品質(zhì)部管理流程

1、工作流程流程名稱原材料檢驗(yàn)管理流程適用范圍適用于原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理流程編號(hào)CA-GY-PZ-LC -001修改號(hào)頁 數(shù)1頁流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間品質(zhì)安全部接到物資供應(yīng)部通知 檢驗(yàn)員根據(jù)材料清單，填寫<<原材料檢驗(yàn)記錄>>,將待檢區(qū)中的原材料依據(jù)JS16949與<Q卡及檢查卡>>進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)完畢后,填寫<<原材料檢驗(yàn)記錄>>并判定檢驗(yàn)結(jié)果.原材料性能檢驗(yàn)不合格或不合格品的數(shù)量超出接受質(zhì)量水平的,檢驗(yàn)員填寫“不合格產(chǎn)品評(píng)審單”及時(shí)上報(bào)部門主管，部門主管上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理核定。檢驗(yàn)合格的,在<<原材料檢驗(yàn)記錄>&

2、gt;的檢驗(yàn)結(jié)果欄上簽上“合格”并簽字,將合格的料交于物資供應(yīng)部進(jìn)行入庫，并督促物資供應(yīng)部將合格品放置已檢區(qū);將<<原材料檢驗(yàn)記錄>>交部門主管審核 部門主管與生產(chǎn)經(jīng)理及其他部門作相應(yīng)處理：讓步接受退貨;1. 不合格的判定處理: 對(duì)于個(gè)別的不合格品:填寫不合格產(chǎn)品評(píng)審表附于<<原材料檢驗(yàn)記錄>>后面,寫明不合格原因及數(shù)量;.(2)對(duì)于一般(不直接影響性能)的不合格品:抽檢中不合格數(shù)量超出接受質(zhì)量限時(shí),填寫<<不合格品評(píng)審單>>交部門, 部門主管與生產(chǎn)經(jīng)理及其他部門作相應(yīng)處理;(3)對(duì)于嚴(yán)重(直接影響性能參數(shù))的不合格品:檢

3、驗(yàn)員可作退貨處理;由物資供應(yīng)部辦理退貨手續(xù);2.原材料檢驗(yàn)的時(shí)間: (1)一般:當(dāng)天的原材料當(dāng)天檢驗(yàn)完畢; (2)特殊:對(duì)于生產(chǎn)車間急需用的材料應(yīng)立即檢驗(yàn);3.原材料入庫時(shí)間: 正常情況下,原材料檢驗(yàn)合格后每天將<<原材料檢驗(yàn)記錄>>交部門審核,以便及時(shí)入庫.所需表單：原材料檢驗(yàn)記錄CA-GY-PZ JY-001不合格品評(píng)審單CA-GY-PZ-JY-002工作流程流程名稱制程中不合格原材料管理流程適用范圍適用于制造過程中原材料的不合格品判定流程流程編號(hào)CA-GY-PZ-LC -002修改號(hào)頁 數(shù)1頁流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間制程中不合格的原材料,由物資供應(yīng)部標(biāo)識(shí)并

4、分類放置于車間<不合格品暫放區(qū)> 檢驗(yàn)員將<不合格品暫放區(qū)>的原材料根據(jù)Q卡與自主檢查卡進(jìn)行不合格現(xiàn)象、數(shù)量及責(zé)任人方面的判定；讓步接受退貨嚴(yán)重外觀問題與性能不良不影響性能及非嚴(yán)重外觀不良整改后核對(duì)是否能繼續(xù)使用一致 不一致將標(biāo)識(shí)卡一起退回車間修改，檢驗(yàn)員在不合格品標(biāo)識(shí)卡上簽字確認(rèn)。 部門主管審核后歸檔判定結(jié)果記錄于原材料質(zhì)量跟蹤表后上交部門主管。修改完后檢驗(yàn)員重新確認(rèn) 1. 原材料不合格情況在每日夕會(huì)時(shí)需向部門主管匯報(bào)。2. 對(duì)于常用器件,判定結(jié)果后直接在“不合格品標(biāo)識(shí)卡”上簽字確認(rèn)并寫上日期，將不合格的現(xiàn)象及數(shù)量記錄于原材料質(zhì)量跟蹤表上，訂單完成后統(tǒng)計(jì)予每訂單不合格

5、記錄；3. 對(duì)于不常用的器件（尤其是新產(chǎn)品）應(yīng)及時(shí)判定后將不合格現(xiàn)象記錄于原材料質(zhì)量跟蹤表上交部門；每日16時(shí)后的制程不合格原材料在次日判定。所需表單：原材料質(zhì)量跟蹤表BD-QC-001 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱生產(chǎn)過程不合格品處理流程適用范圍適用于制程中不合格半成品、成品的處理流程編號(hào)LC-QC-003；修改號(hào)頁 數(shù)1頁流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間生產(chǎn)過程中的不合格半成品及成品,由車間人員“用紅色標(biāo)簽”標(biāo)識(shí)或用“不合格品標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)識(shí)放入紅色不合格品框 檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不合格品判定并作相應(yīng)記錄；（現(xiàn)象、數(shù)量及責(zé)任人等）已 人為 不合格 一般 不合格 返 修嚴(yán) 復(fù)工

6、重由生產(chǎn)部找到相關(guān)責(zé)任人作返工處理；并記錄于車間不合格記錄單 合 不 格合檢驗(yàn)員確認(rèn)后車間人員送至維修段修理； 格 合格品返回車間生產(chǎn)；不可修復(fù)或嚴(yán)重不合格品作報(bào)廢處理； 返工失敗不可修復(fù) 所需表單：車間不合格記錄單BD-QC-007 編制： 審批： 日期： 工作流程流程名稱單相防竊電表殼及配件出廠前的檢驗(yàn)適用范圍單相防竊電表殼、散件及配件出廠前的檢驗(yàn)流程編號(hào)LC-QC-004；修改號(hào)頁 數(shù)1頁流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間檢驗(yàn)員根據(jù)外貿(mào)部提供的各訂單的裝箱單，對(duì)生產(chǎn)部裝箱的有關(guān)散件及配件依照GB2828級(jí)的檢驗(yàn)方式進(jìn)行抽檢； 抽檢內(nèi)容：各器件與配件的品名規(guī)格、數(shù)量、箱號(hào)、重量、紙箱印刷的英

7、文字母與手寫英文字母是否與裝箱單一致； 各項(xiàng)與“裝箱單”一致，符合要求，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄予出廠散件裝箱抽檢記錄表中抽檢中發(fā)現(xiàn)所裝的器件及配件與包裝紙箱的標(biāo)識(shí)不一致或者有一項(xiàng)不符合要求，通知生產(chǎn)部返工，并記錄于出廠散件裝箱抽檢記錄表中； 重 新 檢 驗(yàn)檢驗(yàn)合格后，用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)此訂單已抽檢合格，簽字并寫上日期，返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)；1. 注意事項(xiàng)：抽檢中注意配件中各規(guī)格型號(hào)的封表螺絲、自攻螺絲、帶彈墊螺絲及帶平墊螺絲與外包裝紙箱不能放錯(cuò)；箱上手寫的英文字母要一一核對(duì)；所需表單：散件檢驗(yàn)記錄BD-QC-004編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱 訂單不合格統(tǒng)計(jì)適用范圍各訂單不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)流程流程編

8、號(hào)LC-QC-005；修改號(hào)2008-01頁 數(shù)1頁流 程 圖責(zé)任/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間訂單不合格統(tǒng)計(jì) 車間不合格記錄單中各種人為不合格現(xiàn)象、數(shù)量、責(zé)任人、及不良率的統(tǒng)計(jì)人為不良數(shù)量及不良率元件不良數(shù)量及不良率車間原材料(未投產(chǎn))不合格記錄人為造成材料不良原材料不良車間不合格記錄不合格總數(shù)及不良率維修段不合格記錄統(tǒng)計(jì)內(nèi)容 元件名稱、不合格現(xiàn)象、數(shù)量及不良率元件名稱、不合格現(xiàn)象、數(shù)量、責(zé)任人及不良率元件名稱數(shù)量不良率不合格現(xiàn)象責(zé)任人數(shù)量不良率不合格數(shù)量總統(tǒng)計(jì)，計(jì)算良率與不良率；1車間未投產(chǎn)的不合格原材料不計(jì)于車間不良率中；所需表單：車間不合格記錄單BD-QC-007編制： 審批： 日期：工作流程流程名

9、稱車間不合格品評(píng)審及處理流程適用范圍抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品處理及記錄流程；流程編號(hào)LC-QC-007；修改號(hào)頁 數(shù)1頁；流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間 檢驗(yàn)員抽檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不符合時(shí)，將不符合項(xiàng)記錄于此車間不合格評(píng)審單中 檢驗(yàn)員在此表中寫上日期、規(guī)格型號(hào)、不合格現(xiàn)象、數(shù)量，報(bào)部門審核品質(zhì)部填寫處理意見后由檢驗(yàn)員將車間不合格評(píng)審單交生產(chǎn)部（車間）填寫處理意見車間分析原因做出緊急對(duì)策，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)處理車間處理完成通知檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn) 不合格 合格檢驗(yàn)員在表中簽字，并在備注欄上寫上“返工后檢驗(yàn)合格” 品質(zhì)部對(duì)車間不合格評(píng)審單進(jìn)行保存 1 檢驗(yàn)員必須在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格及時(shí)填寫車間不

10、合格品評(píng)審單；2 車間在第一時(shí)間采取得當(dāng)?shù)奶幚泶胧瑔栴}解決后分析原因防止下次發(fā)生3 檢驗(yàn)員依據(jù)問題的嚴(yán)重程度可決定是否開具糾正及預(yù)防措施處置單4 所需表單：車間不合格品評(píng)審單BD-QC-008糾正及預(yù)防措施處置單YTL-4-10 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱車間不合格月統(tǒng)計(jì)適用范圍各訂單生產(chǎn)過程中元件不合格及人為不合格的統(tǒng)計(jì)流程編號(hào)LC-QC-008修改號(hào)頁 數(shù)1頁；流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間檢驗(yàn)員根據(jù)本月各訂單的不合格統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)計(jì)以下內(nèi)容： 總不合格現(xiàn)象的項(xiàng)目累加，總數(shù)量、總不良率合計(jì)不同的產(chǎn)品型號(hào)要分類統(tǒng)計(jì)； 本月總訂單中元件不良的總數(shù)本月總訂單中人為操作不良的總數(shù)按元件

11、名、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，同時(shí)根據(jù)訂單總量計(jì)算不良率。按不合格現(xiàn)象的不同進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，同時(shí)根據(jù)訂單總量計(jì)算不良率； 1. 每月的不合格統(tǒng)計(jì)：時(shí)間必須在下月的3號(hào)前完成；所需表單：訂單不合格統(tǒng)計(jì)表BD-QC-006 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱周期性供貨質(zhì)量匯總操作流程；適用范圍原材料進(jìn)料抽檢及生產(chǎn)過程原材料不合格時(shí)的處理匯總記錄流程編號(hào)LC-QC-009修改號(hào)2008-01頁 數(shù)1頁；流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間原材料抽檢出的不合格品數(shù)量超出接受質(zhì)量水平數(shù)量，由檢驗(yàn)員填寫不合格品評(píng)審單，交品質(zhì)部； 生產(chǎn)過程中原材料不合格率0.5%時(shí)，檢驗(yàn)人員須填寫原材料質(zhì)量跟蹤表，及時(shí)上交部門；

12、 品質(zhì)部將以上表格的相應(yīng)內(nèi)容填寫到周期性供貨質(zhì)量匯總表中；采購部通知到供應(yīng)商后，將不合格品評(píng)審單或原材料質(zhì)量跟蹤表反饋回品質(zhì)部。品質(zhì)部將不合格品評(píng)審單或原材料質(zhì)量跟蹤表，轉(zhuǎn)交給采購部，并由采購部通知供應(yīng)商；由品質(zhì)部門主管或質(zhì)量管理者代表根據(jù)“不合格現(xiàn)象”，決定原材料的處理結(jié)果； 1. 注意事項(xiàng)：填寫周期性供貨質(zhì)量匯總表時(shí)：在備注欄里寫上訂單號(hào)；所需表單：原材料質(zhì)量跟蹤表BD-QC-001不合格品評(píng)審單YTL-4-34 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱成品（半成品）檢驗(yàn)管理流程適用范圍所有成品（半成品）的檢驗(yàn)流程編號(hào)LC-QC-010修改號(hào)2008-01頁 數(shù)1頁；流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)

13、定/時(shí)間生產(chǎn)部將包裝完成的產(chǎn)品放置于成品區(qū)，標(biāo)識(shí)卡填寫完整，填寫產(chǎn)品入庫單通知檢驗(yàn)員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員在收到生產(chǎn)部產(chǎn)品入庫單15分鐘內(nèi)依據(jù) <<產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>進(jìn)行檢驗(yàn)，依據(jù)GB/T2828-2003 級(jí)抽樣水平進(jìn)行抽樣。產(chǎn)品退回生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。成品（半成品）檢驗(yàn)其性能、外觀、包裝方式等各項(xiàng)是否符合要求；散件及配件核對(duì)裝箱單訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、裝箱尺寸及所裝產(chǎn)品的品名和數(shù)量、手寫字母及箱號(hào)是否符合要求；檢驗(yàn)員在產(chǎn)品入庫單上簽字確認(rèn)后產(chǎn)品由生產(chǎn)部入庫。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成后將檢驗(yàn)結(jié)果記錄予成品（半成品）檢驗(yàn)記錄或出廠檢驗(yàn)記錄或出廠散件裝箱抽檢記錄表。 重新 檢

14、驗(yàn)合格不合格1 在成品包裝過程中檢驗(yàn)員需提前進(jìn)行成品抽檢2 簽收之前：此批次產(chǎn)品已通過“抽樣檢驗(yàn)合格”否則不予入庫。3 訂單未檢驗(yàn)簽收，不允許入庫；所需表單：成品（半成品）檢驗(yàn)記YTL-4-62散件檢驗(yàn)記錄BD-QC-004成品抽樣檢驗(yàn)記錄表BD-QC-002 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱品質(zhì)部上崗培訓(xùn)流程適用范圍適用于新員工上崗前培訓(xùn)流程編號(hào)LC-QC-011修改號(hào)2008-01頁 數(shù)1頁；流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間新員工上崗前，進(jìn)行安全培訓(xùn)（用電安全、防火安全、作業(yè)安全等） 規(guī)章制度培訓(xùn)（員工手冊(cè)） 進(jìn)行考核評(píng)估（平常工作表現(xiàn)、考試成績、工作思路）等，評(píng)估合格入用，不合格更

15、換崗位或結(jié)束試用；到車間學(xué)習(xí)，不同的班組、不同的崗位進(jìn)行培訓(xùn) （了解操作要求、方法）等；品質(zhì)部相關(guān)流程的培訓(xùn)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) 注意事項(xiàng)：1 新工上崗前必須掌握安全知識(shí)及崗位技能方能上崗；2 新員工評(píng)估在1個(gè)月內(nèi)必須完成并將結(jié)果報(bào)企管部；所需表單：考核評(píng)估表 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理流程適用范圍適用于產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理流程編號(hào)LC-QC-015修改號(hào)頁 數(shù)1頁；流 程 圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間半成品模塊或成品，根據(jù)訂單量依據(jù)GB/28282003與出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其性能、外觀等進(jìn)行全面檢查； 檢驗(yàn)員根據(jù)GB/T28282003與包裝要求對(duì)半成品模塊或成品的包裝進(jìn)行抽檢

16、。依照裝箱單核對(duì)裝箱箱數(shù)并記錄予出廠檢驗(yàn)單上；各項(xiàng)要求合格后 檢驗(yàn)合格的將外觀與基本誤差的參數(shù)記錄于電子式電能表校驗(yàn)記錄上；將合格品送生產(chǎn)部包裝；不合格的產(chǎn)品注明不合格原因，并退生產(chǎn)部作返工處理；返工后送品質(zhì)部門重新檢驗(yàn)；合格后可入庫出廠不合格的產(chǎn)品記錄于車間不合格記錄單上并送生產(chǎn)車間返工 檢驗(yàn)員對(duì)返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，確認(rèn)是否合格。 所需表單：車間不合格品評(píng)審單YTL-4-34散件檢驗(yàn)記錄BD-QC-004成品(半成品)檢驗(yàn)記錄單YTL-4-62車間不合格記錄單BD-QC-008 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱糾正及預(yù)防措施管理流程適用范圍適用于過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本公

17、司目標(biāo)規(guī)定值。流程編號(hào)LC-QC-016修改號(hào)頁 數(shù)1頁；流 程 圖 其他要求過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出本公司目標(biāo)規(guī)定值時(shí)，品質(zhì)部填寫糾正及預(yù)防措施處置單，確定責(zé)任部門。 未通過責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果品質(zhì)部根據(jù)糾正及預(yù)防措施處置單，記錄措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果責(zé)任部門收到糾正及預(yù)防措施處置單后分析問題原因并將分析結(jié)果填入“原因分析”欄通過 管理者代表進(jìn)行審批未通過通過審批通過后責(zé)任部門實(shí)施1在糾正預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配備必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。2糾正措施實(shí)施完成后，品質(zhì)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，防止

18、類似不合格繼續(xù)發(fā)生。所需表單：糾正及預(yù)防措施處置單YTL-4-10 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱自、互檢驗(yàn)管理流程適用范圍適用于各工序生產(chǎn)過程自、互檢驗(yàn)管理流程編號(hào)LC-QC-017修改號(hào)頁 數(shù)1流 程 圖其他要求 自檢發(fā)現(xiàn)不合格品互檢發(fā)現(xiàn)不合格品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品 能返工 不能返工交組長確認(rèn)交組長確認(rèn)組長填寫車間不合格記錄單（訂單號(hào)、卡號(hào)、型號(hào)、現(xiàn)象、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)人、）能返工的交責(zé)任人返工，不能返工的交維修人員維修。返工合格流入生產(chǎn)，返工失敗報(bào)組長確認(rèn)本組內(nèi)不合格 其他組 不合格交檢驗(yàn)員調(diào)查責(zé)任組別，檢驗(yàn)員判定責(zé)任組后交組長調(diào)查責(zé)任人員。組長查找責(zé)任人、并在不合格記錄單上簽字組長制定相應(yīng)糾正、預(yù)防措施報(bào)車間主任批準(zhǔn)后實(shí)施并有效跟蹤。檢驗(yàn)人員在每天下午4：30分前將當(dāng)天車間不合格記錄單收回。管理人員與檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證每