太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊綜述

1、TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：1 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊綜述責(zé)任人：胡鴻森日期：2002-3-18版本：V1.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：2 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部車間結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部人員結(jié)構(gòu)圖經(jīng)心I 計劃主管I工藝主管 培訓(xùn)管理

2、員匚_工人部門崗位職責(zé)生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部的各項工作；執(zhí)行和完成公司下達(dá)的生產(chǎn)指令；對生產(chǎn)副總/生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)；建立保障生產(chǎn)正常運行的管理體系；組織各車間生產(chǎn)操作程序； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行GMP ;督促檢查下級各項工作完成情況 ，及業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核工作CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：3 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生產(chǎn)部副經(jīng)理：協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理組織生產(chǎn)部的各項工作；執(zhí)行和完成各項生產(chǎn)指令；保障生產(chǎn)運行管

3、理體系在各車間的執(zhí)行； 組織各車間生產(chǎn)操作程序；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行GMP;督促檢查下級各項工作完成情況 ，及業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核工作；計劃主管： 生產(chǎn)計劃的制訂；生產(chǎn)進度的控制；計劃與進度的適當(dāng)調(diào)整；物料進度的督促；部門間有關(guān)事務(wù)的溝通與協(xié)調(diào)車間主管（生產(chǎn)主管）：計劃、組織、協(xié)調(diào)、實施、控制生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令任務(wù)；負(fù)責(zé)車間員工管理；負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品質(zhì)量管理；生產(chǎn)中原、輔包材的管理；與相關(guān)部門（質(zhì)保、設(shè)備、倉儲等）工作的協(xié)調(diào)培訓(xùn)管理員：部門年度培訓(xùn)計劃的擬定；培訓(xùn)工作的組織、過程監(jiān)控； 配合人力資源部的培訓(xùn)工作 帶班長：計劃、組織、協(xié)調(diào)、檢控本班人員按生產(chǎn)計劃實施工作任務(wù)指令；按時、按質(zhì)、按

4、量完成生產(chǎn)任務(wù)；對本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；對本班生產(chǎn)中原、輔包材的合理使用、損耗負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)本班人員操作規(guī)程教育管理工序負(fù)責(zé)人：執(zhí)行并按時完成主管下達(dá)的生產(chǎn)計劃；對本工序產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備人身安全負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)本工序操作規(guī)程培訓(xùn)管理；對本工序生產(chǎn)中原、輔包材的合理使用、損耗負(fù)責(zé)；對本工序生產(chǎn)中的不合格中間體流入下道工序負(fù)責(zé)統(tǒng)計員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)中重用資料的收集、整理和分析；協(xié)助車間做好統(tǒng)計工作、人員考核及文 書工作清潔隊：根據(jù)GMP要求完成生產(chǎn)/工作區(qū)域的清潔工作CNicsBi Email Solution Pi Ovide r文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：4 / 56生成日期：2020/8/11

5、10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告TT-ERP管理綜述1 .典型按庫存生產(chǎn)模式。生產(chǎn)計劃以年度銷售計劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)天 數(shù)、庫存、歷史銷售記錄。采購計劃的制訂以生產(chǎn)計劃為依據(jù)。2 .少量香港訂單的生產(chǎn)為按單生產(chǎn)模式，不做入月度生產(chǎn)計劃中，直接插入周計劃；與其 他訂單的區(qū)別主要在外包裝材料，外包裝材料的采購為按訂單采購，其余原輔料仍然為 按預(yù)測采購。3 .每年十一月公司制訂下年度銷售指標(biāo)，指導(dǎo)年度生產(chǎn)計劃、年度采購計劃制訂，生產(chǎn)各 部門費用預(yù)算，設(shè)備能力預(yù)測與設(shè)備追加等。4 .每月20-23日客帳部下達(dá)下月度銷售計劃，由生產(chǎn)計

6、劃部門綜合考慮月計劃銷售量、已 銷售量、銷售趨勢、月目標(biāo)庫存以及現(xiàn)有庫存來進行平衡，制訂月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)質(zhì)保、設(shè)備、供應(yīng)、倉儲部評審生效后下發(fā)各相關(guān)部門，指導(dǎo)實際生產(chǎn)，制訂月度采購計劃。5 .依據(jù)成品進出存庫存報表及月生產(chǎn)計劃進度表，每周三制訂本周三至下周三的周生產(chǎn)計戈L安排到每種規(guī)格及線體。下達(dá)到車間做生產(chǎn)準(zhǔn)備、下達(dá)到儲運做原輔包材備料、下 達(dá)到供應(yīng)部作為供應(yīng)商送貨計劃依據(jù)。生產(chǎn)計劃基本保持一周鎖定。6 .具體工作指令以批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄的形式提前一至三天下達(dá)。批生產(chǎn)記錄對應(yīng)半成品生產(chǎn)；批包裝記錄對應(yīng)半成品外包裝成最終產(chǎn)品。7 .根據(jù)國家藥品GMP的認(rèn)證要求，每批成品必須定義批號，并可以

7、此批號追蹤整個生產(chǎn)工藝并原料的投料情況。因此生產(chǎn)過程中從原輔包材備料開始就記錄在每批生產(chǎn)/包裝記錄中，并批記錄隨生產(chǎn)工藝在儲運、各車間流轉(zhuǎn)，將材料投料、損耗、生產(chǎn)周期、工 藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗記錄、成品收貨記錄等均相應(yīng)記錄在批記錄中，并最終匯總存檔在質(zhì)保部。10.生產(chǎn)成本包括材料、工時、機時等月末集中報財務(wù)核算主數(shù)據(jù)描述?主要產(chǎn)品口服液類：太太口服液、太太美容口服液、靜心口服液固體制劑：意可貼、正源丹、漢林消脂膠囊CitiesTana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：5 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:0

8、0修改者：王浩修改日期：11/08/2020BOM結(jié)構(gòu)較為簡單，原輔材料產(chǎn)出半成品，加外包裝材料組成最終成品。每種不同包裝規(guī)格的產(chǎn)品編碼不同? 口服液生產(chǎn)線太太/太太美容/靜心口服液：提取車間 配液車間 包裝車問三個工序段的生產(chǎn)能力相互匹配。?固體制劑生產(chǎn)線意可貼生產(chǎn)：制粒/壓片 鋁塑包裝 外包裝漢林消脂生產(chǎn)：總混/膠囊填充 鋁塑包裝 外包裝人參敗毒膠囊生產(chǎn)：提取/干燥 總混/膠囊填充 鋁塑包裝 外包裝CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：6 / 56生成日期：2020/8/11 10:0

9、8:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020詳述可參見現(xiàn)有流程文檔：AI-PP-100 BOM及工藝路線創(chuàng)建更改流程主要問題/需求1. 生產(chǎn)計劃與銷售計劃的銜接-制訂年度、月度生產(chǎn)計劃時，缺乏實時的分部庫存信息。目前月度銷售預(yù)測僅預(yù)測下一個月的銷量，沒有較長時間（如季度）銷售預(yù)測， 無法指導(dǎo)較長周期的生產(chǎn)計劃與物料采購計劃2. 生產(chǎn)計劃與采購計劃的銜接-目前采購計劃的制訂由供應(yīng)部手工分解BOM,并手工計算在途訂單，已到貨待檢/合格庫存信息。容易發(fā)生錯漏項，并且隨公司產(chǎn)品種類數(shù) 量的增多，手工操作會占用采購人員大量的時間，降低工作效率。將來可通過MRP的實施將采購計劃的制訂由系統(tǒng)來自動實現(xiàn)

10、。3. 生產(chǎn)過程中部門間缺乏信息溝通a）計劃部門下達(dá)批記錄時，需要向儲運部要求原料待檢、合格庫存，向供應(yīng)部要求在 途采購訂單數(shù)量與到貨期， 及車間中間產(chǎn)品生產(chǎn)進度。將來可以在系統(tǒng)中及時得到以上信息。b）部分工序間的質(zhì)量檢驗結(jié)果的傳遞標(biāo)準(zhǔn)無規(guī)定，且檢驗結(jié)果潛在影響生產(chǎn)的正常進行；4. 生產(chǎn)實際發(fā)生的成本包括物料使用、損耗、工時、機時、制造費用等不能及時體現(xiàn)， 所有成本通過月底將報表報財務(wù)部門統(tǒng)一核算。相關(guān)報表/單證?單證單證部門成品入庫單車間/儲運/質(zhì)保包裝材料補（退）料單車間/儲運/批記錄限額領(lǐng)料單儲運/車間/包裝材料批料卡儲運物料進出臺帳（半成品、原料）車間原輔包裝材料接收臺帳包裝車間CNi

11、csBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：7 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020工時統(tǒng)計表（每班次/工序）車間批生產(chǎn)/包裝記錄計劃，車間，儲運，質(zhì)保 一請驗單車間注塑瓶身瓶底半成品使用記錄注塑工序半成品交接表車間各工序生產(chǎn)部盤點表車間?報表報表部門批記錄臺帳計劃生產(chǎn)計劃進度表計劃生產(chǎn)、銷量統(tǒng)計表計劃產(chǎn)量月報車間日發(fā)貨和庫存報表儲運部車何產(chǎn)量日報車間車間設(shè)備效率統(tǒng)計表車間成品月度收率報表車間漏液率報表車間包裝材料平衡損耗表車間車間工時

12、統(tǒng)計表車間生產(chǎn)周期統(tǒng)計表車間相關(guān)現(xiàn)有流程清單CNicsBi Email Solution PioviMrTaiiaJ密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：8 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程編號流程名稱AI-PP-010口服液生產(chǎn)流程AI-PP-020意可貼生產(chǎn)流程AI-PP-030正源丹生產(chǎn)流程AI-PP-040漢林清脂生產(chǎn)流程AI-PP-050年度生產(chǎn)計劃制訂流程AI-PP-060月度生產(chǎn)計劃制訂流程AI-PP-070周生產(chǎn)計劃制訂流程AI-PP-08

13、0批記錄（生產(chǎn)、包裝）制訂執(zhí)行流程AI-PP-090訂單式生產(chǎn)流程AI-PP-100BOM及工藝路線創(chuàng)建更改流程AI-PP-110生產(chǎn)補料流程AI-PP-120產(chǎn)品返工流程系統(tǒng)功能實現(xiàn)范圍實施范圍要點范圍解釋物料清單? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單，該清單將用于生產(chǎn)及成本核算等。工作中心? 基于現(xiàn)工廠生產(chǎn)線設(shè)置，創(chuàng)建相應(yīng)工作中心，并與相應(yīng)成本中心 對應(yīng)。工藝路線? 針對產(chǎn)品、半成品等自制品創(chuàng)建維護相應(yīng)工藝路線。銷售與運作? 根據(jù)銷售預(yù)測模擬年度、月度生產(chǎn)計劃一計劃?月度生產(chǎn)計劃導(dǎo)入需求管理需求管理? 建立計劃獨立需求管理。? 修改計劃獨立需求管理主生產(chǎn)計劃MPS? 根據(jù)月生產(chǎn)需求運行 MPS,生成產(chǎn)成品和半成

14、品的計劃物料需求計戈U MRP? 根據(jù)已經(jīng)調(diào)整的主生產(chǎn)計劃定期運行MRP,產(chǎn)生相關(guān)原輔包材米購計劃。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：9 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生產(chǎn)訂單?將MPS運行產(chǎn)生的成品、半成品計劃定單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單。?材料可用性檢查?對生產(chǎn)訂單的發(fā)料?對生產(chǎn)訂單的報工確認(rèn)?對生產(chǎn)訂單的完工入庫產(chǎn)能計劃?維護工作中心的產(chǎn)能?設(shè)定各物料的生產(chǎn)能工時消耗定額?進行產(chǎn)能占用分析業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計清單流程編號流程圖名TB

15、-PP-010BOM、工藝路線維護流程TB-PP-020年度生產(chǎn)計劃制訂流程TB-PP-030月度生產(chǎn)計劃制訂流程TB-PP-040周生產(chǎn)計劃制訂流程TB-PP-050MPS運行流程TB-PP-060MRP運行流程TB-PP-070生產(chǎn)訂單下達(dá)、執(zhí)行流程TB-PP-080訂單式生產(chǎn)計劃創(chuàng)建處理流程TB-PP-090返工生產(chǎn)訂單處理流程TB-PP-100生產(chǎn)訂單補退料流程CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：10 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：1

16、1/08/2020現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊流程編號：AI-PP-010流程名稱：口服液生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-3-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：11/56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述本流程描述口服液制劑（太太、美容、靜心）的生產(chǎn)工藝過程，包括提取、配液、灌裝、 包裝等工序，并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工儲運部：備料負(fù)

17、責(zé)人質(zhì)保部：生產(chǎn)線檢驗人員生產(chǎn)部：各車間主管，工藝負(fù)責(zé)人流程詳述1 .生產(chǎn)計劃部門根據(jù)周生產(chǎn)計劃將批生產(chǎn)記錄、批包裝記錄下達(dá)到儲運部，儲運部提前組織備料，將備好的原料和該批料的批生產(chǎn)記錄存放于備料贊存室，待投 料時領(lǐng)用；2 .提取車間按照周生產(chǎn)計劃的要求領(lǐng)料，在接收批生產(chǎn)紀(jì)錄、物料時，工序負(fù)責(zé)人應(yīng) 核對產(chǎn)品名稱、批號，物料名稱及數(shù)量、重量，確認(rèn)無誤后方可接收，接收物料后，工 序負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)該批料在那條提取線生產(chǎn)，無誤后方可投料生產(chǎn)。生產(chǎn)中按照批生產(chǎn) 記錄及工藝規(guī)程的要求，進行浸泡、煎煮、一次離心、濃縮、二次離心等工藝操作， 及時監(jiān)控并調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備的各項技術(shù)指標(biāo)，同時詳細(xì)記錄各生產(chǎn)工藝過程中的濃

18、度、密 度、PH值、溫度等各項指標(biāo)，生產(chǎn)出合格的口服液濃縮原液，暫存在儲液罐中；3 .配液車間通過煉蜜工藝生產(chǎn)配液用輔料，生產(chǎn)完成后將生產(chǎn)信息如批號、日期等在生 產(chǎn)控制臺帳登記；4 .在配液車間按照批生產(chǎn)記錄的工藝要求，經(jīng)過配液、第三次離心、精濾、定容等四 步工藝，并將生產(chǎn)的各項參數(shù)指標(biāo)記錄在批生產(chǎn)記錄；5 .在口服液車間的注塑工序，按計劃生產(chǎn)10毫升、15毫升兩種規(guī)格的PP瓶身、瓶底；其生產(chǎn)是根據(jù)庫存量及月度口服液生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，貨物存放由注塑工序自行管理；6 .灌裝工序按照批生產(chǎn)記錄及工藝規(guī)程的要求，經(jīng)灌裝、理瓶、打壓、滅菌等四道工 序，完成中間產(chǎn)品的生產(chǎn)；7 .滅菌完成后，質(zhì)保部門對每

19、批產(chǎn)品抽檢，該檢測時間為72小時（成品檢測）；8 .清洗中間產(chǎn)品，存放 24小時待包裝；9 .儲運部按照周生產(chǎn)計劃提前備料，將包裝材料提前配貨到包裝車間，并由提料工將 包裝材料提前存放在包材周轉(zhuǎn)區(qū)，等待領(lǐng)用；CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：12 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/202010 .包裝車間，按照生產(chǎn)計劃部門下達(dá)的 周生產(chǎn)計劃包裝要求，到儲運部包材周轉(zhuǎn)區(qū)領(lǐng) 取包材及批包裝記錄，同時復(fù)核包材編碼、名稱、數(shù)量等，無誤后則上

20、線首檢生產(chǎn) 包裝入庫。CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：13 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程名：口服液生產(chǎn)流程生廣計劃儲運部生廠車同質(zhì)保部支持性又件開始6.按批生產(chǎn)記錄核對批號生產(chǎn)計劃編制規(guī)程1.周生 產(chǎn)計劃2.批號臺帳太太口服液工藝規(guī)程；領(lǐng)料7煎煮太太美容口服液工藝規(guī)程8.靜心口服液工藝規(guī)程；記錄9.濃縮太太口服液批生產(chǎn)記錄）;5.1按批生產(chǎn)REC-BRHF001-004.批生產(chǎn)記錄記錄備原料I10.離心5.

21、2批生產(chǎn)記 錄11.配液:太太美容口服液批生產(chǎn)記錄REC-BRHF002-0012.離心、微濾:靜心口服液批生產(chǎn)記錄REC-BRHF003-0013.定容14.灌裝15.打壓16.滅菌X18.QC 版口口檢驗19.洗瓶17.車間填寫 請驗單23.外包裝22.核對批包裝 記錄批號名稱數(shù)量編碼存放24h20.批包-*裝記錄21.填寫批料卡備料4管審核批'成品入庫 單批生廣 記錄25.成品入 倉庫 31.記帳，標(biāo)識U 發(fā)貨狀態(tài) T 批直裝 記錄1 T - 24.成品 入庫單72h.QC核對:太太口服液批包裝記錄就太美容口服液批包裝記錄30.合雅證、成 品報告單、質(zhì) 量證書9經(jīng)理量證書7.QA

22、 審批記錄簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)REC-BRFP004-00REC-BRFP001-00結(jié)束批記錄歸 檔保存:靜心口服液批包裝記錄REC-BRFP002-00Tana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用CNicsBvEinat* Salutlo-n Ptwld”TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：14 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報表1 .成品入庫單、包裝材料補（退）料單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃進度表、生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計表3 .物料進出臺帳、原

23、輔包裝材料接收臺帳、工時統(tǒng)計表、請驗單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤點表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號臺帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺帳4 .產(chǎn)量日報、車間設(shè)備效率統(tǒng)計表、成品月度收率報表、漏液率報表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報、日發(fā)貨和庫存報表6 .質(zhì)量檢驗操作記錄、檢驗報告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書問題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊CNicsBi Email Solution Pi Ovide r文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：15 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告TT-ERP

24、流程編號：AI-PP-020 流程名稱：意可貼生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-03-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：16 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:生產(chǎn)車間依據(jù)批生產(chǎn)記錄、批包裝記錄，意可貼在混合、壓大片、壓小片、噴膜、 鋁塑包裝、外包裝等工藝流程及相關(guān)物流及信息流的傳遞過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：計劃主管、生產(chǎn)主管、工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計劃、執(zhí)行。儲運部：備料人員質(zhì)保部：QC檢驗、

25、QA現(xiàn)場控制。流程詳述1 .生產(chǎn)計劃根據(jù)周生產(chǎn)計劃將批記錄發(fā)至儲運部、儲運部倉庫提前備料，按計劃生產(chǎn)時間發(fā)至固體車間并交接復(fù)核。2 .固體車間按批生產(chǎn)記錄工藝要求將原料進行混合、制粒、干燥。3 .總混：將部分原料進行混合及過篩。4 .壓片：將混合物壓大片后，粉碎、再壓小片。5 . QC人員進行中間體（素片）檢驗，8小時出檢驗結(jié)果。6 .對合格素片進行噴膜。然后進行鋁塑包裝。7 . QC人員進行成品檢驗。8 .小袋包裝。9 .包裝工序按周生產(chǎn)計劃包裝時間排期，到儲運部領(lǐng)取并復(fù)核備好的包材及批包裝 記錄，進行外包裝入庫。10 .控制點：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為兩部分批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄，按物料使

26、用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：17 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生產(chǎn)計劃; 儲運部 固體車間質(zhì)保部 ； 支持性文件5.原料備料7.混合、制粒8.干燥、總混3.擬制批記錄9.壓大片10.粉碎11.壓小片生產(chǎn)計劃編制規(guī)程意可貼工藝規(guī)程意可貼中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)意可貼批生產(chǎn)記錄REC-BRHF009-0012.車間填寫請'驗單3.QC 用體檢驗14.噴膜合格16.鋁箔、PVC鋁箔小袋備料1

27、7.鋁塑包裝18.車間填寫請驗單意可貼批生產(chǎn)記錄REC-BRHF010-00REC-BRHF015-0020.2 用裝小袋f.QA 審抽、72h記錄21.小袋包裝29Q囁對、附檢驗記錄23.包材備料24.按批包裝記 錄核對批號名 稱數(shù)量編碼對經(jīng)理葡簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)、量證書/25.外包裝意可貼批包裝記錄流程名稱：意可貼生產(chǎn)流程密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用26.成品入. 倉庫'成品入庫單批生產(chǎn)批包裝記錄記錄31.經(jīng)理抽 簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì) 、量證書/REC-BRFP024-00成品入庫單：33.記帳，標(biāo)識萬.發(fā)貨狀態(tài)管審核批批記錄歸檔保存存檔TanaREC-BRFP015-00TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告

28、版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：18 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報表1 .成品入庫單、包裝材料補（退）料單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃進度表、生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計表3 .物料進出臺帳、原輔包裝材料接收臺帳、工時統(tǒng)計表、請驗單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤點表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號臺帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺帳4 .產(chǎn)量日報、車間設(shè)備效率統(tǒng)計表、成品月度收率報表、漏液率報表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報、日發(fā)貨和庫存報表6 .質(zhì)量

29、檢驗操作記錄、檢驗報告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書問題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊CNicsBi Email Solution PioviMr文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：19 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告TT-ERP流程編號：AI-PP-030 流程名稱：人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-03-21版本：V3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：20 /

30、 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:本流程描述人參敗毒膠囊的生產(chǎn)工藝過程，包括提取、干燥、混合、填充、鋁塑、包裝等工 序，并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：計劃主管、生產(chǎn)主管、工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計劃、實施。儲運部：備料工備料質(zhì)保部：QC檢驗、QA現(xiàn)場控制流程詳述1 .生產(chǎn)計劃根據(jù)周生產(chǎn)計劃排序，將批生產(chǎn)記錄下達(dá)到儲運部倉庫，倉庫按批 生產(chǎn)記錄提前備料。2 .提取車間按周生產(chǎn)計劃安排的生產(chǎn)時間到倉庫領(lǐng)取原料和批生產(chǎn)記錄。同時要核原料、編號、重量、產(chǎn)品批號等。3 .提取車間按照批生產(chǎn)記錄的工藝要求，進行煎煮、離心

31、、濃縮、噴霧干燥等操作和 記錄，噴霧干燥結(jié)束后將提取的揮發(fā)油及噴霧粉送往固體車間。4 .固體車間到倉庫領(lǐng)取批生產(chǎn)記錄及備好的原料（人參粉） ，對噴霧粉進行真空干燥及過篩。5 .總混工序?qū)⒃希ǜ稍锓邸⑷藚⒎?、揮發(fā)油等）進行混合，制成混合粉。6 .填充工序?qū)⒒旌戏圻M行膠囊填充，然后對膠囊拋光。7 .鋁塑工序?qū)δz囊進行鋁塑包裝，車間填寫請驗單。8 . QA人員抽檢，QC進行成品檢驗。9 .裝入鋁箔小袋密封。10 .包裝工序根據(jù)周生產(chǎn)計劃包裝要求時間到儲運部領(lǐng)取備好的包裝材料及批包裝記錄，同時復(fù)核包材的編碼、名稱、數(shù)量，對產(chǎn)品進行外包裝后入庫。11 .控制點：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為兩部分批生產(chǎn)記錄

32、和批包裝記錄，按物料使用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：21 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：22 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程名稱：人生敗毒

33、膠囊生產(chǎn)流程生產(chǎn)計劃儲運部開始1.周生產(chǎn)計劃2.加虧臺帳3.擬制批記錄4.批生產(chǎn)記錄4 5.原料備料6.核對批生產(chǎn)記錄批號名稱重量編碼提取車間8.噴霧干燥9.噴霧粉；.煎煮、離心、 濃縮固體車間質(zhì)保部文件名人參敗毒膠囊工 藝規(guī)程生產(chǎn)計劃編制規(guī) 程廣10.核對噴霧粉 批號、重量1人參敗毒膠囊批 生產(chǎn)記錄*-:REC-BRHF004-0013.真空干燥a：i14.總混:人參敗毒膠囊批生產(chǎn)記錄領(lǐng)料REC-BRHF008-00檢驗.QC核對、領(lǐng)斗REC-BRFP019-00REC-BRFP020-00審核批記X.存檔結(jié)束30.合格讓、成 品報告單、質(zhì)11.批生產(chǎn) 記錄人參敗毒膠囊批 包裝記錄21.外包

34、材24成品入倉 庫12.人參4粉、膠囊、PVC鋁箔31.記帳，標(biāo)識可發(fā)貨狀態(tài) .QA審核記錄經(jīng)壬里量證書經(jīng)壬里證書15.膠囊填充16.鋁塑包裝17.當(dāng)；速第請驗單19 .小袋包裝22.核對批包裝 記錄批號名稱數(shù)量編碼20 .批包裝記錄23.外包裝簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)成品入庫單成品入庫單批生產(chǎn)記錄批包裝記錄簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)批記錄歸檔保存TaiiaJ密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用CNicsTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：23 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報表1 .成品入庫單、包裝材料補（退）料

35、單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃進度表、生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計表3 .物料進出臺帳、原輔包裝材料接收臺帳、工時統(tǒng)計表、請驗單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤點表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號臺帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺帳4 .產(chǎn)量日報、車間設(shè)備效率統(tǒng)計表、成品月度收率報表、漏液率報表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報、日發(fā)貨和庫存報表6 .質(zhì)量檢驗操作記錄、檢驗報告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書問題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊CNicsBi Email Solution PioviMr文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：24 / 56生

36、成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告TT-ERP流程編號：AI-PP-040流程名稱：漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-03-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：25 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:本流程描述漢林清脂膠囊的生產(chǎn)工藝過程，包括混合、膠囊填充、鋁塑、外包裝等工序,并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞

37、過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：計劃主管、生產(chǎn)主管及工序負(fù)責(zé)人進行生產(chǎn)計劃、實施。儲運部：備料工備料。質(zhì)保部：QC檢驗、OA現(xiàn)場控制。流程詳述1 .生產(chǎn)計劃根據(jù)周生產(chǎn)計劃將批生產(chǎn)記錄下達(dá)到儲運部，儲運部備料工提前備料。2 .固體車間按周生產(chǎn)計劃安排的生產(chǎn)時間與倉庫聯(lián)系領(lǐng)、發(fā)料及批生產(chǎn)記錄。3 .固體車間按批生產(chǎn)記錄工藝要求將領(lǐng)來的各種原輔料按批量復(fù)核秤量，然后混合成均勻的細(xì)粉。4 .將混合物在膠囊填充機上進行填充，填充后的膠囊用拋光機拋光。5 . QC取膠囊進行中間體檢驗，72小時出結(jié)果才可進行下道工序。6 .鋁塑工序?qū)⒑细竦哪z囊進行鋁塑包裝。7 . QC人員取樣進行成品檢驗，72小時出結(jié)果再進

38、入下道工序。8 .小袋包裝。9 .包裝工序按周生產(chǎn)計劃包裝時間要求，到倉庫領(lǐng)批包裝記錄及備好的包材，同 時復(fù)核，無誤后進行外包裝生產(chǎn)入庫。10 .控制點：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄，按物料使用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：26 / 56生成日期：修改者：2020/8/11 10:08:00王浩修改日期：11/08/2020流程名稱：漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程生產(chǎn)計劃儲運部開始2.批號 臺帳3.擬制 批記錄1.周生 產(chǎn)計劃5.原料備料4.批生產(chǎn)

39、記錄16.批包裝記 錄結(jié)束固體車間7.總混8.膠囊填充6.按批生產(chǎn)記錄 核對批號重量 編碼質(zhì)保部支持性文件生產(chǎn)計劃編制規(guī)程72h領(lǐng)料L合格記錄記錄管審核批存檔12.鋁塑包裝成品入 庫單成品入庫 單9.車間填寫請驗 單:27.記帳，標(biāo)識可 發(fā)貨狀態(tài)20.成品入倉庫'.QC核對:.QC中.QA審核記錄.經(jīng)理.經(jīng)理量證書26.合格證、成 品報告單、質(zhì)：漢林清脂膠囊工藝規(guī)程漢林清脂批生產(chǎn)記錄REC-BRHF011-00體檢驗11.鋁泊、PVC4鋁箔小袋備料、膠囊殼13.車間填寫請驗單15.小袋包裝18.按批包裝記 錄核對批號名 稱數(shù)量編碼寸檢驗記錄72h17.包材備料19.外包裝簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證

40、書批生產(chǎn)批包裝簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書存檔批記錄歸 檔保存漢林清脂批包裝記錄REC-BRFP021-00REC-BRFP022-00REC-BRFP023-00密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TanaCNicsTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：27 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：28 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：

41、王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報表1 .成品入庫單、包裝材料補（退）料單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃進度表、生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計表3 .物料進出臺帳、原輔包裝材料接收臺帳、工時統(tǒng)計表、請驗單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤點表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號臺帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺帳4 .產(chǎn)量日報、車間設(shè)備效率統(tǒng)計表、成品月度收率報表、漏液率報表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報、日發(fā)貨和庫存報表6 .質(zhì)量檢驗操作記錄、檢驗報告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書問題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊CNicsBi Email Solution

42、 PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：29 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程編號：AI-PP-050流程名稱：年度生產(chǎn)計劃制訂流程責(zé)任人：張川日期：2002-3-21版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：30 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述對客帳部年度銷售計劃評審，依據(jù)正

43、式年度銷售計劃、設(shè)備能力、年末庫存等，制訂年度生產(chǎn)計劃，下達(dá)到相關(guān)各部門。相關(guān)崗位職責(zé)分工南山生產(chǎn)中心：生產(chǎn)副總、生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部：計劃主管流程詳述1 .每年十一月客帳部提交下年度銷售計劃，生產(chǎn)、銷售、市場、質(zhì)保、供應(yīng)、設(shè)備等各部 門評審反饋后，客帳部修正并正式下達(dá)下年度銷售計劃。2 .生產(chǎn)計劃主管以年度銷售計劃為指導(dǎo)，綜合考慮設(shè)備能力、年末庫存、年生產(chǎn)天數(shù)制訂 年度生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)天數(shù)為正常工作日，成品庫存天數(shù)控制在15-35天，年底控制一定量的成品總庫存。3 .將年生產(chǎn)計劃報生產(chǎn)經(jīng)理審核后再報生產(chǎn)副總審批，若不能通過則生產(chǎn)計劃重新修訂審批，若通過則由生產(chǎn)計劃下達(dá)生產(chǎn)部、供應(yīng)部、設(shè)備部、財務(wù)部、

44、市場部、銷售部、客 帳部等12個部門。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：31 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：32 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報表1 .年度銷售計劃2 .歷史銷售統(tǒng)計3 .年度庫存控制圖4

45、.庫存報告5 .生產(chǎn)能力測算6 .生產(chǎn)計劃預(yù)測問題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：33 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程編號：AI-PP-060流程名稱：月度生產(chǎn)計劃制訂流程責(zé)任人：張川日期：2002-3-21版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：34

46、 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述對客帳部月度銷售計劃評審，依據(jù)正式月度銷售計劃、 設(shè)備能力、月末庫存、月產(chǎn)天數(shù)，制訂月生產(chǎn)計劃，下達(dá)到相關(guān)各部門。相關(guān)崗位職責(zé)分工南山生產(chǎn)中心：生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部：經(jīng)理、計劃主管流程詳述1 .月底由生產(chǎn)經(jīng)理及相關(guān)部門對客帳部月銷售計劃評審，如果評審?fù)ú贿^將銷售計劃評審反饋回客帳部對銷售計劃進行重新修訂，如果評審?fù)ㄟ^由客帳部制訂正式的月銷售計 劃；2 .生產(chǎn)部計劃主管依據(jù)正式月銷售計劃、設(shè)備能力、儲運部日發(fā)貨和庫存報告、月產(chǎn)天數(shù)各方面數(shù)據(jù)，成品庫存天數(shù)控制15-35天，生產(chǎn)天數(shù)為正常工作日，銷量

47、大、庫存少，先計劃生產(chǎn)的原則。 制訂下月生產(chǎn)計劃評審表。 評審內(nèi)容有質(zhì)量保證、 生產(chǎn)、設(shè)備、 供應(yīng)、儲運等能力；3 .月生產(chǎn)計劃評審會生產(chǎn)總監(jiān)主持，生產(chǎn)計劃評審交生產(chǎn)部、質(zhì)保部、設(shè)備部儲運部等各部門經(jīng)理審核確認(rèn)并簽名；4 .確認(rèn)后由計劃主管制訂出月度生產(chǎn)計劃，交生產(chǎn)總監(jiān)審核簽名，抄報、抄送生產(chǎn)副總及相關(guān)各部門。CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：35 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020客帳部南山生產(chǎn)中心相關(guān)各部門支持性文

48、件r審核通過5.月銷售計劃不通過結(jié)束2.提交月度銷售 計劃評審表銷售合同評審管 理規(guī)程生產(chǎn)計劃編制規(guī) 程1.開始 _>10.生產(chǎn)總監(jiān)審批月生產(chǎn)計劃3.生產(chǎn)部經(jīng)理評審4.市場銷售財務(wù)各部評審6 .生產(chǎn)計劃主管擬 制月生產(chǎn)評審計劃7 .生產(chǎn)總監(jiān)主持評審月生產(chǎn)計劃9.生產(chǎn)計劃主管擬 制正式月生產(chǎn)計劃通過不通過8生產(chǎn) 部、設(shè)備部、. 質(zhì)保部、儲運 、部、供應(yīng)部.評審?fù)ㄟ^11 .計劃主管下達(dá)月生產(chǎn)計劃12 .報送王總、馮 總、客帳部、銷售 部、生產(chǎn)部、供應(yīng) 部、市場部等部Tana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁碼：36 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報表1 .月度要貨計劃2 .日庫存和發(fā)貨報告問題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告生產(chǎn)計劃與控制模塊流程編號：AI-PP-070流程名稱：周生產(chǎn)計劃制訂流程CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告版本：2.0文件名：A_AI