環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1、1.1.1 職業(yè)健康安全體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求的要求，策劃、實(shí)施、檢查、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，確保實(shí)現(xiàn)這些要求。體系范圍是房屋建筑工程和礦山建筑工程的施工、交付、保修及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動并形成本手冊及程序。4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的要求，執(zhí)行上述“5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”規(guī)定。(見本手冊第一部分“0.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)發(fā)布令”)4.3策劃1.1.2 環(huán)

2、境因素、危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定(1)公司編制和實(shí)施環(huán)境因素識別和評價(jià)程序，用以：a)識別確定房屋建筑工程和礦山建筑工程施工、交付、保修過程及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動中，能夠控制或施加影響的環(huán)境因素，提出環(huán)境因素的清單；還要考慮新承接工程的環(huán)境因素。b)采用多因子、法律法規(guī)、經(jīng)驗(yàn)判斷等方法，評價(jià)環(huán)境因素，從而確定重要環(huán)境因素清單。公司隨承接工程的增加及時(shí)更新上述清單。公司確保在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時(shí)，考慮評價(jià)出的重要環(huán)境因素。(2)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定公司編制和實(shí)施危險(xiǎn)源辯識和評價(jià)程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及確定必要的控制措施。識別危險(xiǎn)源和風(fēng)

3、險(xiǎn)評價(jià)時(shí)考慮：a）工程施工、交付、保修過程的常規(guī)和非常規(guī)活動；b）考慮所有進(jìn)入公司工作場所有人員，包括材料設(shè)備供應(yīng)商、勞務(wù)、工程分包方、設(shè)備安裝、試驗(yàn)分包方等及相關(guān)方進(jìn)入公司場所的人員和訪問者；G）人的行為、能力和其他人的因素；d）已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e）工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;j）公司及其活動、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；l）任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)

4、的適用法律義務(wù)；k）考慮公司所有與工程施工、交付、保修和相關(guān)管理活動范圍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備、施工過程、操作程序、組織設(shè)計(jì)，包括租用設(shè)備及人的能力適應(yīng)性。公司用于危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法：a）提出風(fēng)險(xiǎn)源清單，根據(jù)工程承攬情況及時(shí)更新。b）采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法、法律法規(guī)、經(jīng)驗(yàn)判斷等方法，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級，確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)清單。清單依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限確定，確定方法是主動的，而不是被動的。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)順序考慮：消除一改變設(shè)計(jì)，如：引人機(jī)械提升裝置以消除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等。替代一用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量（如較低的動力、電流、壓力、溫度）。工程控制措施一安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)

5、、聯(lián)鎖裝置、隔聲罩等。標(biāo)示、警告和（或）管理措施一安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識、警告燈、報(bào)警器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、作業(yè)安全制度、作業(yè)許可、操作牌等。個(gè)體防護(hù)裝備一安全帽、防護(hù)眼鏡、手套等。公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成相應(yīng)清單并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司考慮對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施。1.1.3 法律法規(guī)和其他要求公司編制和實(shí)施法律法規(guī)和其他要求控制程序，達(dá)到：a）通過政府有關(guān)部門、網(wǎng)站、書刊、電視、電臺、報(bào)紙等途徑，及時(shí)獲取更新國家、地方等方面的法律法規(guī)和其他要求。b）組織有關(guān)人員對獲取的這些文件結(jié)合工程實(shí)施具體情況，進(jìn)行適用性評價(jià)，確定

6、其中的要求同環(huán)境因素、危險(xiǎn)源之間的關(guān)聯(lián)，并及時(shí)更新相關(guān)法律法規(guī)和其他要求文件。公司確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，遵循這些法律法規(guī)和其他要求，并將有關(guān)信息傳達(dá)到員工和其他相關(guān)方。1.1.4 目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司在相關(guān)部門、項(xiàng)目部建立文件化環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化，與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針相一致，包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾。公司在建立和評審環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求、重要環(huán)境因素、可行的技術(shù)方案、資金需要，運(yùn)行控制和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方觀點(diǎn)；建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮“職業(yè)

7、健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)”的要求公司制定、實(shí)施并保持若干個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方案，其內(nèi)容必須包括:a）規(guī)定各有關(guān)部門、項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施和時(shí)間表。公司定期和按計(jì)劃的時(shí)間間隔對方案進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限經(jīng)理依據(jù)分工和職能明確公司各領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各項(xiàng)目部、各崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)。見本手冊第一章0.5“公司各職能層次職責(zé)”）4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識（1）公司確定與自身的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求。并為此采取培訓(xùn)或其他措施來滿足

8、這些需求，保持相關(guān)記錄。評價(jià)所采取措施的有效性。（2）公司確保：a）員工從事影響工程環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員必須的能力；b）員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；G）員工符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、程序和符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；d）員工認(rèn)識到工作中對重要環(huán)境因素、實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境、職業(yè)健康安全效益；e）員工在實(shí)現(xiàn)方針和程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；f）員工認(rèn)識到偏離運(yùn)行程序的潛在后果；(3)培訓(xùn)程序要考慮不同層次的職責(zé)、能力和文化程度

9、以及存在的風(fēng)險(xiǎn)情況。(4)公司建立員工績效考核制度，規(guī)定考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度、并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。(5)公司識別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。(6)培訓(xùn)程序考慮不同層次的職責(zé)、能力、語言技能和文化程度，風(fēng)險(xiǎn)。4.4.3 溝通、參與和協(xié)商公司編制和實(shí)施溝通、參與和協(xié)商程序，用于環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全的信息溝通和處理，達(dá)到：a)公司內(nèi)各部門、項(xiàng)目部和員工間進(jìn)行內(nèi)部溝通。b)接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。對重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行交流要形成文件，決定進(jìn)行外部交流時(shí)規(guī)定交流的方式并執(zhí)行。G)與進(jìn)入工作場所的承包方

10、和其他訪問者進(jìn)行溝通。公司將員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方，包括誰是公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表和公司的管理者代表。公司員工： 適當(dāng)參與危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和評審； 參與管理方針和目標(biāo)的制定和評審； 適當(dāng)參與職業(yè)健康安全事件調(diào)查； 對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商； 對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。4.4.4 文件公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b）對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述；G）對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；d）標(biāo)準(zhǔn)GB/T2400

11、2004idtISO14001:2004和GB/T28002011要求的文件，包括記錄；e）公司為確保對涉及重大環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。4.4.5 文件控制公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，控制方法：a）文件分布前進(jìn)行審批，確保其充分性和適宜性；b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并重新審批；g）確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識；d）確保在使用處能得到適用文件的有關(guān)版本；e）確保文字清楚，易于識別；f）確保對策劃和運(yùn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予于控制；g）防止對過期文件的非預(yù)期使用。若需保留，則應(yīng)做出適當(dāng)

12、的標(biāo)識。4.4.6 運(yùn)行控制公司制定和實(shí)施相關(guān)控制程序，確定那些與已辨識的、需實(shí)施必要控制措施的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行和活動，以管理環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。這應(yīng)包括變更管理。對于這些運(yùn)行和活動，公司實(shí)施并保持：適合組織及其活動的運(yùn)行控制措施；組織應(yīng)把這些運(yùn)行控制措施納入其總體的職業(yè)健康安全管理體系之中。以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)：a）根據(jù)需要編制上述控制程序，項(xiàng)目部通過適當(dāng)?shù)奈拿魇┕し桨浮⒙殬I(yè)健康安全技術(shù)交底等作業(yè)文件進(jìn)行控制；b）規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施，包括將有關(guān)控制程序通報(bào)供方和合同方。

13、G）對于工程在施工準(zhǔn)備，土石方、基礎(chǔ)、主體、水電暖、通訊等設(shè)備安裝、裝修裝飾、室外工程、交付、保修全過程中及公司機(jī)關(guān)，按上述程序或作業(yè)文件，由項(xiàng)目部和有關(guān)部門對識別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制；d）規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則和形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作程序?qū)撛诰o急情況或事故，如：火災(zāi)爆炸、食物中毒、高處墜落和物體打擊傷害、坍塌觸電、傳染性疾病以及礦建施工過程冒頂、瓦斯爆炸、井下火災(zāi)等，規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，當(dāng)發(fā)生緊急情況和事故時(shí)作出響應(yīng)，預(yù)防和減少伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)損失。公司在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，考慮有關(guān)相

14、關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民?？尚袝r(shí)，相關(guān)部門、單位分別在適當(dāng)時(shí)期組織演習(xí)上述程序及定期檢查應(yīng)急準(zhǔn)備工作情況，并讓有關(guān)的相關(guān)方適當(dāng)參與其中，以檢查應(yīng)急準(zhǔn)備工作的可行性和實(shí)戰(zhàn)性。公司定期評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對其進(jìn)行修訂，特別在演習(xí)或緊急情況發(fā)生后，進(jìn)行修改4.5檢查4.5.1績效的監(jiān)視和測量公司編制和實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量程序，對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行例行監(jiān)視和測量，并規(guī)定適合公司需要的定性和定量測量；包括對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，對噪聲、污水、煙氣、揚(yáng)塵、遺灑、固體廢棄物控制、有毒有害氣體控制措施有效性，即針對健康也針對安全、環(huán)保等進(jìn)行定

15、期檢測和檢查，主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則；被動性績效測量，即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、未遂事件等）和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)。對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分析。對測量或監(jiān)視績效需要設(shè)備，公司建立并保持監(jiān)視和測量設(shè)備程序，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。環(huán)境監(jiān)測設(shè)備包括：水表、電表、磅秤等，職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備包括：兆歐表，打壓試驗(yàn)裝置壓力表、卷尺等。執(zhí)行本手冊“7.6監(jiān)視和測量裝置控制”的規(guī)定。4.5.2 合規(guī)性評價(jià)公司編制和實(shí)施合規(guī)性評價(jià)程序，每半年對各部門、各項(xiàng)目部遵

16、守環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求情況進(jìn)行評價(jià)。對于上述的評價(jià)情況由綜合辦公室做好評價(jià)記錄并保存，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正或糾正措施。4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施公司編制和實(shí)施事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序利用方針目標(biāo)考核、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、檢查和績效檢測、糾正和預(yù)防措施、管理評審等途徑，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前先通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程進(jìn)行評審。當(dāng)發(fā)生事故、疾病、事件和其他不良的職業(yè)健康安全績效時(shí)，按照”原因和責(zé)任不查清不放過、當(dāng)事人不受到教育或處罰不放過、沒有可靠的防范措施并實(shí)施“不放過”的規(guī)

17、定，進(jìn)行被動調(diào)查處理。(1)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進(jìn)活動包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。可根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理分析、評價(jià)的結(jié)果，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。(2)糾正措施公司采取糾正措施目的在于消除事故、事件、不符合的原因，防止此類問題再發(fā)生。所采取的措施與問題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施程序規(guī)定以下方面的要求：a)評審事故、事件、不符合，包括顧客和相關(guān)方抱怨；b)確定問題的原因；G)評價(jià)確保問題不再發(fā)生的措施需求；d)制定和實(shí)施所需的措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)驗(yàn)證或評審所采

18、取糾正措施的有效性。(3)預(yù)防措施公司采取預(yù)防措施的目的在于消除潛在的事件、事故、不符合的原因，防止這些潛在問題的發(fā)生，防患于未然。所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施程序規(guī)定以下方面的要求:a）確定潛在問題及其原因；b）評價(jià)防止?jié)撛趩栴}發(fā)生的措施需求；c）確定和實(shí)施所需的措施；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）驗(yàn)證或評審所采取的預(yù)防措施的有效性。（4）實(shí)施糾正和預(yù)防措施引起文件更改，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。4.5.4 記錄控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的控制要求同本手冊“第二部分質(zhì)量管理體系”中“4.2.4記錄控制”的規(guī)定。4.5.5 內(nèi)部審核環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)

19、行記錄的控制要求同本手冊“第二部分質(zhì)量管理體系”中“8.2.2內(nèi)部審核”的規(guī)定。4.6管理評審按計(jì)劃的時(shí)間評審環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的需要，還包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的評審。管理評審的輸入應(yīng)包括：1）內(nèi)部審核的結(jié)果，以及適用法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的符合性的評價(jià)；2）參與和協(xié)商的結(jié)果，外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；3）本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；4）客觀環(huán)境的變化，包括環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展5）事件調(diào)查、糾正和預(yù)防措施的狀況、以

20、前管理評審的后續(xù)措施、改進(jìn)建議。管理評審的輸出應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)的承諾，包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施；環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)和管理體系的其他要素可能變化的、資源，任何改進(jìn)決定和措施。管理評審的結(jié)果應(yīng)記錄。管理評審的相關(guān)輸出可用于溝通和協(xié)商。附錄1:GB/T19001-2008與GB/T50430-2007對照表GB/T19001GHT50430-20074.13.1.14.2.13.1.14.2.23.5.1/3.5.24.2.33.5.34.2.43.5.3/11.2.2/11.3.35.14.3.15.24.3.15.33.2.1/3.2.25.4.13.2.3/3.2.45.4.23.3.1/3.3.25.4.23.3.1/3.3.25.5.14.1.1/4.2.1/4.2.2/4.3.3/4.3.3/10.2.15.5.24.3.15.5.34.3.2/7.3.15.613.2.