0.518計量器具項目部建立計量器具臺帳（含分包商提供的儀器），明確管理責任人；對計量器具進行日常維護保養(yǎng)、校準、標識等管理，儀器應保持清潔，維修保養(yǎng)記錄完整。0.5共11條7三、物資（材料/設備）管理序號考核項考核標準權(quán)重分19鋼筋、混凝土等主材是否超耗定期對鋼筋、混凝土實際與計劃用量進行測算，實際用量不能超出計劃用量，節(jié)約率、損耗率控制在目標責任書規(guī)定或公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)1.520是否按照要求對主材損耗情況進行分析并控制項目經(jīng)理應組織物資部門和商務部門定期（季度或節(jié)點工期）對主材損耗進行測算分析，編制主材損耗分析表，找出節(jié)超、浪費、虧損的原因，制定獎懲措施

8、和改進糾偏措施，并在下一個消耗周期做好監(jiān)督檢查和落實工作。其中，混凝土每艙澆筑完畢應當核算一次。221是否按照要求編制物資總需求計劃并報備收到完整或階段性的施工圖之后一個月內(nèi)，須根據(jù)預算工料分析編制相應物資的總需求計劃，總需求計劃必須經(jīng)商務經(jīng)理組織編制、項目經(jīng)理審核，報公司備案。主材和周轉(zhuǎn)材料的總需求計劃應及時提報到公司采購中心，以啟動主材的采購招標程序和周轉(zhuǎn)材料的租賃程序。0.522是否按照要求編制物資月需求計劃和采購計劃，并對計劃的準確性進行對比分析項目生產(chǎn)部門應當根據(jù)實際施工需要，編制物資月需求計劃和采購計劃(CCFED-PM-0901)，由商務部門（預算工料）和物資部門（盤點庫存）共同

9、會審、并經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司或采購中心；項目部至少每月應當對月計劃和采購計劃的準確性進行對比分析，混凝土月計劃準確率在70%以上，二級、四級鋼筋準確率90%以上，其他主材準確率80%以上。如果因業(yè)主設計變更導致計劃誤差較大的，應當有相應的簽證。0.523是否根據(jù)采購計劃進行驗收，并實行雙簽或多簽物資驗收必須根據(jù)采購計劃（不允許無計劃的驗收）驗收，材料部門和使用部門人員實行雙簽或多簽，嚴禁一人簽收。所有的收料簽字人員必須經(jīng)公司授權(quán)，并將授權(quán)書和簽字模報公司或采購中心備案。0.524物資領用及出場是否按照要求執(zhí)行物資必須經(jīng)項目庫管員和材料主管共同簽字方可領用。物資領用人須有所在公司的書面授權(quán)文件

10、，且該授權(quán)文件經(jīng)項目法務人員審核、簽字；物資出場（包括廢鋼筋處理、項目之間的物資調(diào)撥等）必須經(jīng)公司分管領導審批同意。0.525是否按照要求進行跟單及履約控制管理項目部應當對供應商完成訂單的情況進行跟蹤，每月進行統(tǒng)計分析；對供應商的違約行為（包括延遲送貨、質(zhì)量問題等）應當進行有效監(jiān)管，并留下相應的書面記錄，防范訴訟風險。0.526是否按照公司的要求實行集中采購，并采用企業(yè)標準合同版本屬于公司集中采購的類別（包括周轉(zhuǎn)架料），公司和項目部均不得私自采購、租賃，特殊情況下，需提交相關(guān)申請通過采購中心批復；非屬于公司集中采購或租賃的類別，應當由公司集中采購或租賃，項目部不得私自采購或租賃，若遇特殊情況，

11、由項目部采購或租賃更為適宜時（比如偏遠項目采購或小五金、零星用料、臨設用料采購等），必須報公司審批確定供應商；合同必須使用公司統(tǒng)一版本，否則應當報公司采購中心核準備案，原則上不得使用對方的合同文本。由公司采購中心統(tǒng)談分簽的合同，應當在簽訂后一個月內(nèi)返回一份到采購中心備案（如果是復印件，應當加蓋公司合同專用章或行政章）。0.527項目是否按照規(guī)定安裝地磅，是否按照要求對過磅驗收情況進行管理原則上，所有項目都必須安裝地磅。地磅由公司采購中心統(tǒng)一采購，項目負責地磅資產(chǎn)的妥善管理和維護，并設置專業(yè)的地磅管理員（可兼職，但收料人員除外）；地磅管理員應當分材料類別、實時、連續(xù)、手寫記錄每次的過磅情況。磅單

12、必須打印，不得手寫（如遇地磅故障，應當提供保修或維修記錄），并經(jīng)地磅管理員、項目收料員和供應商送貨員共同簽字；按照重量進行結(jié)算的物資類別（比如鋼筋），必須過磅驗收，即使合同約定理計結(jié)算，也要過磅復核；按照方量進行結(jié)算的物資類別（比如混凝土），必須進行過磅抽檢，其中混凝土至少每200方應當過磅抽檢一次，如果單次澆筑不足200方，至少也應當過磅抽檢一次。0.528是否在場外委托外單位加工鋼筋鋼筋必須由項目部在場內(nèi)（或公司加工基地）自行加工，禁止在場外委托外單位加工。嚴禁使用“瘦身” 鋼筋。0.529鋼筋現(xiàn)場庫存是否存在過度積壓現(xiàn)場鋼筋應當區(qū)分品規(guī)、有序堆放，品規(guī)、數(shù)量和進場日期等信息都應當標識清晰

13、，并遵循先進先出的使用原則，不得產(chǎn)生過度積壓（包括公司部積壓），庫存時間原則上不得超過一周。0.530廢鋼筋處理是否按照要求執(zhí)行項目部在現(xiàn)場設置廢鋼筋池，并把廢鋼筋分類、集中投放入池，定期處理；根據(jù)規(guī)定，由公司采購中心統(tǒng)一處理的，項目部和公司均不得私自處理；非由公司采購中心統(tǒng)一處理的，應當由公司統(tǒng)一處理，項目部不得私自處理（若遇特殊情況，由項目部處理更為適宜時，必須報公司審批）；廢鋼筋處理款項必須由采購中心或公司統(tǒng)一收取，嚴禁項目部或任何個人私自收款。0.531物資管理的信息化操作是否按照公司的要求執(zhí)行項目部必須根據(jù)公司集采要求在集采信息平臺及時提報相關(guān)材料計劃，無特殊情況，不得后補計劃；項目

14、部應當每周四之前，完成上周一至周日的驗收數(shù)據(jù)錄入。項目部應當在集采平臺對賬單發(fā)出后的5天內(nèi)完成賬單確認（如果對賬單有異議，應當及時提出）；項目部按時進行集采平臺的結(jié)算，無特殊情況，不得延遲結(jié)算。0.5共13項9四、生產(chǎn)及工期管理序號考核項考核標準權(quán)重分32是否按照策劃進行平面布置，平面布置與現(xiàn)場是否一致項目部應按照施工階段分別對施工現(xiàn)場平面進行布置，有完整的施工現(xiàn)場平面布置圖、安全防護平面布置圖、消防平面布置圖、臨時用水用電平面布置圖。施工現(xiàn)場平面布置圖應包括辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)，施工道路、大型機械設備布置、材料堆放場地、成品半成品加工場地等布置合理、詳細，現(xiàn)場應按照平面布置圖組織施工。23

15、3工期管理計劃根據(jù)合同及施工組織設計，在開工前編制總進度、節(jié)點進度計劃，施工過程中依據(jù)節(jié)點進度計劃編制月、周進度計劃，并履行相關(guān)審批手續(xù)。計劃周密其實可行，調(diào)整及時。項目經(jīng)理主持，技術(shù)負責人組織對項目管理人員及勞務進行進度計劃交底。134工期對比及分析，趕工措施施工過程中應對進度情況進行對比，如有延誤，應對延誤的工期進行原因分析，并針對人、機、料、法、環(huán)等影響因素制定可實施的趕工措施。135是否及時對工期進行簽證非我方原因工期拖延，在合同約定的時間內(nèi)（無約定的14天內(nèi)）向業(yè)主申請工期索賠簽證；未得業(yè)主認可的索賠工期累計到15天以上的，及時報告公司采取其他措施。工程洽商設計變更如對施工進度、施工

16、費用和施工準備產(chǎn)生影響，應及時辦理簽證。236工期是否延誤，對延誤工期是否進行預警管理實際總進度對比合同工期預警線為：總進度延誤不得超過30天、季度/階段進度延誤不得超過15天、月進度延誤不得超過7天、關(guān)鍵節(jié)點延誤不得超過5天。如工期延誤超過預警線時，應由分公司派專人跟進并監(jiān)督落實，直至施工進度正常。實際總進度對比合同工期不得超過30天。237每日情況報告是否按時填報各施工員每天按時報告項目實施及管理情況，由生產(chǎn)經(jīng)理形成當日每日情況報告（CSCEC-PM-1001），經(jīng)項目經(jīng)理審核后報給分公司項目管理部備案。0.538是否進行施工影像管理項目指定專人負責施工影像拍攝管理工作，根據(jù)施工影響拍攝地

17、點與要點參照表編制項目影響拍攝表，并全程記錄施工進展。0.5共7條9五、分包管理序號考核項考核標準權(quán)重分39管理體系是否貫徹執(zhí)行企業(yè)勞務管理制度、規(guī)定，是否制定分包商管理方案（確定分包商的各類計劃、報告、實務的管理程序、時間要求，緊急問題的處理方法，防止分包索賠，建立反索賠風險管理方案），是否建立工程分包計劃（CSCEC-PM-0901），是否按照制度要求配備勞務管理人員0.540分包商選擇是否從企業(yè)合格分包商名錄中選取分包商，填寫分包商選擇綜合分析表項目部應參與公司共同對分包分供方進行招標評選141進場管理施工前是否為分包商辦理進場手續(xù)（分包商向企業(yè)繳納履約保證金或提供保函，遞交規(guī)范用工承諾

18、書，按照地方政府或公司、公司標準合同文本簽訂合同，并在當?shù)卣鄳獧C構(gòu)備案，分包企業(yè)應為勞務人員購買相應保險）0.542實名制管理是否對勞務人員實行實名制管理（對分包商入場時提交的花名冊實行動態(tài)管理，建立勞務人員管理臺賬，收集勞務人員身份證復印件、上崗證復印件、社保繳納證明等；監(jiān)督勞務企業(yè)與勞務人員簽訂勞動合同，并在項目備案）是否建立勞務人員業(yè)余學校，是否對勞務人員開展進場前及繼續(xù)教育教學活動，并對勞務人員教育情況建立檔案管理。0.543施工現(xiàn)場勞務管理是否根據(jù)施工進度計劃編制月勞動力使用安排計劃，結(jié)合施工進度實施對勞動力計劃進行調(diào)整。分包商是否按照合同及管理制度配備質(zhì)檢員、安全員。項目應為分

19、包商生產(chǎn)提供必要的生產(chǎn)條件，每月、年對分包商的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料節(jié)約等情況進行檢查，并詳細記錄檢查、考核獎罰情況，填寫分包商月/年度評審計分表、分包商年度評審表（CSCEC-PM-0902）；分包商管理人員及特殊工種、一般技術(shù)工人是否持證上崗（管理人員和特殊工種持證上崗比例要求達到100%，一般技術(shù)工人持證上崗比例要求達到60%）0.544合同及進度款管理合同簽訂是否按照勞務投標確定的中標價格簽訂勞務合同，合同中是否有價格明細，是否按照合同約定價格執(zhí)行；是否按合同規(guī)定（按月/季度/節(jié)點）辦理進度款結(jié)算定期對勞務費用是否分析；支付勞務月度進度款時，分包商必須提供本月已核工單和工資

20、申請單145勞務人員工資發(fā)放管理項目部勞務管理人員應對勞務人員工資發(fā)放進行監(jiān)督，確保勞務人員工資發(fā)放到位，并對勞務人員工資發(fā)放明細表（工資發(fā)放明細表必須與考勤表、花名冊一致，由勞務人員本人簽字并按手印，如果有代領的情況，必須有勞務人員給代領人的書面授權(quán)）進行備案；發(fā)現(xiàn)勞務拖欠勞務人員工資時，應按合同約定，從保證金中扣除或從當月應付款中代扣，按照考勤表監(jiān)督發(fā)放給勞務人員146分包退場管理對完成了合同約定的工作內(nèi)容或經(jīng)上級批準予以清退的分包商，核實分包商占用的臨時設施、借領的資料、工具、剩余材料等，經(jīng)雙方授權(quán)人員簽字認可后，項目部下達退場通知書，按照合同約定辦理結(jié)算手續(xù)。0.547分包考核管理項目

21、部對分包商過程中進行監(jiān)督考核，辦理退場手續(xù)后進行總體評價，將考核評價結(jié)果上報公司。0.5共9條6六、合同、報量等商務管理序號考核項考核標準權(quán)重分48是否進行商務策劃項目開工后一個月內(nèi)，應進行商務策劃；策劃由項目經(jīng)理組織，項目部主要管理人員及職能部門共同參與；項目商務策劃應以投標文件、施工圖紙、主合同為基礎，緊密圍繞“三點”（盈利點、虧損點、風險點）、“兩線”（化解風險、降本增效）開展，制定具體措施，明確責任人。商務策劃應具有可操作性。商務策劃書（樣本）249是否對主合同、主要分供合同進行交底公司對項目經(jīng)理和商務經(jīng)理進行一級合同交底且有記錄。涉及商業(yè)秘密的口頭交底（應備注說明）；綜合項目實際情況

22、，項目商務經(jīng)理對項目全體管理人員進行二級合同交底；二級交底應對項目管理目標/工程相關(guān)背景及重點難點交底，對主合同進行合同責任分解及交底，交底全面且有可操作性。合同責任分解表(CCFED-PM-0402)項目經(jīng)理及商務經(jīng)理應對項目管理人員進行主要分供合同交底，并有交底記錄（勞務分包合同重點對工期、質(zhì)量、安全等交底；大宗主材重點對檢驗、過磅、抽檢等交底）。0.550公司要求的各類商務資料、臺賬、報表是否及時收集、登記且編制報表按時報給上級公司要求的各類商務資料、臺賬、商務報表（工程進場原始記錄、工程隱蔽資料、經(jīng)濟往來函件等資料，應收款/二次經(jīng)營/分供合同/分供支付/工期等臺賬，產(chǎn)值、結(jié)算等報表）應

23、及時收集、登記；編制項目商務月度報告(CSCEC-PM-0401)每月報送上級，并能較好地反映項目商務履約情況。0.551項目法務是否參與合同交底、收發(fā)文管理，對授權(quán)、經(jīng)濟函件等事宜進行審查并留下書面記錄所有項目均應設置項目法務經(jīng)理/法務聯(lián)絡員，其中合同額3億以上項目必須設項目法律顧問；參與項目各類合同的書面交底；對項目各類授權(quán)進行審查，保證授權(quán)書格式、內(nèi)容均填寫正確無誤；對涉及工期與費用的相關(guān)函件（聯(lián)系函、催告函、索賠函等）進行審查且有書面審查記錄；風險情況不能判定的應經(jīng)商務法務經(jīng)理審核。0.552經(jīng)濟簽證是否與設計變更（包括工作聯(lián)系函、指令單等）同步編制，并及時報送業(yè)主審批影響工期、質(zhì)量、

24、價款事宜的，應同步收集資料（資料須為原件，現(xiàn)場指令應及時書面確認），經(jīng)項目相關(guān)職能部門會簽及項目經(jīng)理審批后，按合同約定及時向監(jiān)理/業(yè)主辦理簽證手續(xù)。（合同若約定可隨進度報簽證時，應隨進度報價；合同若約定結(jié)算時支付簽證款，也應同步先確認量，再積極爭取過程支付）；重大索賠（金額100萬或工期30天以上）及時上報公司，由公司指導協(xié)調(diào)處理；建立二次經(jīng)營臺賬，清晰反映簽證確認情況。1.553是否編制施工圖預算及盈虧測算；是否做工料分析并將工料消控表及時發(fā)放至相關(guān)部門收到階段性的施工圖之后一個月內(nèi)，編制階段性施工預算；公司/分公司下達項目責任成本后兩個月內(nèi)編制完成項目計劃成本，并編制項目部盈虧測算匯總表（

25、CSCEC-PM-1101）；設計變更較大時，要重新核實，及時調(diào)整預算；收齊完整施工圖后，應匯總相應施工圖預算。隨相應節(jié)點或完整的施工圖預算進行工料分析，圖紙收到一個月內(nèi)將各階段或部位的工料消耗控制表發(fā)放給項目相關(guān)崗位（項目經(jīng)理、物資設備部、工程管理部等）。0.554所有工程驗工月報是否按月及時足量報業(yè)主確認建立工程進度報量臺賬，所有項目每月均須向業(yè)主報送期間完成工程量，且業(yè)主對完成的工程量予以確認；與業(yè)主往來的工程量確認單簽字記錄完整；155是否復核業(yè)主簽認的進度報量單；業(yè)主收到進度報量后是否在合同規(guī)定時間內(nèi)審核完畢并返回有專人負責進度報量的溝通工作，隨時了解審核情況；業(yè)主簽認的報量單應當日

26、領取并進行復核，審漏、審錯內(nèi)容以書面形式告之業(yè)主，下一期報量予以補報；業(yè)主應按合同規(guī)定時限（無約定的14天內(nèi)）完成審核并返回；未按期返回時，及時發(fā)書面催告函，由對方有權(quán)簽收人簽字。0.556是否對實際完成產(chǎn)值、審批產(chǎn)值進行監(jiān)控按時向甲方報送產(chǎn)值報表，及時完成產(chǎn)值確認，確保甲方審批產(chǎn)值不少于實際完成產(chǎn)值1.557是否每月進行成本數(shù)據(jù)收集每月收集成本資料，主要收集主材、勞務、分包、辦公費、招待費等成本數(shù)據(jù)，清楚當月成本情況；0.558是否按季及大節(jié)點組織相關(guān)部門進行成本分析，成本分析是否清晰完整按量價分離原則進行成本分析，并由項目經(jīng)理牽頭，及時召開成本分析會（至少每季度進行一次成本分析；且

27、7;0.0結(jié)構(gòu)完、裙樓結(jié)構(gòu)完、主體封頂?shù)却蠊?jié)點時還應進行大節(jié)點成本分析）。成本分析包括如下內(nèi)容：實際成本數(shù)據(jù)：人工費、材料使用及主材損耗情況、機械設備周轉(zhuǎn)架料的采購攤銷或?qū)嶋H租賃費、現(xiàn)場管理費、臨建費用等；實際成本按照中國建筑第四工程公司有限公司項目成本費用計算及攤銷指南中相關(guān)標準進行計算；實際成本與施工預算、責任成本（計劃成本）進行對比，有詳細的文字分析，對偏差應制定整改措施，重點對勞務費用、主材（費用、損耗）、臨建費用進行分析；商務成本與財務成本進行對比，找出差異原因，核實成本的真實性。項目成本分析附表（樣本）、項目成本分析報告（樣本）859項目效益情況是否滿足要求項目最近一期成本分析效益

28、是否達到項目部目標管理責任書中規(guī)定的利潤指標3共12條20七、資金與財務管理序號考核項考核標準權(quán)重分60是否進行資金策劃項目部應在項目開工后一個月內(nèi)，組織項目相關(guān)人員根據(jù)施工總體進度計劃安排，測算項目主要節(jié)點的現(xiàn)金收入和支出，做好資金統(tǒng)籌安排。編制的資金策劃應報公司/分公司商務管理部，經(jīng)公司/分公司相關(guān)部門共同審核，并經(jīng)分管領導審批后執(zhí)行161是否按合同約定足額及時收取工程款，并定期與業(yè)主對帳建立應收款臺帳，主要內(nèi)容涉及每筆應收款按合同約定應收時間及金額，實際收到的時間及金額。與業(yè)主每三個月進行一次對帳，對帳單由雙方簽字認可362是否對實際完成產(chǎn)值、審批產(chǎn)值進行監(jiān)控合同履約報表中“累計業(yè)主確認

29、產(chǎn)值”不得低于建造合同表（財務報表系統(tǒng)）中“已辦理結(jié)算的價款金額 ”，且不得低于建造合同表中“累計確認合同收入” 的95%0.563業(yè)主如未按合同規(guī)定的時間、比例支付工程款，是否采取相應措施限期未支付或支付比例不足，發(fā)書面催告函再次要求支付并說明時限；再次付款時限內(nèi)仍未支付，項目部須告之上級，與業(yè)主簽訂延期付款協(xié)議，明確延期付款時間、金額以及利息計算方式；未達成延期付款協(xié)議，須采取停工等有效措施0.564是否有月度資金安排計劃，資金使用審批是否合規(guī)制定月度資金安排計劃,填報工程收（付）款計劃 (CSCEC-PM-0501)，按合同約定支付比例控制付款；每筆資金的使用都有聯(lián)簽及審批；項目經(jīng)理不得

30、越權(quán)審批資金使用0.565是否按資金策劃的節(jié)點對資金策劃的執(zhí)行情況進行分析按資金策劃的節(jié)點對資金策劃的現(xiàn)金收入和支出與項目實際現(xiàn)金的收入和支出進行對比，對差異部分進行分析，形成分析報告。實際資金節(jié)余與策劃差異在±5%內(nèi)為達標1.566項目經(jīng)理、商務經(jīng)理是否對勞務簽證進行聯(lián)簽勞務分包合同須對勞務簽證的范圍進行規(guī)定；不得發(fā)生超出規(guī)定范圍以外的勞務簽證；規(guī)定范圍內(nèi)的勞務簽證由項目經(jīng)理和商務經(jīng)理聯(lián)簽0.567分包的進度結(jié)算，是否經(jīng)過相關(guān)部門聯(lián)簽（工程部/安全部/商務部等）每一期分包結(jié)算量確認單由安全、工程等部門聯(lián)簽、項目經(jīng)理根據(jù)工程進度作出準予結(jié)算確認；商務部門根據(jù)合同約定及確認單結(jié)算，最終

31、結(jié)算由項目經(jīng)理和商務經(jīng)理確認審核后報公司審批0.5共8條8八、質(zhì)量管理序號考核項考核標準權(quán)重分68材料進場是否按規(guī)定進行取樣檢測，工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗記錄是否完整編制物資（設備）進場驗收計劃（CSCEC-PM-1201） 、工程檢驗批劃分及驗收計劃（CSCEC-PM-1202） 、工藝試驗及現(xiàn)場檢（實）驗計劃（CSCEC-PM-1203）；須檢測的材料必須按技術(shù)規(guī)范的要求取樣檢測，所有材料、試件的試驗記錄必須完整，包括物資取樣送檢通知單、過程產(chǎn)品取樣送檢通知單等；0.569是否有關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃、記錄編制特殊過程及關(guān)鍵過程控制計劃(CCFED-PM-1204)并及時填寫關(guān)鍵過程控制及

32、監(jiān)測記錄和資料。0.570混凝土澆灌前，模板、鋼筋是否組織綜合驗收并下達澆灌令混凝土澆灌令下達前，必須對模板、支撐系統(tǒng)、鋼筋進行分項驗收，有驗收記錄；0.571混凝土澆灌前是否有量的計劃及技術(shù)要求項目經(jīng)理/技術(shù)負責人對專業(yè)施工員和作業(yè)班組針對項目質(zhì)量控制關(guān)鍵部位進行針對性技術(shù)交底，交底記錄完整；砼同強度等級的標準層，可綜合作一次計劃和交底，砼強度等級、結(jié)構(gòu)形式、氣候條件發(fā)生大的變化，重新做計劃和交底。0.572混凝土樓地面澆灌是否原漿收光或打磨壓實，表面平整無痕跡混凝土樓地面澆搗一次成型，及時抹平收光，終凝前打磨壓實，表面平整無痕跡?；炷翗堑孛嬖瓭{收光或拉毛觀感效果好，平整度及標高符合規(guī)范要

33、求，評為2分；混凝土樓地面無腳印等踩踏痕跡，觀感效果一般的，評為1分；混凝土樓地面有腳印等踩踏痕跡的，評為0分。273主體結(jié)構(gòu)是否存在滲水主體結(jié)構(gòu)（地下室、外墻、屋面、樓板）不允許出現(xiàn)滲漏274混凝土構(gòu)件是否存在明顯質(zhì)量缺陷，是否內(nèi)實外光在外觀上，混凝土結(jié)構(gòu)表面（含降板、返梁、樓梯踏步等）不得存在較明顯質(zhì)量缺陷；混凝土結(jié)構(gòu)應達到內(nèi)實外光、面層平整，棱角方正飽滿，梁柱節(jié)點、墻板交角、線、面順直清晰、平順；無蜂窩、麻面，無漏漿、脹模、爛根、露筋、夾雜、錯臺等175豎向構(gòu)件的斷面尺寸、垂直度及平整度是否符合規(guī)范要求豎向構(gòu)件的斷面尺寸符合規(guī)范規(guī)定的+8、-5要求，隨機抽取十處，合格率不得低于80%。現(xiàn)

34、場在不同棟號、不同樓層隨機各抽取10點，垂直度、平整度合格率不小于80%。0.576樓板厚度是否符合設計要求現(xiàn)場在不同棟號、不同樓層隨機抽取10個點，合格率不小于90%。0.577鋼筋安裝質(zhì)量是否符合要求鋼筋綁扎連接正確；受力鋼筋無偏位、變形，定位準確；鋼筋保護層墊塊設置正確合理；鋼筋無嚴重銹蝕、污染。0.578門窗洞口留置是否規(guī)范準確預留門窗洞口幾何尺寸、位置準確；四周縫隙均勻、無剔打；門窗框固定牢固；窗邊塞縫嚴密。0.579模板拆除后5天內(nèi)，樓層是否清理完整模板拆除5天內(nèi)，必須將樓層清理干凈，樓層模板堆放整齊。0.580砌體結(jié)構(gòu)是否灰縫飽滿、組砌合理在外觀上，砌體結(jié)構(gòu)不得存在較明顯質(zhì)量缺陷

35、；灰縫飽滿，組砌合理。0.581二次結(jié)構(gòu)構(gòu)件成型質(zhì)量是否符合要求構(gòu)造柱、反坎、圈梁、過梁等一次澆筑完成，外光內(nèi)實，觀感好，不允許出現(xiàn)蜂窩、麻面等質(zhì)量缺陷。0.582抹灰是否平整，線面清晰，是否出現(xiàn)空鼓、開裂抺灰表面平整，線面順直清晰；涂飾線面順直清晰無明顯色差。抹灰按規(guī)范分層壓實，應無空鼓、開裂。0.583砌體及抹灰階段是否工完場清砌體及抹灰階段必須使用灰盤，回收落地灰，工完場清，無殘留物或垃圾。0.584是否按成品保護計劃對門窗欄桿等進行保護有成品和半成品保護制度，制度應包括施工各個階段，并按制度實施，在裝修抹灰階段，窗邊、門邊、欄桿周邊、潔具、五金等，不得有抹灰、膩子、涂料等污染。0.58

36、5是否有防治質(zhì)量通病的計劃、措施及QC活動項目有防治質(zhì)量通病的計劃及措施，現(xiàn)場質(zhì)量通病控制有成效；項目根據(jù)實際情況，選擇課題，成立QC小組0.586對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是否采取了有效處理措施項目建立各級內(nèi)外質(zhì)量檢查臺帳；對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改、回復。0.5共19條13九、安全管理序號考核項考核標準權(quán)重分87健全安全與職業(yè)健康責任制按照項目部實施計劃的有關(guān)要求，按規(guī)定配備專職安全管理人員，建立健全項目部安全生產(chǎn)責任制，進行危險源識別管理，填寫項目重大危險源識別及控制計劃（CSCEC-PM-1302）；編制工程項目安全生產(chǎn)費用投入計劃（CSCEC-PM-1301），并按照計劃投入使用。

37、安全總監(jiān)做好項目安全與職業(yè)健康管理計劃，對進場人員及時做好安全教育工作，分階段、工區(qū)、作業(yè)面及工種做好安全交底，并嚴格實施。188是否持證上崗項目經(jīng)理、安全管理人員、特種作業(yè)人員等持證上崗，證書在有效期限內(nèi)。0.589安全檢查項目負責人每月不少于25天帶班生產(chǎn)，并填報項目負責人帶班生產(chǎn)記錄表；履行領導帶班制度，按規(guī)定開展日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后檢查、定期檢查和不定期抽查，召開安全例會，對安全檢查信息進行分析，制訂改進措施并監(jiān)督實施。190施工操作層安全防護是否符合要求施工操作層應搭設安全方便的上人通道；操作層腳手架外側(cè)防護高度超過作業(yè)面不小于1.2m；掛密目安全網(wǎng)封閉，設置高

38、度不低于18cm擋腳板；腳手架與建筑物之間的縫隙采用腳手板或小兜網(wǎng)進行水平防護，留余縫隙1215cm；操作層腳手架應滿鋪腳手板，且不得有探頭板。191臨邊、洞口是否按方案實施防護預留洞口防護：小于50cm洞口：采用舊木板、模板封閉，板下木枋頂緊洞口邊，防止蓋板移位；50-150cm洞口：先設置鋼管網(wǎng)（或利用混凝土板內(nèi)鋼筋網(wǎng)），上滿鋪腳手板或舊模板；大于150cm洞口：洞口四周設1.2m高防護欄，掛立網(wǎng)封閉；護欄底部設18cm高踢腳板，洞口內(nèi)掛水平安全網(wǎng)； 電梯井口防護：采用鋼質(zhì)柵欄門（高度不低于1.5m），與結(jié)構(gòu)牢固連接；可移動柵欄門須上鎖；門口有醒目警示牌；井內(nèi)每三層（不超過10m）設硬質(zhì)水

39、平防護（主體施工階段），或兜掛安全水平網(wǎng)（裝修施工階段）進行安全防護；樓梯口防護：設高度不小于1.2m的防護欄，扶手處設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m。樓層臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網(wǎng)封閉；斜屋面臨邊防護高度不低于1.5m；基坑臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網(wǎng)封閉；坑內(nèi)設置穩(wěn)固的人員上下專用梯道；通道口防護：搭設寬于通道口的雙層防護棚并滿鋪腳手板；防護棚長度6層以下建筑不小于3m，7層以上建筑不小于6m；防護棚高度不小于3m；側(cè)面立網(wǎng)封閉，側(cè)立桿間距不大于1.8m。

40、192腳手架搭設是否符合要求腳手架連墻件設置應符合規(guī)范和方案要求；嚴禁將模板支架、泵管、起重設備、卸料平臺等固定在腳手架上，嚴禁堆放材料及雜物；搭拆腳手架時，地面應設圍欄和警戒標志并派人看守，嚴禁非作業(yè)人員入內(nèi)。外腳手架使用密目式安全網(wǎng)封閉，安全網(wǎng)有出廠合格證、檢驗合格證等；每三層不超過10米采用兜網(wǎng)或其他措施封閉。193后澆帶是否按照方案組織施工后澆帶按方案要求組織施工，后澆帶梁板模板應為獨立支撐，支撐體系拆除時間符合國家規(guī)范要求；特別是對后澆施工縫部位形成的懸挑梁板要設置獨立支撐0.494模板及支撐體系是否符合規(guī)范要求模板及支撐嚴格按照方案搭設，并經(jīng)項目技術(shù)負責人或方案編制人對操作工人進行

41、安全技術(shù)交底，支撐搭設完畢，經(jīng)技術(shù)負責人及相關(guān)人員驗收；現(xiàn)場高支模搭設必須與方案相符，相應驗收記錄完整。0.595高支模澆混凝土時是否先澆混凝土柱后澆梁板超過5M的屬于高支模。高支模澆混凝土時，必須先澆柱，3天后視情況才允許澆梁板。0.596塔吊/施工電梯是否有專項安拆方案塔吊/施工電梯安拆前是否交底塔吊、施工電梯的安裝、拆卸編制有專項方案，并經(jīng)安裝單位技術(shù)負責人審批。安拆前須由安裝單位進行安全施工技術(shù)交底并簽字確認，有交底記錄并須蓋安裝單位公章0.597塔吊/施工電梯使用前是否完善相應手續(xù)塔吊/施工電梯的合格證等原始資料是否齊全，安裝單位資質(zhì)是否滿足要求塔吊/施工電梯進場有制造許可證、產(chǎn)品合

42、格證、制造監(jiān)督檢驗證明，安裝使用說明書以及設備運轉(zhuǎn)履歷書等；安裝單位應具備相應資質(zhì)等級，有安裝單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)資料（復印件必須蓋安裝單位公章）；起重設備、垂直運輸?shù)忍厥夤しN人員要持有效證件上崗，塔吊、電梯司機及塔吊指揮人員數(shù)量要與現(xiàn)場施工作業(yè)要求匹配。使用前須經(jīng)特檢所檢測合格，取得合格報告，經(jīng)四方驗收并簽字蓋章后方可使用；驗收合格后30日內(nèi)須向建設行政主管部門備案并辦理準用證，超過一年重新完善相應手續(xù)198垂直運輸機械是否定期檢驗、運行、保養(yǎng)建筑起重機械必須持有有效檢驗合格報告或復檢合格報告，檢驗周期為每年1次，超過檢驗報告有效期在未取得復檢合格報告期間不得使用；建立運行記錄

43、制度：作業(yè)前須按規(guī)定進行例行檢查并填寫檢查記錄；實行多班作業(yè)的須按規(guī)定填寫交接記錄；建立保養(yǎng)記錄制度，及時填寫維護保養(yǎng)記錄。0.499施工電梯是否在施工至結(jié)構(gòu)八層時安裝驗收完畢，各樓層是否設呼叫裝置按方案需設施工電梯的，必須在主體結(jié)構(gòu)施工至八層時，安裝并驗收完畢。各樓層施工電梯口設置有效的呼叫裝置。0.3100施工電梯入口通道設置是否規(guī)范，施工電梯安全防護門是否按規(guī)定設置施工電梯室外坡道及進入樓層的平臺/坡道設置應方便人及材料進出且設置規(guī)范。防護門采用鋼質(zhì)門，安裝牢固，高度1.8m；防護門只能由電梯司機開啟，樓層內(nèi)人員無法打開；防護門下部與地板面間隙不大于5cm0.4101電梯司機的操作是否規(guī)

44、范電梯司機在離開操作崗位后應關(guān)閉電鎖，鎖閉外籠門0.3102安全標牌是否齊全，標識清晰安全標牌齊全，標識清晰0.3103塔吊基座是否防護規(guī)范并整潔塔吊（吊斗等）/施工電梯/電梯籠/現(xiàn)場其他機械是否清理整潔塔吊基座防護規(guī)范并整潔；塔吊（吊斗等）必須清潔；施工電梯定人定崗，電梯籠、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、混凝土輸送泵、手推車、圓盤鋸、手持電動工具等擺放整潔；加工車間邊角料、殘余物等及時清理，保持清潔0.5104易燃易爆物品是否分類存放氧氣瓶、乙炔瓶分房存放并保持安全距離（瓶間距不小于5m；與動火點距離不小于10m）；油漆、天那水等危險物品分類分堆存放；危險品庫房、木工加工區(qū)、板材堆放區(qū)、現(xiàn)場動火

45、區(qū)域必須配置滅火器材，工人會操作使用滅火器。0.4105現(xiàn)場動火是否按項目規(guī)定辦理動火審批手續(xù)施工現(xiàn)場凡是需要動火的工序或工作必須嚴格按項目程序進行審批，且施工時必須有專人進行旁站，配備必要的消防設施。0.4106現(xiàn)場吊籃使用是否符合安全要求每臺吊籃具備有效的合格證書；吊籃不得直接支撐在建筑物女兒墻、挑檐邊緣、建筑外墻上，配重塊按規(guī)范設置；吊藍內(nèi)作業(yè)人員不得超過2人，安全帶掛在獨立設置的專用安全繩上；作業(yè)人員從地面進出，未作業(yè)吊籃必須停在地面；吊繩、安全繩有防磨損保護措施，有磨損、損壞及時更換；空中作業(yè)現(xiàn)場有人監(jiān)護。0.5107安全帽、安全帶是否正確佩戴施工現(xiàn)場內(nèi)所有人員必須正確佩戴安全帽；高

46、處作業(yè)人員必須正確佩戴安全帶。0.3108卸料平臺是否按方案安裝使用有限重標識牌，驗收使用牌，不得超載堆放；與建筑結(jié)構(gòu)錨固安全可靠，主、副鋼絲繩不得使用同一拉結(jié)點；平臺、鋼絲繩嚴禁與外架緊靠；在卸料平臺與結(jié)構(gòu)之間必須設置安全可靠的通道，通道上部也要進行有效封閉。0.5109現(xiàn)場施工用電是否符合要求配電室應有應急照明、滅火器材及防鼠措施；施工區(qū)域內(nèi)小于安全距離的高壓線路應全封閉防護，項目周邊臨近的高壓線路應作水平隔離防護；外電線路應防護并懸掛醒目的警示標志；現(xiàn)場電纜、電線完好，無老化、破皮、隨地拖拉、亂掛現(xiàn)象；用電設備開關(guān)箱符合 “一機、一閘、一漏、一箱”要求，項目配電線路采用三相五線制；現(xiàn)場作

47、業(yè)電焊機必須正確使用二次側(cè)觸電保護器。1110現(xiàn)場照明是否滿足施工安全作業(yè)要求樓梯間、地下室或需要照明的工作面，須按規(guī)定設置照明。0.3111消防管理編制消防專項方案，明確消防工作責任，設置消防通道、消防水源，配備消防設施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場入口處設置明顯標志，做好現(xiàn)場消防檢查和巡查，對消防設施和滅火器材進行檢查和維護，消除隱患。施工消防水管安裝應隨進度實時跟進，且作業(yè)層水壓正常。0.5112安全生產(chǎn)事故應急預案編制安全生產(chǎn)應急預案；預案必須涵蓋五大傷害、有應急機構(gòu)、就近醫(yī)院電話等；現(xiàn)場有應急器材（擔架、急救箱、氧氣包等）。0.5共26條15十、臨建標準化與綠色施工序號考核項考核標準權(quán)重分113現(xiàn)場CI是否按總公司要求設置按CI檢查表進行檢查，折算得分。1114是否采用可拆卸周轉(zhuǎn)使用的防護、圍擋、安全通道等現(xiàn)場使用了標準化可拆卸周轉(zhuǎn)使用的防護、圍擋、安全通道等；推廣使用中萬三公司安全防護標準化制作圖冊1115除了項目經(jīng)理有單間辦公室外，其他人員集體辦公除項目經(jīng)理設單間辦公室外，其他管理人員不準