品控部架構(gòu)和分工

1、品控部架構(gòu)及分工品控部作為集團(tuán)有限公司確保產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)從原料、包裝物到成品出廠的進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)。為規(guī)范品控部各項(xiàng)日常管理工作特制定本管理制度，品控部全體成員必須嚴(yán)格遵守。品控部經(jīng)理：1人1 品控部組織機(jī)構(gòu)圖體系建設(shè)維護(hù)質(zhì)檢主管：1人化驗(yàn)室主管：1人化驗(yàn)員：1人原輔料檢驗(yàn)、成品發(fā)貨檢驗(yàn)：1人過(guò)程檢驗(yàn)：1人2 品控部成員職責(zé)與權(quán)限2.1 品控部職責(zé)直接上級(jí)：總經(jīng)理規(guī)范產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，協(xié)助品質(zhì)改善，預(yù)防重大品質(zhì)事件的發(fā)生，建立并完善品質(zhì)保證體系。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求組織編制食品安全質(zhì)量管理體系文件，并對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審、修改；負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部食品質(zhì)量安全管理體系年

2、度審核計(jì)劃及組織實(shí)施；并跟蹤、驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及時(shí)作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查考核細(xì)則，并定期督導(dǎo)與檢查；組織對(duì)重大的食品質(zhì)量安全事故進(jìn)行分析，并做出處理決定；建立部門內(nèi)部各項(xiàng)制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和改進(jìn)；負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、生產(chǎn)過(guò)程、成品的檢驗(yàn)，對(duì)不合格品及潛在不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)；依據(jù)國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)結(jié)合公司實(shí)際情況制定和修訂公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)意見(jiàn)。 應(yīng)用統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因及改進(jìn)措施；應(yīng)急、產(chǎn)品回收程序演練的組織，實(shí)施； 處理由產(chǎn)品

3、質(zhì)量問(wèn)題引起的客戶投訴，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，提出預(yù)防糾正措施； 組織技術(shù)文件編寫、審批，外來(lái)技術(shù)文件引用審批；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品“緊急放行單”審核；負(fù)責(zé)對(duì)召回、退貨品評(píng)審；參與管理評(píng)審、新供應(yīng)商的評(píng)審。及時(shí)更新各種法律法規(guī)并完成成品標(biāo)簽的審核。 協(xié)調(diào)與食藥監(jiān)局等相關(guān)執(zhí)法管理部門關(guān)系，及時(shí)完成其給予的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)公司原料、輔料、成品及半成品品質(zhì)檢驗(yàn)、化驗(yàn)、鑒定等檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)公司水質(zhì)檢測(cè)、鍋爐水化驗(yàn)等工作。 跟進(jìn)相關(guān)法規(guī)要求及其其他部門要求進(jìn)行各種外部檢驗(yàn)。6負(fù)責(zé)公司品控部?jī)x器、設(shè)備、設(shè)施的管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作和相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作。8產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、資質(zhì)辦理。2.2 品控部經(jīng)理直接上級(jí)：

4、總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司全面品質(zhì)管理工作；對(duì)公司的質(zhì)量管理發(fā)展規(guī)劃提出建議，建立并維持良好的質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督原輔料的進(jìn)廠、成品出庫(kù)的檢驗(yàn)放行、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、工藝執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)各種體系審核、監(jiān)管部門溝通、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、潛在質(zhì)量問(wèn)題及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題解決等工作。2.2.1職責(zé)2.2.1.1負(fù)責(zé)本部門全面工作，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定，適時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出保證產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和改進(jìn)建議；2.2.1.2起草、整理檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、工藝參數(shù)等質(zhì)量管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，推動(dòng)各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)等的持續(xù)改進(jìn)更新。2.2.1.3宣傳、貫徹國(guó)家食品安全衛(wèi)生等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行，做好公司食品衛(wèi)生管理各項(xiàng)工作2.2

5、.1.4確保部門有合理的人力資源和設(shè)備儀器資源；對(duì)全企業(yè)有關(guān)質(zhì)量的人和事負(fù)監(jiān)督實(shí)施、改正及阻止的責(zé)任；2.2.1.5建立質(zhì)量保證體系及使之高效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，確保所有公司政策、公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及所有技術(shù)和質(zhì)量文件有序地接收并通過(guò)公司的文件系統(tǒng)分發(fā)至有關(guān)部門；2.2.1.6監(jiān)督原料、包裝材料、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)審批準(zhǔn)，組織品控部員工完成有關(guān)原輔料檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作；.7遵照公司政策的指導(dǎo)方針建立一系列實(shí)驗(yàn)室規(guī)程，并確保其符合中國(guó)的規(guī)定，安排及時(shí)的檢驗(yàn)和檢查原輔料的進(jìn)入和成品的出廠；.8負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理的基本管理制度和有關(guān)規(guī)章制度；.9負(fù)責(zé)組織品控部員工

6、專業(yè)技能、基本素質(zhì)的培訓(xùn)工作，組織開(kāi)展質(zhì)量管理方面的勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議活動(dòng)，以便不斷提高品控部的工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平；.10負(fù)責(zé)對(duì)品控部員工工作業(yè)績(jī)、專業(yè)技能、基本素質(zhì)等方面的考核工作；.11負(fù)責(zé)組織處理質(zhì)量投訴等相關(guān)工作，并對(duì)退貨及積壓產(chǎn)品出具處理意見(jiàn)；.12負(fù)責(zé)組織完成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作，提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)相關(guān)部門工作開(kāi)展；.13負(fù)責(zé)標(biāo)簽的審核；.14負(fù)責(zé)組織并完成公司交辦的其他工作；2.2.2權(quán)限2.2.2.1對(duì)下層崗位人員有指揮權(quán)、工作安排權(quán)、考核權(quán)和聘用、解聘權(quán)；2.2.2.2對(duì)本部門資源有調(diào)配權(quán)；2.2.2.3對(duì)各項(xiàng)技術(shù)性文件有核準(zhǔn)權(quán)；2.2.2.4對(duì)成品出廠、原料進(jìn)廠有核準(zhǔn)權(quán)；2.

7、3 質(zhì)檢主管直接上級(jí)：品控部經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間品質(zhì)管理工作，負(fù)責(zé)原輔料的進(jìn)廠、成品出庫(kù)的檢驗(yàn)放行、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、工藝執(zhí)行情況；對(duì)生產(chǎn)車間的質(zhì)量管理、工藝執(zhí)行情況、衛(wèi)生保持實(shí)行監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督過(guò)程品控員的工作。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)異常情況和異常品作出及時(shí)處理，協(xié)助品控經(jīng)理完成技術(shù)改進(jìn)和工藝改造；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量投訴的跟蹤及處理工作。2.3.1職責(zé)2.3.1.1直接對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)；2.3.1.2按過(guò)程控制規(guī)范要求，負(fù)責(zé)對(duì)日常工作的處理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、物料監(jiān)控；原輔料、包裝材料驗(yàn)收監(jiān)控。2.3.1.3負(fù)責(zé)每班過(guò)程控制記錄、使用原料批次記錄審核；2.3.1.4負(fù)責(zé)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的的會(huì)同審核、歸納；2.3.1.5協(xié)助部門經(jīng)理

8、管理過(guò)程品控人員，并處理過(guò)程控制日常工作，必要時(shí)匯報(bào)部門經(jīng)理；2.3.1.6推進(jìn)企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理，并協(xié)調(diào)、督促各部門執(zhí)行質(zhì)量文件、操作規(guī)范；.7負(fù)責(zé)過(guò)程品控員的管理、監(jiān)督及考核，將考核情況存檔備案；并負(fù)責(zé)過(guò)程品控員業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)；.8負(fù)責(zé)品控部人員考勤；.9制定品控部培訓(xùn)計(jì)劃，定期培訓(xùn)品控員，并對(duì)其業(yè)務(wù)水平進(jìn)行考核,將考核結(jié)果遞交部門經(jīng)理，并積極為化驗(yàn)員和計(jì)量員創(chuàng)造良好的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境；.10 收集最新的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定,使化驗(yàn)和計(jì)量工作在標(biāo)準(zhǔn)化控制中進(jìn)行；2.3.1.11品管部文件撰寫、會(huì)議記錄整理、通知的下發(fā)等；.12組織建立與客戶之間的橋梁，對(duì)客戶反饋的意見(jiàn)

9、（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量）進(jìn)行全面處理；.13全面收集資料及相關(guān)信息,每周組織品控部會(huì)議,總結(jié)工作中的不足和成功經(jīng)驗(yàn),并將每周總結(jié)會(huì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和工作建議匯總上報(bào)，及時(shí)解決，不斷完善質(zhì)量檢驗(yàn)體系；.14安排品控員對(duì)相關(guān)原料及產(chǎn)品抽樣化驗(yàn),并保存樣品；.15每天察看不合格品登記情況，根據(jù)出現(xiàn)時(shí)間及相應(yīng)指標(biāo)，聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)部將對(duì)應(yīng)不合格品數(shù)量補(bǔ)充登記好，出現(xiàn)批量不合格上報(bào)部門經(jīng)理處，協(xié)助部門經(jīng)理做好不合格品報(bào)告，每月對(duì)不合格品進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品合格率，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部、總經(jīng)理；.16收集其它同類品控部的成功經(jīng)驗(yàn)；.17產(chǎn)品標(biāo)簽的審核。.18定期以書面總結(jié)的形式向部門經(jīng)理匯報(bào)工作；.19完成經(jīng)理交代的其他

10、工作。2.3.2權(quán)限2.3.2.1對(duì)下層崗位人員有指揮權(quán)、工作安排權(quán)、考核權(quán)；2.3.2.2對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不規(guī)范的人和事有糾正教育及處罰權(quán)；2.3.2.3對(duì)各項(xiàng)過(guò)程品控報(bào)表、記錄有審核權(quán)；2.4 化驗(yàn)室主管直接上級(jí)：品控部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室成品、原輔料檢驗(yàn)工作；全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作、對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備和試劑進(jìn)行管理，協(xié)助管理生產(chǎn)車間的質(zhì)量管理、衛(wèi)生保持，領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督檢驗(yàn)員的工作。對(duì)異常品作出準(zhǔn)確檢驗(yàn)并及時(shí)處理，協(xié)助品控經(jīng)理完成工藝改造；對(duì)產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)等其他檢驗(yàn)工作。2.4.1職責(zé)2.4.1.1負(fù)責(zé)協(xié)助原物料、輔料、包裝材料的檢測(cè)工作，全面負(fù)責(zé)半成品、成品、工藝用水、鍋爐用水等的檢驗(yàn)工作，并保證按時(shí)、按質(zhì)、

11、按量完成任務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室化驗(yàn)人員進(jìn)行監(jiān)督、管理及考核；2.4.1.2負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溶液、滴定液的標(biāo)定、復(fù)標(biāo)進(jìn)行復(fù)核，保證標(biāo)定結(jié)果準(zhǔn)確、真實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)記錄、質(zhì)保報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，對(duì)有懷疑的分析結(jié)果督促技術(shù)人員復(fù)核；2.4.1.3負(fù)責(zé)化驗(yàn)室5S和GMP檢查；對(duì)儀器及藥品進(jìn)行有效管理，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室儀器、藥品使用情況的檢查，如有不足，及時(shí)請(qǐng)購(gòu)；公司儀器儀表周期送外校正；2.4.1.4督促專人做好留樣觀察工作及留樣觀察記錄，并定期作好留樣穩(wěn)定實(shí)驗(yàn)。2.4.1.5協(xié)助管理者代表完善和推行質(zhì)量體系；內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同審核、歸納；2.4.1.6對(duì)產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)等其他檢驗(yàn)工作。2.4.1.7環(huán)比檢測(cè)結(jié)果的復(fù)核；2.4

12、.1.8為其他部門提供詳盡的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)資料，協(xié)助部門經(jīng)理搞好與其它部門之間的協(xié)調(diào)工作,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要配合生產(chǎn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；2.4.1.9定期對(duì)化驗(yàn)和計(jì)量?jī)x器、藥品進(jìn)行盤點(diǎn)，以及根據(jù)化驗(yàn)和計(jì)量項(xiàng)目增減情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，交采購(gòu)部；對(duì)所采購(gòu)的儀器、試劑進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)品控部?jī)?nèi)所使用的儀器定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；2.4.1.9監(jiān)督、指導(dǎo)化驗(yàn)員和計(jì)量員進(jìn)行操作，不定期的對(duì)化驗(yàn)員的化驗(yàn)留樣結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；2.4.1.10對(duì)每天的日?qǐng)?bào)表、分析化驗(yàn)報(bào)告單等質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、檢查，每月不定期對(duì)化驗(yàn)員的工作記錄進(jìn)行檢查；2.4.2權(quán)限2.4.2.1對(duì)下層崗位人員有指揮權(quán)、工作安排權(quán)、考核權(quán)；2.4.2.2對(duì)成品出廠

13、檢驗(yàn)報(bào)告、原輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告有審核權(quán)；2.4.2.3對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)表、記錄有審核權(quán)；2.5 過(guò)程品控員直接上級(jí)：質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間過(guò)程品質(zhì)管理工作；完成半成品的檢驗(yàn)工作、對(duì)生產(chǎn)車間的質(zhì)量管理、工藝執(zhí)行情況、衛(wèi)生保持實(shí)行監(jiān)督，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)異常情況和異常品作出及時(shí)發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)。2.5.1職責(zé)2.5.1.1判定生產(chǎn)過(guò)程所需原輔料的品質(zhì)2.5.1.2嚴(yán)格按工藝指標(biāo)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，監(jiān)督執(zhí)行HACCP（關(guān)鍵控制點(diǎn)），并在各崗位操作記錄簽字確認(rèn)；2.5.1.3半成品的品質(zhì)確認(rèn)；（包括糖酸的檢測(cè)、瓶身的沖洗和吹干）2.5.1.4產(chǎn)品品質(zhì)異常處理與匯報(bào)；（異常品的隔離，出據(jù)待檢單，并與成品檢驗(yàn)員的及時(shí)溝通）2.5.1

14、.5各項(xiàng)檢驗(yàn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的整理及報(bào)表的報(bào)送、按取樣細(xì)則取樣并及時(shí)送往品控部檢驗(yàn)2.5.1.6成品的外觀管制；（包裝、噴碼、貼標(biāo)等）2.5.1.7監(jiān)督確認(rèn)CIP、COP的清洗效果；2.5.2權(quán)限2.5.2.1對(duì)半成品進(jìn)入下工序有放行權(quán)；2.5.2.2對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不規(guī)范的人和事有糾正教育；2.6 化驗(yàn)員直接上級(jí)：化驗(yàn)主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品日常檢驗(yàn)及其他相關(guān)檢驗(yàn)工作；完成成品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品異常情況和異常品及時(shí)發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)。2.6.1職責(zé)2.6.1.1直接對(duì)品控部主管負(fù)責(zé)；2.6.1.2維護(hù)公司利益，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；2.6.1.3每天提前15分鐘交接班，對(duì)上一班的衛(wèi)生、記錄、工作完成情況等進(jìn)行全面檢查，對(duì)發(fā)

15、現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出建議，2.6.1.4互相監(jiān)督化驗(yàn)的公正性，嚴(yán)禁幫助車間人員作弊；2.6.1.5嚴(yán)格按照操作規(guī)程對(duì)車間中控樣品、成品等進(jìn)行取樣化驗(yàn)，做到分析真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，必要時(shí)對(duì)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，分析結(jié)果及時(shí)通知車間及相關(guān)部門。嚴(yán)禁私自篡改數(shù)據(jù)，認(rèn)真做好化驗(yàn)記錄，對(duì)所采購(gòu)的原輔料進(jìn)行取樣化驗(yàn)；定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行檢驗(yàn)，做好相關(guān)記錄；每天下班前對(duì)化驗(yàn)記錄進(jìn)行全面檢查，負(fù)責(zé)交班時(shí)工作的清楚、詳細(xì)的書面交接,做到今日事今日畢；2.6.1.6環(huán)比樣品的檢測(cè)；2.6.1.7按化學(xué)品管理制度處理廢液、廢棄藥品等；2.6.1.8愛(ài)護(hù)化驗(yàn)儀器設(shè)備，厲行節(jié)約，杜絕藥品浪費(fèi)，對(duì)品控部所用的非標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行配制；2.

16、6.1.9負(fù)責(zé)當(dāng)班時(shí)藥品試劑的清點(diǎn)，及時(shí)領(lǐng)取藥品、試劑。2.6.1.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的最終產(chǎn)品不合格的登記，查出不合格產(chǎn)生的原因，填寫在交接班記錄上；2.6.1.11加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平；2.6.1.12協(xié)調(diào)與生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等崗位的工作，對(duì)工作中不能解決的問(wèn)題及時(shí)向上一級(jí)匯報(bào);2.6.1.13每天下班前對(duì)化驗(yàn)室（包括地板、操作臺(tái)、儀器設(shè)備等）衛(wèi)生進(jìn)行全面打掃；2.6.1.14完成品控部主管交代的其它工作。2.6.2權(quán)限2.6.2.1對(duì)成品質(zhì)量有判定權(quán)；2.6.2.2對(duì)投訴品的檢驗(yàn)權(quán)；2.7 原料檢驗(yàn)員直接上級(jí)：質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)原輔料日常檢驗(yàn)工作；完成原輔料檢驗(yàn)報(bào)告、對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生和條件實(shí)行監(jiān)督。對(duì)