樣件試制交樣管理程序

1、Q好好學(xué)習(xí)天天向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)樣件試制交樣管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015 ）1.0目的為規(guī)范樣件試制交樣流程管理，確保樣件試制交樣有序進行和交樣樣品質(zhì)量滿 足顧客要求。2.1 適用范圍適用于所有新開發(fā)和工程更改的新產(chǎn)品、顧客直接提供試樣等樣件試制交樣管 理。2.2 術(shù)語及定義新產(chǎn)品開發(fā)：客戶新開發(fā)或改制產(chǎn)品、公司已有產(chǎn)品送新客戶4.0職責(zé)4.1 總經(jīng)理職責(zé)負責(zé)仲裁產(chǎn)品開發(fā)過程中的重大爭議和分歧。同時裁定設(shè)計評審、設(shè)計驗證和 設(shè)計確認中的爭議和分歧。4.2 供銷公司職責(zé)4.2.1 負責(zé)根據(jù)客戶要求及市場需求進行必要的可行性分析下達開發(fā)指令。并 負責(zé)提供新產(chǎn)品開發(fā)

2、必要的開發(fā)信息，如樣件、圖紙、排量、客戶標(biāo)準(zhǔn)等。負 責(zé)新產(chǎn)品的送樣、跟蹤工作，負責(zé)客戶試用信息反饋，制定小批試制計劃和試 制指令。4.3 技術(shù)品保部（技術(shù)科）職責(zé)4.3.1 技術(shù)科是公司新產(chǎn)品設(shè)計（過程）、開發(fā)、試制等工作的責(zé)任部門，負責(zé) 統(tǒng)籌、監(jiān)督和管理新產(chǎn)品的設(shè)計（過程）和開發(fā)、試制工作。對設(shè)計的正確性、設(shè)計控制的有效性以及工藝的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。對新產(chǎn)品開發(fā)過程中 技術(shù)科以外的其他相關(guān)責(zé)任部門或個人出現(xiàn)的違規(guī)、拖延等現(xiàn)象阻礙新產(chǎn)品試 制進度的可直接進行考核并將考核結(jié)果上報管理部執(zhí)行，以確保新產(chǎn)品開發(fā)、 試制的有序進行。4.3.2 技術(shù)科負責(zé)公司客戶的技術(shù)服務(wù)與交流，并根據(jù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)

3、或技術(shù)協(xié)議 確定工藝方案、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、工裝檢具設(shè)計等工藝文件及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作， 負責(zé)對樣件中采用的新規(guī)格、新型號、新材料、新工藝物料制定臨時檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 同時負責(zé)樣件試制、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定，并協(xié)助供銷公司業(yè)務(wù)人員進行樣件、小 批試制的客戶跟蹤及確認跟進等工作。4.3.3 技術(shù)科負責(zé)對生產(chǎn)部門提出的“試制信息反饋表”、品?？铺岢龅摹靶∨?質(zhì)量總結(jié)報告”中的異常問題進行分析、采取改進措施并將改進效果傳遞至各 相關(guān)部門。負責(zé)對評審、驗證、確認、試制等各階段反映出的問題和存在的問 題的協(xié)調(diào)組織解決。4.4 生產(chǎn)部門職責(zé)4.4.1 生產(chǎn)部門負責(zé)組織新產(chǎn)品樣件的制造。4.4.2 生產(chǎn)部門應(yīng)依據(jù)技術(shù)部的新品計

4、劃單制訂生產(chǎn)計劃。4.4.3 在制造過程中遇到技術(shù)問題應(yīng)及時和技術(shù)人員溝通，不得擅自處理，若 出現(xiàn)類似情況要依據(jù)問題的嚴重影響程度對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。4.4.4 在制造過程中制造部應(yīng)及時以書面的形式反饋試制過程中的技術(shù)質(zhì)量 問題 以便技術(shù)部對相關(guān)問題進行處理。4.4.5 生產(chǎn)部門負責(zé)提樣件制造過程中完整的質(zhì)量記錄。4.5 技術(shù)品保部（品保科）職責(zé)4.5.1 對于新產(chǎn)品的試制品?？埔罁?jù)新產(chǎn)品試制計劃的要求制訂相應(yīng)的質(zhì)量 控制計劃。4.5.2 負責(zé)新產(chǎn)品的檢驗工作，對于檢驗中存在的技術(shù)問題應(yīng)及時與技術(shù)部溝 通解決。4.5.3 品保科應(yīng)依據(jù)技術(shù)科提供的樣件檢驗標(biāo)準(zhǔn)對樣件進行檢驗，并提供完整 的檢

5、驗報告。4.5.4 品?？曝撠?zé)提供樣機制造過程中完整的質(zhì)量記錄。5.0管理要求5.1 供銷公司有新產(chǎn)品開發(fā)需求時必須填寫“開發(fā)計劃書”并提供相關(guān)的樣品、 客戶圖紙或性能指標(biāo)、外形安裝尺寸等相關(guān)技術(shù)參數(shù)。同時對于送樣或交貨時 間與數(shù)量應(yīng)與技術(shù)科共同協(xié)商并經(jīng)客戶確認，對于有異議的由總經(jīng)理辦公會裁 定。5.2 技術(shù)品保部技術(shù)科5.2.1 技術(shù)科依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)總計劃要求并結(jié)合公司實際制定全面的新產(chǎn)品 開發(fā)計劃流程表，各部門應(yīng)嚴格依照新產(chǎn)品開發(fā)計劃流程表做好相應(yīng)的工 作。5.2.2 技術(shù)科依據(jù)公司新品開發(fā)總計劃和新產(chǎn)品開發(fā)計劃流程表制定相應(yīng) 的項目實施計劃，并在計劃規(guī)定的時間內(nèi)完成新產(chǎn)品圖紙的設(shè)計工作，

6、如逾期 出圖致使試制進度停滯的每逾期一天處罰技術(shù)責(zé)任人 30元。5.2.3 技術(shù)科在新產(chǎn)品圖紙下發(fā)同時要下發(fā)新品計劃單、新產(chǎn)品零部件明 細表含全部外購?fù)鈪f(xié)件、自制件，并編制好相應(yīng)的檢驗規(guī)范等技術(shù)資料為新 產(chǎn)品試制作好技術(shù)準(zhǔn)備工作，為了使整個試制工作能夠更好的并行以縮短試制時間技術(shù)科在出產(chǎn)品圖的同時優(yōu)先下發(fā)外購?fù)鈪f(xié)件圖紙。5.2.4 在新產(chǎn)品試制過程中主管技術(shù)人員要作好相關(guān)的技術(shù)服務(wù)工作，及時處 理試制中的技術(shù)問題，對于重大技術(shù)質(zhì)量問題要分析出產(chǎn)生的原因，并寫出處 理報告。5.2.5 在樣件試制完成后技術(shù)科應(yīng)依據(jù)計劃在一周內(nèi)完成試制總結(jié)，對試制過 程中存在的問題和問題的處理要有相應(yīng)的描述。5.2

7、.6 技術(shù)科依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃流程表在計劃時間內(nèi)完成并下發(fā)新產(chǎn)品 試制工藝方案、工裝制造任務(wù)書、工裝圖紙等工藝文件保證生產(chǎn)所需。若因技 術(shù)部拖延下發(fā)前述工藝圖紙、資料導(dǎo)致生產(chǎn)停滯的每拖延下發(fā)一天處罰技術(shù)主 管責(zé)任人50元。5.3 供銷公司依據(jù)進度要求采購相關(guān)物料，必須按時保質(zhì)保量完成相關(guān)物料的 回廠。對于急需物料應(yīng)大力協(xié)助確保完成采購任務(wù)。若因供銷公司自身原因未 完成采購計劃的，由總辦（生產(chǎn)科）進行考核，每延遲一天每品種處罰供銷公 司10元。5.4 所有零部件必須經(jīng)檢驗合格后方可使用，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任，對于 樣件試制過程中采用的新規(guī)格、新型號、新材料、新工藝物料由技術(shù)科主管人 員確認，負

8、責(zé)制定臨時材料標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。5.5 品?？仆鈾z室在接到報檢單即時根據(jù)零部件的相關(guān)要求及相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)、 進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對外購、外協(xié)件進行檢驗，一般情況下檢驗應(yīng)在物料回廠 送檢、報檢后4小時內(nèi)完成，長時間試驗項目除外，較急物料由庫管員在接受 后第一時間通知品?？仆鈾z室應(yīng)在第一時間檢驗完畢。要求檢驗時應(yīng)將所有檢 驗項目一次檢測完畢，不允許發(fā)現(xiàn)一項不合格時就停止檢測。對于不合格項應(yīng)第一時間通知采購人員或車間相關(guān)人員以便采購人員或車間相關(guān)人員會同技術(shù)人員根據(jù)情況判定是否讓步使用該物料。對于不能讓步使用的不合格物料，由 供銷公司負責(zé)退回不合格物料并責(zé)成外協(xié)廠在12天內(nèi)重新送樣合格物料。技術(shù)人員要求讓步使用時必需在相關(guān)檢驗報告上簽字確認。5.6 各生產(chǎn)部門必須在樣件制作完畢后填寫“試制信息反饋表”、“小批試制質(zhì) 量總結(jié)報告”反饋異常信息，由技術(shù)品?？平y(tǒng)一協(xié)調(diào)組織解決相關(guān)問題。5.7 品?？茟?yīng)在收到樣件后2個工作日內(nèi)完成樣件的檢驗，對于急單應(yīng)大力協(xié) 助確保提前完成檢驗任務(wù)。5.8 樣件送至客戶處一個月內(nèi)供銷公司必須跟蹤客戶試用情況，對于客戶試用 不合格的必須注明不合格詳細情況以及后續(xù)開發(fā)說明。5.9 為提高新產(chǎn)品開發(fā)成功率，樣件