質量信息反饋制度

1、質量信息反饋制度企業(yè)標準 QG/質量信息反饋制度編 制： 審 核：批 準： 受控標識：發(fā)放編號：質量信息反饋 1 范圍本標準規(guī)定了質量信息的內容、收集、傳遞，處理與反饋的方法，信息管理體系和職責等。本標準適用于梁場質量信息的管理。2 管理職能21 梁場設質量信息中心（工程技術部）負責梁場質量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協(xié)調、工作。22質量信息中心下設兩個分中心，負責質量信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總工作。分中心的管理工作由部門負責人負責。23梁場工程技術部設場內信息中心，具體負責產品在生產制造過程中有關質量信息分中心，具體負責產品出梁場后的使用運行情況和用戶反饋信息的登記、

2、收集、反饋、分析、處理和匯總上報等工作。24各系統(tǒng)（各有關部門）設質量信息員（由質檢員兼），負責質量信息的收集、整理、反饋、統(tǒng)計和上報等工作。3 管理內容與要求31質量信息的分類，質量信息按來源分為場內信息和場外信息。311場內信息是指從原材料進場到產品出場的質量形成過程的質量信息，及直接影響產品質量的各項業(yè)務工作的質量信息。場內質量信息的主要來源：a、原材料及委外加工配件進場復查、驗收記錄；b、生產過程中主要工序檢查記錄；c、成品檢查驗收（力學性能試驗等）記錄；d、質量普查記錄；e、理化檢驗、探傷記錄；f、處理質量問題的專題會議和質量分析會議記錄；312場外質量信息指產品在使用過程中發(fā)生的質

3、量信息。場外質量信息的主要來源：a、用戶的來函、來電、來訪記錄等；b、對用戶反映質量問題調查處理報告；c、走訪用戶及用戶座談會記錄；32質量信息反饋方法321質量信息反饋采用“質量信息反饋卡”或“糾正和預防措施整改通知單”等形式?！百|量信息反饋卡”分正卡、付卡各存根，以備查索。質量信息反饋卡用于項目部內部質量信息的傳遞?！凹m正和預防措施整改通知單”用于工程技術部向執(zhí)行人單位（責任）下發(fā)，限期采取措施加以解決。322生產過程中的質量信息，由各部門信息員（質檢員）負責收集、整理、并區(qū)別不同情況按下列程序反饋。a、凡屬本部門班組或個人應解決的問題，由本部門信息員（質檢員）直接監(jiān)督并予以解決。b、凡涉

4、及到梁場其他部門的問題，由本部門信息員（質檢員）及時書面報告工程技術部，由工程技術部下達“糾正和預防措施整改通知單”。c、對重大的質量信息，應立即以“質量信息反饋卡”報告安全質檢部、工程技術部及項目部主管領導。工程技術部應時向有關單位下達“糾正和預防措施整改通知單”。有關部門應將處理過程及結是反饋給工程技術部。d、信息員（質檢員）在檢查中形成的質量信息，由信息員（質檢員）分別填寫“產品質量月報表”分送有關單位。工程技術部每月將質量信息進行整理、匯總后，報主管領導、信息中心和有關單位。323委外加工的產品質量信息，由質檢人員或使用單位反饋給工程技術部，工程技術部匯總后將質量信息反饋給有關單位。3

5、24 原材料信息反饋方法3241 進場水泥由安質部在監(jiān)理見證下取樣，由試驗室按有關標準進行試驗，并填寫試驗報告單通知安質部,當試驗結果合格時，安質部通知設備物資部同意使用，當發(fā)現試驗結果不符合國家標準時，安質部填寫質量信息反饋卡，連同試驗報告單送交設備物資部處理。3242 外加劑每批進場時，安質部取樣，由試驗室按標準進行檢驗，檢驗合格時，通知設備物資部。當發(fā)現不符合標準時，填寫質量信息反饋卡，連同試驗報告交設備物資部。3243 鋼材進場入庫前，安質部取樣，由試驗室按標準進行檢驗，試驗結果符合國家標準時，通知設備物資部辦理入庫手續(xù)。當試驗結果不符合國家標準時，則填寫質量信息反饋卡，連同試驗報告一

6、起交設備物資部。3245 新購計量器具入庫前，由設備物資部填寫計量器具請檢單，連同計量器具一直送試驗室檢定。試驗室按有關檢定規(guī)程進行檢定后填寫“檢定合格證”或“檢定結果通知單”，并根據檢定結果做出入庫或退貨的結論，送設備物資部辦理有關手續(xù)。在用計量器具應根據檢定周期或計量試驗室下達的送檢通知單按期送檢。計量室根據有關標準和檢定規(guī)程進行檢定或送檢，如經檢定合格，則填寫檢定合格證，準許繼續(xù)使用；不符合時應降級使用或報廢。326 場外信息反饋方法3261 用戶來函、來電、來訪等反映的質量信息、走訪用戶收集的質量信息，由設備物資部負責整理，登記建立用戶質量信息臺帳。重要信息應及時反饋到有關單位（含信息

7、中心），并報告梁場領導，以便及時加以解決。327 設備物資部接到用戶質信息時，由信息員填寫“用戶意見處理卡”送工程技術部，由工程技術部召集有關單位處理產品質量問題，工程技術部下發(fā)“糾正和預防措施整改通知單”，處理完結后，填寫“用戶意見處理卡”中“處理結果”一欄，并經負責人簽字后返回設備物資部存檔備查。設備物資部就及時將處理結果反饋給用戶。4、檢查與考核工程技術部將每月質量信息匯總處理后，在梁場質量例會匯報并形成考核意見，納入當月經濟責任制考核。 采購物資進場檢驗結論通知單填制單位：安全質檢部 填表日期：材料名稱規(guī)格型號數 量進場日期檢查結論：備 注檢驗員：缺陷修補通知單缺陷梁 號規(guī) 格缺陷 檢查工/日期：修補結果 檢查工/日期：55質量信息反饋卡（正卡） 編號：質量信息來源及內容處理要求填發(fā)單位 填發(fā)人 年 月 日以下由接單位填寫采取措施處理結果接收單