5年人力資源規(guī)劃

1、XXXXX壯司五年人力資源規(guī)劃方案1、 企業(yè)背景介紹：公司經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，業(yè)績(jī)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，企業(yè)所面臨的內(nèi)部環(huán)境與外部環(huán)境與當(dāng)初企業(yè)制定的中長(zhǎng)期發(fā)展已發(fā)生了很大的變化。XXXM經(jīng)從單一的牽引產(chǎn)品制造商發(fā)展到一個(gè)集牽引平臺(tái)各產(chǎn)品大成的服務(wù)提供商，我們提供給客戶(hù)的是一體化解決方案，涉及的產(chǎn)品包括變流器、牽引電機(jī)、TCM凝制系統(tǒng)，乃至主要和輔助變壓器；針對(duì)這些產(chǎn)品，我們從事自主研發(fā)、改型、制造，而且還對(duì)提供的產(chǎn)品負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試、維護(hù)和保修。我們不僅僅是提供地鐵產(chǎn)品，還包括高鐵、動(dòng)車(chē)、大功率機(jī)車(chē)、低地板輕軌列車(chē)。2、 企業(yè)近5年的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)1,銷(xiāo)售收入達(dá)到億元；2,產(chǎn)品

2、市場(chǎng)份額攀升至行業(yè)第一，逐年提高個(gè)百分比3,提升品牌美譽(yù)度，成為顧客首選品牌；三、企業(yè)近5年的人力資源規(guī)劃要達(dá)成公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，我們需要提升產(chǎn)品研發(fā)能力、項(xiàng)目運(yùn)作能力和供應(yīng)商管控能力，目前我們已完成了地鐵產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?duì)高鐵和動(dòng)車(chē)產(chǎn)品的研發(fā)還任重道遠(yuǎn)，到2020年前我們必須做到所有平臺(tái)產(chǎn)品都能夠自主研發(fā)設(shè)計(jì)，并且自己掌握驗(yàn)證技術(shù)，來(lái)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)達(dá)到不斷提升的目的。到2020年前，我們預(yù)計(jì)國(guó)家的鐵路會(huì)得到大發(fā)展，城市化建設(shè)的提速，二、三線城市大量上馬地鐵項(xiàng)目；受?chē)?guó)家“一帶一路”的宏觀戰(zhàn)略，高鐵、動(dòng)車(chē)的需求也會(huì)在2018年前后爆發(fā)。所以接踵而至的是項(xiàng)目運(yùn)作能力，項(xiàng)目交付上不僅僅是指時(shí)效問(wèn)題，而且

3、包括質(zhì)量問(wèn)題或者交付后的售后問(wèn)題以及相關(guān)交叉問(wèn)題，這些問(wèn)題會(huì)極大地影響我們項(xiàng)目的可持續(xù)獲得能力，所以項(xiàng)目交付能力的提升至關(guān)重要。另外，因?yàn)槲覀兊牧霞蠖嗫抗?yīng)商提供，在國(guó)產(chǎn)化降低成本的同時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)供貨商的能力提升也是刻不容緩的問(wèn)題，目前就有很多項(xiàng)目因?yàn)楣?yīng)商的到料不及時(shí)，造成生產(chǎn)的延誤。1,繼續(xù)結(jié)構(gòu)化地引進(jìn)專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀人才，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)本科學(xué)歷及以上人才的比例達(dá)到50%A上；2 .在大力引進(jìn)基礎(chǔ)人才（每年50-80名各大專(zhuān)院校的畢業(yè)生）的前提下，打造人才梯隊(duì)的建設(shè)、建立企業(yè)人才庫(kù)以及加強(qiáng)儲(chǔ)備人員的培養(yǎng)；3 .加強(qiáng)普工的培訓(xùn)，通過(guò)“植樹(shù)計(jì)劃”培養(yǎng)一批合格的產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人；一批技術(shù)過(guò)硬的售后維修工程師、跨平

4、臺(tái)通用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)用工程師、具有技術(shù)背景的質(zhì)量保證工程師，行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)專(zhuān)家等；4,完善的企業(yè)薪酬福利制度，建立人才高地，通過(guò)長(zhǎng)短期激勵(lì)，留住優(yōu)秀人才。四、企業(yè)人力資源規(guī)劃現(xiàn)狀分析截止至2015年6月30日，公司有在職員工780人。1、員工年齡結(jié)構(gòu)表一：公司員工年齡情況表年齡段20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60人數(shù)134247220102591340占總?cè)藬?shù)的%17.18%31.67%28.21%13.08%7.56%1.67%0.51%0.00%2、素質(zhì)構(gòu)成圖表二：公司員工學(xué)歷情況表學(xué)歷層次小學(xué)初中高中技校中專(zhuān)4碩士人數(shù)0428650812332

5、5434占總?cè)藬?shù)的%0.00%5.38%11.03%6.41%10.38%29.87%32.56%4.36%3、員工職位分類(lèi)情況表三：公司員工職位分類(lèi)情況表職位族/類(lèi)人數(shù)占總?cè)藬?shù)的%高層領(lǐng)導(dǎo)者111.41%中層管理者516.54%高級(jí)專(zhuān)業(yè)類(lèi)526.67%專(zhuān)業(yè)支持類(lèi)12215.64%高級(jí)工程類(lèi)131.67%初級(jí)技術(shù)類(lèi)627.95%市場(chǎng)服務(wù)類(lèi)9612.31%技術(shù)熟練工20326.03%普通操作工12415.90%實(shí)習(xí)生465.90%4、員工職稱(chēng)結(jié)構(gòu)表四：公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員情況統(tǒng)計(jì)表資格名稱(chēng)人數(shù)資格名稱(chēng)人數(shù)資格名稱(chēng)人數(shù)合計(jì)高級(jí)工程師8高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1工程師18經(jīng)濟(jì)師助理工程師66經(jīng)濟(jì)初級(jí)技術(shù)貝會(huì)計(jì)師2會(huì)計(jì)

6、初級(jí)2無(wú)損探傷17CNC2IRIS審核員44Lean2五、公司人力資源理念公司的人力資源理念是：人是一切物質(zhì)和精神財(cái)富的創(chuàng)造者，是企業(yè)發(fā)展振興的力量源泉，企業(yè)的一切管理活動(dòng)，始終遵循以人為本的管理思想；堅(jiān)持“不拘一格”的用人思想，按照“給機(jī)會(huì)，壓擔(dān)子，看實(shí)績(jī)”的原則，打破唯學(xué)歷、職稱(chēng)的用人原則，實(shí)行“能者上，庸者下”的用人機(jī)制。堅(jiān)持一切管理行為都以人為中心，突破形式主義把簡(jiǎn)單的問(wèn)題復(fù)雜化的局限，從簡(jiǎn)單出發(fā)，刪繁就簡(jiǎn)。配合公司向研發(fā)、制造、服務(wù)一體性轉(zhuǎn)型的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在管理體系中引入項(xiàng)目主導(dǎo)觀念，將關(guān)鍵人才作為公司級(jí)資源統(tǒng)一進(jìn)行整合和調(diào)配，促進(jìn)其內(nèi)部流動(dòng)。公司文化堅(jiān)持以市場(chǎng)和客戶(hù)為出發(fā)點(diǎn)，以流程為

7、基礎(chǔ)，強(qiáng)化內(nèi)部客戶(hù)概念，強(qiáng)化協(xié)作；營(yíng)造團(tuán)隊(duì)文化，鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)績(jī)效、團(tuán)隊(duì)能力。人力資源政策將在現(xiàn)有基礎(chǔ)管理進(jìn)行優(yōu)化、固化的基礎(chǔ)上，倡導(dǎo)：建立人才輸送管道，從基礎(chǔ)人員培養(yǎng)著手，提供人才的有層次儲(chǔ)備；關(guān)鍵人才強(qiáng)調(diào)以?xún)?nèi)部培養(yǎng)為主，適當(dāng)引進(jìn)外部人才的方針;重視長(zhǎng)期績(jī)效，短期效益服從于長(zhǎng)期績(jī)效；強(qiáng)調(diào)對(duì)人才的勝任能力的評(píng)估、開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)；側(cè)重長(zhǎng)期激勵(lì)和短期激勵(lì)相結(jié)合的手段，適當(dāng)提升非經(jīng)濟(jì)性激勵(lì)的水準(zhǔn)和有效性。六、人力資源供給分析（一）2016-2020年每年軌道行業(yè)院校本科碩士畢業(yè)生情況學(xué)校本科畢業(yè)生碩士畢業(yè)生上海交通大學(xué)57503800西南交通大學(xué)2600900北京交通大學(xué)1350870大連交通大學(xué)130065

8、0蘭州交通大學(xué)1900255重慶交通大學(xué)770250華東交通大學(xué)2200600其它1550430總計(jì)174207755（二）2016-2020每年高職大專(zhuān)院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生情況類(lèi)別人數(shù)軌道交通類(lèi)高職院校大專(zhuān)畢業(yè)生5000常州地區(qū)高職大專(zhuān)畢業(yè)生3000總計(jì)8000（三）目前市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人才容量分析（2016年）軌道交通行業(yè)普通研發(fā)類(lèi)技術(shù)人員大致在4000人左右，其中高級(jí)工程師級(jí)別人員大致在400人左右。與本公司技術(shù)相關(guān)度較高的大概占到15%左右，大約在660人左右。行業(yè)內(nèi)技術(shù)人才流動(dòng)率按照每年15%計(jì)算預(yù)估潛在流動(dòng)人才在90人左右。（四）常州市場(chǎng)一線勞動(dòng)力容量分析單位為：萬(wàn)人地區(qū)總勞動(dòng)力制造業(yè)勞動(dòng)力

9、生產(chǎn)一線勞動(dòng)力20-40歲區(qū)間勞動(dòng)力全市194.1895.1567.9621.74武進(jìn)區(qū)95.5146.8033.4210.69新北區(qū)36.9418.1012.924.14天寧區(qū)31.315.3410.953.50鐘樓區(qū)23.0511.298.062.58戚區(qū)7.383.622.580.83上表為2015-2020年常州市場(chǎng)勞動(dòng)力分析，其中制造業(yè)勞動(dòng)力是根據(jù)第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)在三大產(chǎn)業(yè)占比49%推算而得出的數(shù)據(jù)。生產(chǎn)一線勞動(dòng)力是按制造業(yè)管理人員與生產(chǎn)人員1:2.5，推算得出的數(shù)據(jù)。20-40歲區(qū)間勞動(dòng)力是根據(jù)該區(qū)間人員占16-60歲勞動(dòng)力人口的占比32%推算而得出的數(shù)據(jù)。七、公司人力資源規(guī)劃（一

10、）公司人員定編規(guī)劃1、公司按現(xiàn)行編制有780人，考慮市場(chǎng)發(fā)展、業(yè)務(wù)的增加，至2020年預(yù)計(jì)設(shè)置。職位族/類(lèi)現(xiàn)有人數(shù)2016年計(jì)劃編制2017年計(jì)劃編制2018年計(jì)劃編制2019年計(jì)劃編制2020年計(jì)劃編制高層領(lǐng)導(dǎo)者111111111111中層管理者515151515151高級(jí)專(zhuān)業(yè)類(lèi)525558606265專(zhuān)業(yè)支持類(lèi)122119116114112109高級(jí)工程類(lèi)131517202225初級(jí)技術(shù)類(lèi)626565626060市場(chǎng)服務(wù)類(lèi)96110120120120120技術(shù)熟練工203220250280300320普通操作工124300200170150150實(shí)習(xí)生468050505080合計(jì)78010

11、26938938938991（二）人員配置規(guī)劃員工職位確認(rèn)后，職位調(diào)整應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一調(diào)整，職位調(diào)整應(yīng)遵循員工個(gè)人業(yè)績(jī)及素質(zhì)傾向的原則。1、人員年齡結(jié)構(gòu)年輕化：每年陸續(xù)加大軌道交通行業(yè)大學(xué)生和大專(zhuān)生的錄用，力求通過(guò)3-5年的努力，把我們現(xiàn)在平均32歲的年齡，降為平均26歲，特別是要提高20-25歲這個(gè)年齡層次的員工占比（25%-30%）;2、人員素質(zhì)高學(xué)歷化：按目前63%勺比率對(duì)于高科技裝備制造業(yè)來(lái)說(shuō)，依舊偏低，通過(guò)3-5年的結(jié)構(gòu)調(diào)整,爭(zhēng)取在2020年把此比率提高到75%3、人員職位類(lèi)別優(yōu)化調(diào)整：提升技術(shù)熟練工的占比，加強(qiáng)項(xiàng)目交付能力；加大對(duì)實(shí)習(xí)生的招聘、培養(yǎng)力度，從而建立人才輸送管道，為內(nèi)部人才

12、梯隊(duì)建立打下基礎(chǔ)；加大基礎(chǔ)工程技術(shù)人員的行動(dòng)學(xué)習(xí)提升，通過(guò)3-5年的努力，使高級(jí)工程人員能夠在現(xiàn)在基礎(chǔ)上翻一番。另外除了項(xiàng)目和售后人員的數(shù)量按項(xiàng)目同幅度增加人員以外，其他職能人員基本不變。（三）教育培訓(xùn)規(guī)劃1、第一階段：（1）目標(biāo)：（2016年前）完成培訓(xùn)系統(tǒng)提升，健全現(xiàn)有的培訓(xùn)管理體系，通過(guò)“植樹(shù)計(jì)劃”的培訓(xùn)拉動(dòng)提升員工學(xué)習(xí)技能的積極性，從而達(dá)到提高員工工作績(jī)效，提升員工競(jìng)爭(zhēng)能力的效果。（2）核心措施：建設(shè)培訓(xùn)信息系統(tǒng)；包括培訓(xùn)需求信息、員工職業(yè)發(fā)展信息、計(jì)劃信息、實(shí)施信息、課程信息、師資信息、培訓(xùn)公司信息、培訓(xùn)協(xié)議信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的培訓(xùn)信息等等。改善硬環(huán)境；掌握和利用先進(jìn)的培訓(xùn)技術(shù)和學(xué)習(xí)方法

13、，降低培訓(xùn)成本，提高培訓(xùn)效率；完善“植樹(shù)計(jì)劃”，建立完善的培訓(xùn)課程體系；2、第二階段：（1）目標(biāo)：（至2018年）提升培訓(xùn)工作的科學(xué)管理，為邁向?qū)W習(xí)型組織做好基礎(chǔ)性工作。（2）核心措施明確培訓(xùn)相關(guān)人員的職責(zé)，尊重員工、尊重人才，使員工個(gè)人的發(fā)展目標(biāo)與企業(yè)的目標(biāo)規(guī)劃相結(jié)合。營(yíng)造軟環(huán)境，實(shí)現(xiàn)員工與崗位的雙向和諧匹配；營(yíng)造尊重知識(shí)、人才的環(huán)境；營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使人才的成長(zhǎng)既有壓力也有動(dòng)力。建立完善的知識(shí)管理系統(tǒng)；全面提升公司內(nèi)部的培訓(xùn)能力：加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)，建立形式多樣的交流平臺(tái)。3、第三階段：（1）目標(biāo)：（2020年）形成制度化的知識(shí)管理系統(tǒng)，提升人力資本的使用價(jià)值；（2）核心措施：對(duì)培訓(xùn)績(jī)效

14、實(shí)行量化管理；實(shí)現(xiàn)“沒(méi)有培訓(xùn)的培訓(xùn)”，構(gòu)建“培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)學(xué)?！保瑔T工自主選擇培訓(xùn)內(nèi)容，降低培訓(xùn)管理成本；建立員工自主學(xué)習(xí)的機(jī)制；培育促進(jìn)培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化的工作環(huán)境，提高各級(jí)管理者的支持度，建立崗位輪換制等。（四）人力資本規(guī)劃1、人工總成本規(guī)劃2015年人工成本總額占公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4.0%（8000萬(wàn)/20億）；2018年預(yù)計(jì)人工成本總額占公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5%（按預(yù)算數(shù)）；計(jì)劃至2020年人工成本總額占公司銷(xiāo)售收入的6%（考慮到人工成本的不斷上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，毛利率的不斷下降，完成指定的銷(xiāo)售額，需要通過(guò)更多的項(xiàng)目交付才能達(dá)到，所以我們需要每年不斷提高人工效率，嚴(yán)控總量，達(dá)到人工產(chǎn)值相對(duì)基本穩(wěn)定的

15、結(jié)果）。2、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用規(guī)劃社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用統(tǒng)一按國(guó)家政策執(zhí)行，但是作為與員工工資總額相關(guān)的計(jì)算指標(biāo)，在工資調(diào)整時(shí)一并計(jì)算人工成本總額，合理制定預(yù)算方案。2015年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用占人工成本總額的25.8%。全年工資總額全年公司福利成本福利占比銷(xiāo)售額（百萬(wàn)）薪酬成本/銷(xiāo)售額AVGHCBCP工資漲幅常州平均工資漲幅Y2012Act14,465,48723.8%4.2%73022.1%18.7%Y2013Act17,089,13625.2%5.2%72011.3%15.8%Y2014Act18,034,66926.3%6.3%6844.6%12.1%Y2015Fcs18,816,00023.9%3.9%8

16、407.5%7.0%Y2016Fcs25,260,83825.0%5.7%10267.0%7.0%Y2017Fcs24,710,81225.0%5.4%9387.0%7.0%Y2018Fcs26,440,56925.0%5.6%9387.0%7.0%Y2019Fcs28,291,40825.0%6.0%9387.0%7.0%Y2020Fcs31,982,26125.0%6.6%9917.0%7.0%注：上表計(jì)算邏輯為人頭按照項(xiàng)目需求，工資漲幅2012-2015年為實(shí)際數(shù)字，2016年起預(yù)估年度漲幅，然后根據(jù)我們現(xiàn)有員工的平均工資做出推算，得到年度工資總額，按照福利支出占比，大致推算出人工總成本

17、，最終確定薪酬占銷(xiāo)售額的比率。3、提升人力資本利用率在總成本有限的前提條件下，人力資源的投入不能再靠簡(jiǎn)單的規(guī)模和數(shù)量的模式，要強(qiáng)調(diào)人力資本的有效利用率，具體手段是人員數(shù)量的合理配置，淘汰低素質(zhì)、效率低下的人員，提升人才的工作能力和素質(zhì)，加大對(duì)核心員工的培養(yǎng)力度，力爭(zhēng)達(dá)到人崗匹配。同時(shí)需要建立有效的激勵(lì)機(jī)制，優(yōu)化現(xiàn)有的薪資架構(gòu)，與軌道行業(yè)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)，保證人才的競(jìng)爭(zhēng)力，以留住關(guān)鍵核心人才。目前我們的整體薪酬水平和市場(chǎng)對(duì)比，在50分位到75分位之間，某些崗位只有25分位左右（主要是生產(chǎn)物流質(zhì)量相關(guān)的人員），所以針對(duì)關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人才，我們需要小步走、快步走地把他們提升到75分位左右，保持對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力

18、，以防止人才流失、人力資本的減少。同時(shí)，在人工總費(fèi)用比率相對(duì)不變的前提條件下，我們將加大培訓(xùn)的力度（具體詳見(jiàn)教育培訓(xùn)規(guī)劃），以提高人力資本的使用效率，增加技術(shù)熟練工的相對(duì)比率，每年定時(shí)定額指標(biāo)保持5%勺提升速度，控制總?cè)藬?shù)的相對(duì)漲幅，以加班時(shí)間的彈性平滑項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)的人員需求起伏，做到基本骨干隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定，總?cè)藛T符合項(xiàng)目需求，年度固定員工人數(shù)波動(dòng)有限，從而達(dá)到銷(xiāo)售、項(xiàng)目及人工的同步匹配，在保持社會(huì)工資漲幅7%勺情況下，薪資總額占比基本控制在不超過(guò)5-6%范圍之內(nèi)。八、結(jié)語(yǔ)人力資源管理不只是人力資源管理部門(mén)的工作，而且是全體管理者的職責(zé)。各部門(mén)管理者有責(zé)任記錄、指導(dǎo)、支持、激勵(lì)與合理評(píng)價(jià)下屬人員的工作，負(fù)有幫助下屬人員成長(zhǎng)的責(zé)任。下屬人員才干的發(fā)揮與對(duì)優(yōu)秀人才的舉薦，是決定管理者的升遷與人事待遇的重要因素。我們鼓勵(lì)每個(gè)員工在真誠(chéng)合作與責(zé)任承諾基礎(chǔ)上，展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)；并為員工的發(fā)展，提供公平