廉潔從業(yè)風(fēng)險防控責(zé)任表

1、廉潔從業(yè)風(fēng)險防控責(zé)任（匯總）表單位名稱： 填表時間：崗位名稱崗位職責(zé)廉潔從業(yè)風(fēng)險點防控措施責(zé)任人簽字本人防控承諾店長銷售1.全面負(fù)責(zé)酒店日常經(jīng)營和管理工作，督導(dǎo)營運經(jīng)理日常工作2.確保酒店經(jīng)營和管理指標(biāo)的工作3制定酒店經(jīng)營指標(biāo)，接受公司下達的年度經(jīng)營指標(biāo)1.印章使用、廢除等審批及監(jiān)督管理1、審核蓋章單據(jù)；2、審核審批流程；3、加蓋印章；4、做好印章日常保管。本人承諾根據(jù)年度費用預(yù)算的各項指標(biāo)，嚴(yán)格控制酒店的各項費用開支和支出，同時加強對采購環(huán)節(jié)的控制和管理，對于免費房和招待房的使用嚴(yán)格遵守公司制定的房間使用制度，并做好印章的使用及監(jiān)督管理。2.行使采購審批管理1、根據(jù)各部門工作需求確定日常采購

2、用品；2、采購前，填寫采購申請單，審核采購清單；3、按照詢價要求，貨比三家，確定供應(yīng)單位；4、遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則，對于采購敏感環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；5、制定相應(yīng)措施，約束違反采購規(guī)定的行為發(fā)生。3.酒店營運物資的管理1、 執(zhí)行公司下發(fā)的酒店物品報損管理辦法2、堅持每月盤點，隨時關(guān)注物品動向。4.酒店營運費用，如洗滌費用、人員工資福利等1、 洗滌費用根據(jù)年度費用預(yù)算，并上報公司審核，如有調(diào)整須提前報送管理公司；2、員工福利各工資等，一切有公司統(tǒng)一安排執(zhí)行，此外不發(fā)放任何獎勵和福利。5.免費房及其他費用審批管理關(guān)于免費房和招待房使用，要上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格執(zhí)行房間使用制度。1負(fù)責(zé)

3、擬定酒店營銷計劃、策略、貫徹執(zhí)行酒店的市場營銷計劃2.負(fù)責(zé)完成酒店各類銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、管理和分析3按要求開展協(xié)議、中介和旅行社的拜訪任務(wù)，負(fù)責(zé)建立并不斷完善客戶檔案1.旅行社訂房中介返傭旅行社、訂房中心返傭全部采取酒店財務(wù)付款制，不可以從前臺留存。 本人承諾，在職階段。對旅行社，中介管理時，嚴(yán)格按照公司制度，中介傭金采取財務(wù)付款制，同時做好散客、會員、協(xié)議單位價格體系的管控，對于特殊價格，備注相關(guān)說明，交由店長簽字后確認(rèn)！2.房價折扣根據(jù)房價體系確定普通散客、會員、協(xié)議客戶等價格；2、特殊情況下的房價折扣，店長簽字后確認(rèn)。行政采購1負(fù)責(zé)員工招聘、面試、錄用、轉(zhuǎn)正、考核、調(diào)動、離職等一系列人事活

4、動的具體辦理2.建立并不斷修訂酒店人力資源管理制定3.做好勞動工資統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)日常工資、福利的報批和審核工作。1.工資、福利的管理薪資由財務(wù)、店長、公司人力資源、財務(wù)部審核，簽批。福利根據(jù)公司發(fā)放方案，確定方案后由店長、公司審批后發(fā)放本人承諾，對工資、福利的管理方面，嚴(yán)格按照公司審批制度，認(rèn)真履行本職工作；對公司的印鑒章做到按審核審批流程，做好每一次的記錄等工作；物品采購方面，做到先詢價，再貨比三家，最后確定供應(yīng)單位，堅決遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則。2.印鑒章管理1.審核蓋章單據(jù)；2、審核審批流程；3、加蓋印章；4、做好印章日常保管3.物品采購價格、質(zhì)量1、根據(jù)各部門工作需求確定

5、日常采購用品；2、采購前，填寫采購申請單，審核采購清單；3、按照詢價要求，貨比三家，確定供應(yīng)單位；4、遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則，對于采購敏感環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；5、制定相應(yīng)措施，約束違反采購規(guī)定的行為發(fā)生。財務(wù)1.在店長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)酒店財務(wù)部的各項日常管理工作2.做好財務(wù)管理、成本管理、存貨控制等方面的工作，加強酒店財務(wù)管理、提高工作效率3.控制資金使用，審核各部門的物資采購計劃和酒店開支計劃1.往來應(yīng)收賬款1、 每月檢查應(yīng)收賬款明細(xì)；2、對于應(yīng)收款及時催收。3、將應(yīng)收款工作列入財務(wù)每月主要工作之一。本人承諾嚴(yán)格按照公司財務(wù)部制度執(zhí)行，對于往來賬每月核實及催收固定資產(chǎn)的清產(chǎn)除了每年有固定的大清產(chǎn)，平時對于各部門進行抽查付款憑證的依據(jù)按照公司統(tǒng)一的規(guī)章制度來執(zhí)行，銀行余額調(diào)節(jié)表每月制作。2.固定資產(chǎn)盤查1、 建立固定資產(chǎn)備查簿；2、確保每月3次盤點；3、認(rèn)真做好記錄。3.資金支付審批1、審核付款單據(jù)是否齊全、簽字是否完整；2、核算會