校園淘寶商城項(xiàng)目商業(yè)策劃書

1、 校園淘寶商城項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄一、執(zhí)行總結(jié)7（一）企業(yè)簡介7（二）項(xiàng)目描述7（三）項(xiàng)目規(guī)劃7（1）市場分析7（2）項(xiàng)目定位7（3）團(tuán)隊(duì)管理8（4）業(yè)務(wù)模式8（5）財(cái)務(wù)預(yù)算8（6）投資收益9二、項(xiàng)目背景9（一）行業(yè)背景9（二）企業(yè)背景9（1）企業(yè)性質(zhì)9（2）企業(yè)戰(zhàn)略91、戰(zhàn)略目標(biāo)92、階段目標(biāo)9（3）組織管理91、部門簡介9 2、組織結(jié)構(gòu)10（4）業(yè)務(wù)特征10（5）財(cái)務(wù)管理10（6）文化建設(shè)10三、項(xiàng)目運(yùn)營11（一）總體運(yùn)營模式11（1）總運(yùn)營目標(biāo)11（2）管理流程11（3）業(yè)務(wù)流程11（4）模式介紹111、管理流程112、銷售流程11（7）物流團(tuán)隊(duì)與公司12（二）運(yùn)營模式分析12（1）網(wǎng)絡(luò)管

2、理121、網(wǎng)站地址122、營運(yùn)時(shí)間123、網(wǎng)站狀態(tài)124、網(wǎng)站首頁125、新店入駐136、留言板147、新品推送148、商品管理149、星級制度14（2）物流團(tuán)隊(duì)管理14（3）結(jié)算方式14（4）價(jià)格及質(zhì)量管理15（5）售后服務(wù)15（6）責(zé)任明晰151、物流團(tuán)隊(duì)責(zé)任152、管理中心責(zé)任153、項(xiàng)目責(zé)任15四、市場分析15（一）市場細(xì)分15(1)消費(fèi)環(huán)境分析15(2)消費(fèi)群體分析15（二）問卷分析16(1)消費(fèi)者分析161、數(shù)據(jù)分析概述162、數(shù)據(jù)分析結(jié)論16（三）目標(biāo)市場選擇17（四）市場定位17五、競爭分析17（一）競爭環(huán)境17（1）行業(yè)環(huán)境17（2）行業(yè)分析17（二）競爭主體18（1）主體劃

3、分18（2）行業(yè)內(nèi)部18（3）直接競爭對手分析181、競爭對手對比182、項(xiàng)目自身優(yōu)勢193、核心競爭力19六、項(xiàng)目推廣20（一）項(xiàng)目定位20（二）推廣戰(zhàn)略20（三）推廣周期20七、財(cái)務(wù)預(yù)算21八、 投資收益21（一）經(jīng)營方收入來源21（二）項(xiàng)目營收預(yù)期22（三）管理中心營運(yùn)預(yù)期23（1）管理中心營收總表23（2）項(xiàng)目第二季度實(shí)支出明細(xì)23（四） 收支平衡預(yù)期24九、風(fēng)險(xiǎn)評估24（一）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)24（二）市場風(fēng)險(xiǎn)24（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)24（四）貨源風(fēng)險(xiǎn)24（五）成本風(fēng)險(xiǎn)25（六）物流風(fēng)險(xiǎn)25（七）評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)25（八）信息管理風(fēng)險(xiǎn)25十、附件26（一）附件一26（二）附件二27（三）附件三28（四）附件

4、四29一、執(zhí)行總結(jié)（一）企業(yè)簡介大學(xué)生實(shí)踐經(jīng)營(集團(tuán))公司是某某工商大學(xué)于2012年6月6日批準(zhǔn)并投資組建的具有鮮明財(cái)經(jīng)大學(xué)特色的校內(nèi)模擬型有限責(zé)任公司。公司初始啟動(dòng)資金100萬，擁有項(xiàng)目近20個(gè)，運(yùn)營地址位于南區(qū)香樟林休讀區(qū)。公司戰(zhàn)略目的是通過創(chuàng)業(yè)實(shí)踐與模擬經(jīng)營將其打造成有CTBU特色的全國知名大學(xué)生職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)基地。公司實(shí)行股份合作制，公司和項(xiàng)目共同出資經(jīng)營。目前，公司按實(shí)際出資額比例控股各項(xiàng)目，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)100%按出資額控股。公司對各項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目化管理，執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。（二）項(xiàng)目描述大學(xué)生實(shí)踐經(jīng)營(集團(tuán))公司·香樟林網(wǎng)上營業(yè)廳又名“香樟林校園淘寶商城”，其核心模式是以目

5、前香樟林近二十家實(shí)體店面為線下支撐，校園物流服務(wù)全面配合，打造成方便、快捷、有保證的校園淘寶商城線上線下綜合體。校園淘寶商城能夠真正做到“隨時(shí)隨地購物、不一會(huì)兒就到”，讓校園消費(fèi)群體即時(shí)化、即興化購物成為可能，從而向其提供其他企業(yè)如大型購物網(wǎng)站、校外大型商超等無法提供的非凡購物體驗(yàn)。一期工程，公司將階段化推廣校園淘寶商城，允許公司內(nèi)部項(xiàng)目入駐商城，打造香樟林校園網(wǎng)上項(xiàng)目生態(tài)區(qū)。二期工程，公司將全面開放校園淘寶商城，打造香樟林校園網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)孵化園，面向全校吸納學(xué)生網(wǎng)上開店，提供獨(dú)特創(chuàng)業(yè)體驗(yàn)。（三）項(xiàng)目規(guī)劃（1）市場分析近年來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迅速發(fā)展，這無疑為網(wǎng)上銷售行業(yè)提供了一個(gè)發(fā)展契機(jī)。消費(fèi)者對于商

6、品價(jià)格、款式等商品屬性越來越敏感、消費(fèi)心理不斷自主化、消費(fèi)模式便捷化的訴求不斷趨于強(qiáng)烈等特征越來越突出。校園消費(fèi)群體擁有較為穩(wěn)固的購買能力和非常明顯的消費(fèi)動(dòng)機(jī)，這些都為我們實(shí)現(xiàn)校園電商購物提供了一個(gè)基本前提條件。校園淘寶式購物也可以突破大型電商企業(yè)以及校外大型商超對于校園消費(fèi)群體的針對性盲區(qū)，在商品質(zhì)量、配送速度、消費(fèi)體驗(yàn)等方面有很大突破空間。校園消費(fèi)群體將在未來體驗(yàn)到更加快捷化、更加有保障的專業(yè)物流團(tuán)隊(duì)提供的校園物流配送服務(wù)。香樟林校園淘寶商城正是立足校園消費(fèi)市場對于一站式電商購物的巨大潛力，結(jié)合自身優(yōu)勢開發(fā)的校園網(wǎng)絡(luò)購物項(xiàng)目。（2）項(xiàng)目定位面向主校區(qū)全體師生，以實(shí)體店面為支撐的校園淘寶商城

7、，提供“隨時(shí)隨地購物、不一會(huì)兒就到”的非凡購物體驗(yàn)。校園淘寶商城是校內(nèi)電子商務(wù)平臺，向?qū)W生全面開放吸納網(wǎng)上開店，從而提供獨(dú)特創(chuàng)業(yè)體驗(yàn)。 股東大會(huì)（3）團(tuán)隊(duì)管理 管理委員會(huì)監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 物流團(tuán)隊(duì)物流團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)部 香樟林校園淘寶管理中心 物流團(tuán)隊(duì) 經(jīng)營項(xiàng)目 （4）業(yè)務(wù)模式消費(fèi)者通過網(wǎng)站、APP客戶端登陸商城。若顧客選擇網(wǎng)上支付，管理中心網(wǎng)站平臺會(huì)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)出各項(xiàng)目訂單信息，并提供給物流人員，物流人員取貨、配貨完成銷售。若顧客選擇電話訂購、貨到付款，管理中心通過電話統(tǒng)計(jì)訂單信息，并報(bào)與物流團(tuán)隊(duì)，物流人員取貨、配貨、收取貨款及物流費(fèi)用。每月結(jié)算時(shí)，物流團(tuán)隊(duì)需將本月所有因顧客貨到付款所收到的資金

8、上交管理中心。管理中心根據(jù)訂單數(shù)據(jù)支付物流團(tuán)隊(duì)物流費(fèi)用、各項(xiàng)目貨款資金。（5）財(cái)務(wù)預(yù)算推廣預(yù)算推廣階段推廣策略預(yù)估費(fèi)用鋪墊期書簽、臺式日歷、明信片、宣傳購物袋、校園網(wǎng)技術(shù)鏈接等2880元導(dǎo)入期條幅、七教展板寫真、上線推介會(huì)、巨幅墻貼海報(bào)、主題論壇2280元提升期舉辦創(chuàng)業(yè)比賽、開發(fā)APP軟件、成立慶典16000元收尾期校報(bào)、校網(wǎng)、校電臺0.00元合計(jì)21160元前期運(yùn)營投入運(yùn)營準(zhǔn)備單價(jià)（元）數(shù)量成本網(wǎng)站設(shè)計(jì)數(shù)字校園建設(shè)與管理中心0.00座機(jī)電話1601160打印機(jī)8001800辦公桌椅5001500臺式電腦300013000合計(jì)4460元總合計(jì)25620元（6）投資收益公司第一季度凈利潤=公司所

9、占項(xiàng)目分配利潤率*項(xiàng)目線上銷售利潤額+管理中心收入。經(jīng)過預(yù)算和分析，開展公司第二季度約有4.8萬元的凈利潤。公司前期成本投入25620元，第一個(gè)月凈利潤約為16011元，預(yù)期第二個(gè)月開始完全收回前期投入，第三個(gè)月實(shí)現(xiàn)處于完全盈利狀態(tài)。二、項(xiàng)目背景（一）行業(yè)背景互聯(lián)網(wǎng)如今已深入到人們生活的各個(gè)領(lǐng)域之中，作為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最重要的一支，電子商務(wù)行業(yè)從1997年起已經(jīng)跨過了整整17年。截至2013年6月，我國總體網(wǎng)民達(dá)到6.2億戶，全年凈增4900余萬人?；ヂ?lián)網(wǎng)也逐漸由早期門戶、新聞娛樂向電子商務(wù)和生活服務(wù)應(yīng)用轉(zhuǎn)變。電子商務(wù)正以低成本、高效率、覆蓋廣、協(xié)調(diào)性強(qiáng)等一系列明顯交易優(yōu)勢席卷經(jīng)濟(jì)的各個(gè)層面。越來

10、越多的消費(fèi)者在市場環(huán)境的熏陶下，消費(fèi)習(xí)慣趨于選擇更加方便快捷的消費(fèi)平臺，對價(jià)格、款式選擇性的注重甚于以往。種種因素變化使電商行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。（二）企業(yè)背景（1）企業(yè)性質(zhì)大學(xué)生實(shí)踐經(jīng)營(集團(tuán))公司是某某工商大學(xué)投資組建的具有鮮明財(cái)經(jīng)大學(xué)特色的校內(nèi)有限責(zé)任公司。（2）企業(yè)戰(zhàn)略 1、戰(zhàn)略目標(biāo)打造有CTBU特色的全國知名大學(xué)生職業(yè)經(jīng)理人創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地。 2、階段目標(biāo)階段發(fā)展目標(biāo)經(jīng)營模式起步（2012-2013）打基礎(chǔ)-實(shí)質(zhì)性起步階段（項(xiàng)目租賃制）發(fā)展（2013-2015）重整合-高效性塑造階段（股份合作制）升位（2015-2020）促轉(zhuǎn)型-公司化拓展階段（股份合作制）（3）組織管理 1、部

11、門簡介管理委員會(huì)由學(xué)生處牽頭，由黨政辦、國資處等學(xué)校職能部門組成，代表學(xué)校保障公司正常運(yùn)行，學(xué)生處代表學(xué)校具體指導(dǎo)公司建設(shè)與發(fā)展。公司法人由公司董事長擔(dān)任。公司對各實(shí)體實(shí)施項(xiàng)目化管理，執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)部門為辦公室、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。香樟林校園淘寶商城管理中心（以下簡稱“管理中心”）是公司針對香樟林網(wǎng)上營業(yè)廳項(xiàng)目開發(fā)組建的管理部門，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司、各項(xiàng)目、物流團(tuán)隊(duì)的協(xié)作關(guān)系。2、組織結(jié)構(gòu)：股東大會(huì)董事會(huì) 管理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)部項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室（4）業(yè)務(wù)特征經(jīng)營范圍涉及科技類、服務(wù)類和商貿(mào)類等。香樟林公司內(nèi)部共有近20家項(xiàng)目，基本涉及學(xué)生日常需求的各

12、個(gè)方面。其中，飲食類包括副食品、干貨特產(chǎn)、奶茶咖啡等。文藝類用品包括工藝品、紀(jì)念品、體育用品等。生活用品包括洗化用品、化妝品等。公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)還涉及到營銷傳播、品牌包裝、打印復(fù)印、教育投資、服裝租賃、專業(yè)攝影等方面。（5）財(cái)務(wù)管理公司實(shí)行股份合作制，公司和項(xiàng)目各自出資合伙經(jīng)營，公司實(shí)際控股各項(xiàng)目，公司向各個(gè)項(xiàng)目分派會(huì)計(jì)與出納等財(cái)務(wù)人員。項(xiàng)目各財(cái)務(wù)人員在公司的層面上向公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目里向項(xiàng)目內(nèi)部所有股東負(fù)責(zé)。（6）文化建設(shè)公司經(jīng)營宗旨：實(shí)踐成才，創(chuàng)業(yè)成才；公司核心價(jià)值：為同學(xué)服務(wù)，為育人服務(wù)；公司人才培養(yǎng)目標(biāo)：培養(yǎng)重義重利，唯實(shí)唯新的人才。公司在具體經(jīng)營中，以此理念為經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)。三、項(xiàng)

13、目運(yùn)營（一）總體運(yùn)營模式（1）總運(yùn)營目標(biāo)以實(shí)體店面為支撐，打造方便、快捷、有保證的校園淘寶商城。（2）管理流程各項(xiàng)目 物流項(xiàng)目 香樟林校園淘寶管理中心（3）業(yè)務(wù)流程顧客瀏覽網(wǎng)上商城網(wǎng)上選定電話訂購物流團(tuán)隊(duì)結(jié)算服務(wù)支付寶結(jié)算服務(wù)網(wǎng)上支付貨到付款物流團(tuán)隊(duì)配送服務(wù)（4）模式介紹1、管理流程管理中心在管理流程中占據(jù)主導(dǎo)位置，負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目電商業(yè)務(wù)以及物流團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。在第一期建設(shè)中，打造香樟林校園網(wǎng)上項(xiàng)目生態(tài)區(qū)，所有店面均為公司項(xiàng)目。出于成本考慮，由管理中心負(fù)責(zé)網(wǎng)站總體維護(hù)，并且負(fù)責(zé)在線上統(tǒng)計(jì)訂單信息，所有項(xiàng)目使用同一賬戶，各項(xiàng)目只需在管理中心的指導(dǎo)下進(jìn)行網(wǎng)上商城的維護(hù)和更新等。管理中心負(fù)責(zé)在線上統(tǒng)

14、計(jì)訂單信息交給物流團(tuán)隊(duì)，物流團(tuán)隊(duì)到項(xiàng)目取貨，從而配送完成完成交易。每單，物流人員取貨時(shí)需和項(xiàng)目雙方同時(shí)登記商品信息（見附件二）。每天，管理中心需和物流團(tuán)隊(duì)核實(shí)當(dāng)天訂單信息（見附件三）。每會(huì)計(jì)期間末，管理中心需要用運(yùn)營收入和項(xiàng)目結(jié)算貨款、和物流團(tuán)隊(duì)結(jié)算物流費(fèi)用。2、銷售流程顧客通過網(wǎng)站或是移動(dòng)客戶端登陸電子商城，進(jìn)行選購商品的商品行為。第一種方式，顧客選擇網(wǎng)上支付。管理中心網(wǎng)站平臺自動(dòng)取得訂單信息，并反饋與物流團(tuán)隊(duì)，物流團(tuán)隊(duì)取貨、配貨，完成銷售。第二種方式，顧客選擇貨到付款。管理中心接聽電話取得訂單信息，并反饋與物流團(tuán)隊(duì)，物流團(tuán)隊(duì)取貨、配貨，收取貨款及物流費(fèi)用完成銷售。每月結(jié)算時(shí)，物流團(tuán)隊(duì)需將本

15、月所有因顧客貨到付款所收到的資金事先交予管理中心。管理中心根據(jù)訂單數(shù)據(jù)支付物流團(tuán)隊(duì)物流費(fèi)用。管理中心需根據(jù)訂單信息支付各項(xiàng)目貨款資金。（5）物流團(tuán)隊(duì)與顧客顧客選購商品，無論是在瀏覽網(wǎng)頁后下單支付還是電話打到相應(yīng)項(xiàng)目執(zhí)行貨到付款，物流團(tuán)隊(duì)都承擔(dān)著物流配送的責(zé)任。目前，香樟林有公司成立的項(xiàng)目，有專門物流團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)經(jīng)營，是公司旗下項(xiàng)目，該項(xiàng)目以物流業(yè)務(wù)為主，是眾多物流的代理點(diǎn)也是香樟林校園快遞的中堅(jiān)力量。送貨人員只要將貨物送達(dá)顧客簽收，如顧客采用電話訂購，物流人員執(zhí)行貨到付款即可。（6）物流團(tuán)隊(duì)與各項(xiàng)目顧客訂購商品，物流團(tuán)隊(duì)從管理中心接到訂單信息，從項(xiàng)目取貨時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)營人員在銷貨清單上做好登記，物流人

16、員簽字確認(rèn)，物流人員在配貨清單上做好登記，項(xiàng)目經(jīng)營人員簽字確認(rèn)。貨物送達(dá)時(shí)，顧客需要在銷貨清單簽字確認(rèn)，完成整個(gè)銷售流程。校園淘寶管理中心每天向物流團(tuán)隊(duì)發(fā)出訂單信息，晚上送貨時(shí)間截止之時(shí)，管理中心需要和物流團(tuán)隊(duì)進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)與對照。月末時(shí)，管理中心會(huì)負(fù)責(zé)總體結(jié)算，先將顧客通過一卡通支付的貨款取出，再把物流團(tuán)隊(duì)收到的貨到付款根據(jù)數(shù)據(jù)收上來，在根據(jù)數(shù)據(jù)支付物流團(tuán)隊(duì)物流費(fèi)用（物流費(fèi)用以網(wǎng)上體現(xiàn)的配貨費(fèi)用為準(zhǔn)），最后根據(jù)數(shù)據(jù)支付各項(xiàng)目貨款（各項(xiàng)目貨款以校園淘寶商城售價(jià)為準(zhǔn)的各項(xiàng)目銷售額）。（7）物流團(tuán)隊(duì)與公司物流團(tuán)隊(duì)像各項(xiàng)目一樣，屬公司管理，物流團(tuán)隊(duì)根據(jù)銷貨清單每月制作物流配送表，每月賬目要上交管理中心

17、，管理中心是公司管理部門之一，每月統(tǒng)計(jì)訂單信息，按實(shí)際數(shù)據(jù)支付物流團(tuán)隊(duì)物流費(fèi)用和各項(xiàng)目貨款。（二）運(yùn)營模式分析 （1）網(wǎng)絡(luò)管理1、網(wǎng)站地址2、營運(yùn)時(shí)間周一到周五：7:30-22:30；周六到周日：8:00-22:303、網(wǎng)站狀態(tài)包裝完畢、等待上線運(yùn)營。4、網(wǎng)站首頁網(wǎng)站總體布局以項(xiàng)目為單位分布，香樟林項(xiàng)目營業(yè)的主要內(nèi)容比較豐富，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)上需要打造特色店面，突出重點(diǎn)和亮點(diǎn)。在每個(gè)店面的網(wǎng)頁必須設(shè)計(jì)有的部分有：留言區(qū)、新品推送區(qū)、店面商品區(qū)。其他的部分各個(gè)店面可以根據(jù)自己店面所需設(shè)計(jì)，打造自己店面的特色。營業(yè)廳網(wǎng)站管理由管理中心技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)，各項(xiàng)目頁面的管理由各項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)，關(guān)于新品上架價(jià)

18、格的制定以及物流費(fèi)用的收取，需要管理中心、各項(xiàng)目部、物流團(tuán)隊(duì)協(xié)定方案執(zhí)行。5、新店入駐注冊流程：填寫注冊信息進(jìn)入用戶中心賣家申請開店評比店面等級完善信息資料發(fā)布商品信息選擇支付方式添加配送方式添加商品種類進(jìn)行商品管理6、留言板網(wǎng)站留言板是為了增加網(wǎng)站及顧客間良好的互動(dòng)關(guān)系而設(shè)，其作用是記錄來訪客的留言信息，收集他們的意見和建議，為網(wǎng)站與用戶提供雙向交流的區(qū)域，為優(yōu)化服務(wù)提供客戶依據(jù)。留言板管理應(yīng)提供多項(xiàng)輔助功能以協(xié)助管理者方便地新增、刪除與修改留言板上的留言內(nèi)容，以及對部分留言內(nèi)容加以回應(yīng)。7、新品推送當(dāng)?shù)昝嬗行缕返臅r(shí)候，店面可以根據(jù)自己店面設(shè)計(jì)的促銷方式進(jìn)行推送，以促進(jìn)銷售額的提高。8、商品

19、管理網(wǎng)頁上的商品要有實(shí)物的照片，以及價(jià)格，保質(zhì)期。如果實(shí)體店面有價(jià)格的調(diào)整，要及時(shí)在網(wǎng)頁上修改。9、星級制度管理中心對各項(xiàng)目進(jìn)行網(wǎng)站星級管理，根據(jù)網(wǎng)站整體形象、銷售量、顧客評價(jià)、商品水平等方面進(jìn)行綜合評比，從而確定商城店鋪的星級水平。（2）物流團(tuán)隊(duì)管理物流團(tuán)隊(duì)是完整的項(xiàng)目組，是公司的子項(xiàng)目，項(xiàng)目內(nèi)部目前和公司管理的機(jī)構(gòu)一樣，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。其內(nèi)部由管理人員、財(cái)務(wù)人員、營業(yè)人員組成。經(jīng)理負(fù)責(zé)安排工作時(shí)間，處理送貨時(shí)遇到的問題，對財(cái)務(wù)部以及配送人員反映上來的問題對公司及時(shí)反饋給管理中心，并且負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)以后的招新工作等。財(cái)務(wù)人員對每月的送貨賬目進(jìn)行清算，計(jì)算出該月每店送貨的金額以及送貨產(chǎn)生的物流費(fèi)

20、，并及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理。物流團(tuán)隊(duì)目前已經(jīng)重組完成，其公司業(yè)務(wù)除代理各大快遞業(yè)務(wù)外，將重點(diǎn)扶持校園快遞業(yè)務(wù)。（3）結(jié)算方式物流團(tuán)隊(duì)結(jié)算服務(wù)：如采取電話訂購、貨到付款的方式，當(dāng)物流團(tuán)隊(duì)把商品送到之后，顧客在配貨清單上簽字確認(rèn)，并將等價(jià)格貨款付給物流人員，還要支付物流人員商城顯示的物流費(fèi)用。支付寶結(jié)算服務(wù)：如顧客網(wǎng)上購買并支付，則直接配貨即。管理中心工作人員會(huì)按月計(jì)從支付寶賬戶中把貨款提出，支付給物流團(tuán)隊(duì)物流費(fèi)用及各項(xiàng)目實(shí)際貨款。（4）價(jià)格及質(zhì)量管理商城商品價(jià)格由各項(xiàng)目提案并報(bào)與管理中心確認(rèn)，但是價(jià)格不能高于實(shí)體店面價(jià)格，每次調(diào)價(jià)需更改及時(shí)。有免郵費(fèi)的情況下，項(xiàng)目必須要向三方之外的另外兩方確定貨流費(fèi)

21、用以便核算。商品的質(zhì)量物流團(tuán)隊(duì)以及店面人員在送貨之前雙方都要確認(rèn)，確認(rèn)商品無損才能在銷貨清單上簽字。管理中心會(huì)定期到項(xiàng)目進(jìn)行抽檢。（5）售后服務(wù)顧客在拿到商品的時(shí)候如果發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問題可以要求物流人員退換，物流人員需要到項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)換，但需要明確是何種情況的質(zhì)量問題。（6）責(zé)任明晰1、物流團(tuán)隊(duì)責(zé)任物流團(tuán)隊(duì)在送貨之前需檢查商品的質(zhì)量，在送貨過程中如有商品破損，則需物流團(tuán)隊(duì)自己負(fù)責(zé)；遇到商品保質(zhì)過期則不需負(fù)責(zé)；物流團(tuán)隊(duì)需要向公司繳納一定數(shù)額的推廣費(fèi)用。2、管理中心責(zé)任管理中心需要準(zhǔn)確無誤的進(jìn)行訂單信息管理。公司管理中心與物流團(tuán)隊(duì)、各項(xiàng)目約定每月結(jié)付時(shí)間。管理中心是線上線下的統(tǒng)籌管理者，需做好網(wǎng)站開

22、發(fā)與維護(hù)、營銷推廣、物流監(jiān)督等工作。3、項(xiàng)目責(zé)任項(xiàng)目管理本項(xiàng)目網(wǎng)頁，及時(shí)與管理中心溝通，配合物流工作，向公司管理中心按月繳納一定的管理費(fèi)用。店鋪必須保證商品質(zhì)量。四、市場分析（一）市場細(xì)分(1)消費(fèi)環(huán)境分析校內(nèi)市場具有許多明顯的特征，這主要由學(xué)生消費(fèi)群體的特點(diǎn)決定。在消費(fèi)者組成中，學(xué)生和老師是最主要的消費(fèi)群體，而他們所深處的消費(fèi)環(huán)境同樣具有一定的顯著特征并且有規(guī)律可循。在宿舍區(qū)，校內(nèi)遍布著很多實(shí)體超市，包括勤工助學(xué)書報(bào)亭、北苑超市、南苑超市等，以學(xué)生為主體的顧客群體需要親自去超市購物。在教學(xué)區(qū)，幾乎沒有特別近的購物實(shí)體店面。在辦公區(qū)，同樣沒有特別近的實(shí)體店面解決緊急購物需要。在休閑時(shí)間里，顧客

23、可以涌向校外大型超市。但在正常的教學(xué)時(shí)間里，顧客光顧的是校內(nèi)實(shí)體店面，而在購物上消耗的個(gè)人精力、物力等的問題，正是校園淘寶可以為消費(fèi)者解決的實(shí)際問題。(2)消費(fèi)群體分析香樟林校園淘寶商城所面對的目標(biāo)消費(fèi)群體正是學(xué)校內(nèi)部學(xué)生與老師。群體一：在校學(xué)生工商大學(xué)的在校學(xué)生中，大一只有少數(shù)學(xué)院分布在主校區(qū)，而大四大部分已出去實(shí)習(xí)、工作，所以學(xué)生消費(fèi)群體主要集中在大二大三以及研究生。在這一群體中，消費(fèi)者的消費(fèi)行為有多種多樣。有的同學(xué)比較宅，喜歡網(wǎng)上購物；有的同學(xué)由于寢室住得太遠(yuǎn)，出門購物不方便（如北區(qū)21），購物方式更傾向于網(wǎng)上購物；有的同學(xué)（如考研生）學(xué)習(xí)時(shí)間比較緊，為了節(jié)約時(shí)間，網(wǎng)購成了他們最佳的選擇

24、。學(xué)生的消費(fèi)時(shí)間比較有限，畢竟教學(xué)時(shí)間在一周之內(nèi)分布較廣，而對于某些商品學(xué)生消費(fèi)者的即時(shí)需求比較明顯，比如文具、速食品等。正是要求配貨之快，這也是校外購物超市無法解決的問題。與此同時(shí)，校內(nèi)各大創(chuàng)業(yè)實(shí)體也無法單一的開啟大規(guī)模的物流配貨服務(wù)。群體二：學(xué)校各行政單位、教學(xué)單位辦公室。校內(nèi)辦公區(qū)老師，在日常工作中需要的辦公用品需求量較大，但由于工作繁忙，不便親自去購買，及時(shí)送貨上門的網(wǎng)購便會(huì)成為他們的首選。校內(nèi)辦公區(qū)老師，在合理使用部門預(yù)算的情況下，除了在勤工助學(xué)書報(bào)亭進(jìn)行劃賬業(yè)務(wù)之外，也可以在公司進(jìn)行其他選購。在具體推廣時(shí)，公司董事局可以借助自身行政資源宣傳，為老師群體提供辦公用品以及其他必需品的配

25、送服務(wù)。群體三：校內(nèi)教師小區(qū)的家屬。學(xué)校分布著一些居民小區(qū)，雖然大多數(shù)住著教師家屬，但是隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的發(fā)展，不少上了年紀(jì)的叔叔阿姨們也跟上時(shí)代的步伐愛上網(wǎng)購，由于消費(fèi)品的選擇，他們大多數(shù)還是會(huì)選擇去超市，所以不會(huì)成為我們的主要消費(fèi)群體。（二）問卷分析(1)消費(fèi)者分析1、數(shù)據(jù)分析概述問卷調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下：54%的師生認(rèn)為香樟林的物價(jià)適中；89%的師生希望能網(wǎng)購香樟林的商品；97%的師生愿意支付一定的物流費(fèi)用；80%的師生希望貨物能20分鐘內(nèi)送達(dá)；57%的師生希望貨到付款，9%希望網(wǎng)上支付，其他兩者都可以；2、數(shù)據(jù)分析結(jié)論經(jīng)過問卷調(diào)查（見附件一），有54%的師生覺得香樟林的物價(jià)適中，有3%的人

26、覺得價(jià)格偏低，43%的人舉得價(jià)格偏高，在這一調(diào)查中，香樟林的物價(jià)的調(diào)整是我們在網(wǎng)上營銷的時(shí)候需要注意的地方，網(wǎng)上的價(jià)格相對實(shí)體店的價(jià)格應(yīng)適度降低，以便吸引更多的消費(fèi)者。針對網(wǎng)購與實(shí)體店面的購買的問題，有39%的人喜歡網(wǎng)購，61%的人喜歡實(shí)體店購買。在對于香樟林的網(wǎng)上銷售，有89%的人希望能夠在網(wǎng)上購買到香樟林的東西，11%的人不希望在網(wǎng)上購買，這兩個(gè)問題說明了雖然喜歡實(shí)體店購買的人多于喜歡網(wǎng)購的人，但是同學(xué)們在學(xué)校里，還是很希望能夠通過網(wǎng)絡(luò)的途徑購買到香樟林的商品，而且有93%的人愿意支付一定的物流費(fèi)用，只有7%的人不愿意，說明開展香樟林網(wǎng)絡(luò)營銷是有市場的，這正是對此項(xiàng)目的支撐。而另外一部分覺

27、得不想在香樟林網(wǎng)購的人原因大多數(shù)是覺得香樟林離寢室太近，或者覺得商品沒有對比性，這也只是說明我們在選擇消目標(biāo)費(fèi)群體的時(shí)候需要注意消費(fèi)者的地域分布。香樟林網(wǎng)上營銷的方式，在結(jié)算方式上希望網(wǎng)上支付的人有9%，貨到付款的人有56%，都可以的人有35%,而且希望貨到的時(shí)間在30分鐘之內(nèi)的人數(shù)占64%，說明在開展網(wǎng)上營銷的過程中，我們需要注意結(jié)算方式要便于同學(xué)，雖然有大多數(shù)的人能夠接受貨到付款，但是還是有一部分的同學(xué)希望能夠通過網(wǎng)上付款，在另一方面物流的速度要快，這樣才能讓師生們感受到香樟林網(wǎng)上營業(yè)廳購物的便捷，所以物流的速度也是我們需要注意的一個(gè)問題。（三）目標(biāo)市場選擇在整體目標(biāo)市場中，校園淘寶商城目

28、標(biāo)消費(fèi)群體是學(xué)校內(nèi)部學(xué)生與老師。在進(jìn)行細(xì)致化的目標(biāo)市場選擇，校園淘寶商城將校園內(nèi)部有即時(shí)購物需求、趨向網(wǎng)絡(luò)購物體驗(yàn)、沒有進(jìn)行過網(wǎng)上購物但受到校園淘寶推廣吸引的校園內(nèi)部師生作為目標(biāo)市場主要顧客群。（四）市場定位以實(shí)體店面為支撐，將線上網(wǎng)絡(luò)商城和線下校園物流配送結(jié)合，針對校園內(nèi)部市場，打造專門為校內(nèi)師生提供的產(chǎn)品和服務(wù)的電商平臺。五、競爭分析（一）競爭環(huán)境（1）行業(yè)環(huán)境截止2013年，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶高達(dá)29億，同比增長速度達(dá)到8%。其中，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶增長速度高達(dá)10%。另外，智能手機(jī)的快速發(fā)展也給網(wǎng)上營銷帶來了無限商機(jī)和廣闊的市場前景。網(wǎng)上購物以及手機(jī)客戶端軟件的開發(fā)與使用使電子購物的發(fā)展具有巨

29、大的開發(fā)潛力。大型購物網(wǎng)站給實(shí)體店面經(jīng)營帶來了十分強(qiáng)烈的沖擊，各大電商平臺給消費(fèi)者購物環(huán)境帶來了深刻的變化，越來越多的企業(yè)和個(gè)人都在涉水電商行業(yè)，給電子商務(wù)行業(yè)帶來了前所未有的繁榮時(shí)期。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈，除傳統(tǒng)銷售和電商銷售的直接碰撞之外，整個(gè)電商系統(tǒng)內(nèi)部各單元競爭也十分激烈。（2）行業(yè)分析電子商務(wù)行業(yè)在過去5年時(shí)間里，電商一直在保持40%左右的增長速度，如此迅猛的發(fā)展勢頭其背后代表的是消費(fèi)者趨于網(wǎng)購消費(fèi)習(xí)慣帶來的實(shí)際好處。與此同時(shí)，電商組織的不斷變化讓消費(fèi)環(huán)境不斷演變，網(wǎng)購開始成為一種全新的消費(fèi)潮流和消費(fèi)理念。方便、快捷、購物方式獨(dú)特、物美價(jià)廉這些都是大眾消費(fèi)時(shí)代消費(fèi)者購物的主

30、要訴求，而電商行業(yè)迎合消費(fèi)者需要提供了前所未有的購物新體驗(yàn)。（二）競爭主體（1）主體劃分大型電商平臺校外大型商超校內(nèi)實(shí)體店面校內(nèi)校園淘寶（2）行業(yè)內(nèi)部電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展使網(wǎng)絡(luò)購物引領(lǐng)全新的購物潮流，大型購物網(wǎng)站入駐商家數(shù)量多、所提供的商品種類豐富、商品價(jià)格水平較低、物流速度比較快、商品質(zhì)量保證全面，這些優(yōu)勢不僅僅讓電商平臺從實(shí)體店面圈走了更多的消費(fèi)者，也通過不斷地變化和豐富來吸引消費(fèi)者向網(wǎng)上商城靠攏，使消費(fèi)者在傳統(tǒng)商業(yè)聚集區(qū)的消費(fèi)側(cè)重越來越小。比起大型電商網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，香樟林校園淘寶在價(jià)格水平上、所提供的款式種類等方面幾乎沒有特殊優(yōu)勢，但香樟林優(yōu)越的地理位置使校園淘寶在物流配送、商品保證方面占有一

31、大優(yōu)勢。通過提升物流團(tuán)隊(duì)的整體運(yùn)營能力，確保物流體系的隨叫隨到、隨需隨到，讓學(xué)生顧客在校內(nèi)體會(huì)到實(shí)惠，感受到購物便捷化的服務(wù)，這給香樟林經(jīng)營速食、小吃、干貨、飲料、茶飲、文體用品、日用品等帶來了非常廣闊的消費(fèi)市場。（3）直接競爭對手分析校外大型商業(yè)超市、電商大型購物網(wǎng)站、校內(nèi)實(shí)體超市是香樟林校園淘寶的直接競爭對手。根據(jù)實(shí)地調(diào)查，校內(nèi)實(shí)體店面還未出現(xiàn)兼顧有網(wǎng)上商城經(jīng)營的實(shí)體店面。以日用品為例，部分顧客會(huì)選擇就近超市進(jìn)行購買，部分顧客會(huì)通過進(jìn)入網(wǎng)上大型購物網(wǎng)站進(jìn)行購買，還有部分學(xué)生會(huì)選擇在校內(nèi)各超市購買。校外超市購物氛圍好、商品種類全，但是價(jià)格水平總體高于校內(nèi)實(shí)體店面、離校園距離較遠(yuǎn)。大型購物網(wǎng)站

32、商品種類多而全、顧客選擇性較多、價(jià)格水平普遍能低于實(shí)體店面，但是物流時(shí)間周期比較長、商品質(zhì)量難以確保完全保證、退換貨比較麻煩。校內(nèi)超市離購物群體比較近、價(jià)格水平略低，但是商品質(zhì)量不高、種類不全、服務(wù)意識比較欠缺。校園淘寶商城有實(shí)體店面作為運(yùn)營支撐，商品種類可以滿足學(xué)生顧客的基本需求，商品的價(jià)格和質(zhì)量有所保障，送貨時(shí)間比較短，學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)甚至手機(jī)APP客戶端順心隨時(shí)購物。校園淘寶商城讓校園購物的即興化成為可能，讓顧客體驗(yàn)到“隨時(shí)隨地購物、不一會(huì)兒就到”。1、競爭對手對比直接競爭對手：大型電商購物網(wǎng)站（如淘寶、京東等）。 優(yōu)勢：商品種類多而全、顧客選擇性多、價(jià)格水平普遍能低于實(shí)體店面、物流配送服務(wù)

33、較為便捷。 劣勢：物流時(shí)間較長、商品質(zhì)量難以保障、商品體驗(yàn)無法使顧客視覺化、觸覺化、退換貨相對比較麻煩。直接競爭對手：某某工商大學(xué)校外附近大型超市（如永輝、人人樂等）。 優(yōu)勢：購物體驗(yàn)感強(qiáng)烈、商品種類繁多且單品品種全、價(jià)格促銷活動(dòng)多氛圍好、促銷人員現(xiàn)場講解商品知識、商品質(zhì)量較高。 劣勢：地理位置距離校園較遠(yuǎn)、逛超市時(shí)間花費(fèi)久、購物環(huán)境較為擁擠、價(jià)格水平比校內(nèi)高。直接競爭對手：某某工商大學(xué)校園內(nèi)的各小超市（如南苑超市等）。 優(yōu)勢：離購物群體較近、價(jià)格水平相對較低。 劣勢：商品種類比較少、可供顧客挑選的商品范圍比較窄，同樣要花費(fèi)一定時(shí)間去挑選、營業(yè)人員服務(wù)意識薄弱。2、項(xiàng)目自身優(yōu)勢校園淘寶商城有香

34、樟林實(shí)體店面作為運(yùn)營支撐，商品種類可以滿足學(xué)生顧客的基本需求，商品的價(jià)格和質(zhì)量有所保障，送貨上門且送貨時(shí)間短。消費(fèi)者在校園淘寶商城購物比在校園外的各大超市及大型購物網(wǎng)站更加快捷、省時(shí)、方便。消費(fèi)者在校園淘寶商城購物比在校園內(nèi)的各小超市更加有價(jià)格和質(zhì)量上的保障，能在更短的時(shí)間里讓顧客完成購物。某某工商大學(xué)師生購物方式調(diào)查根據(jù)問卷調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，在某某工商大學(xué)校內(nèi)，大約有61%的師生傾向于網(wǎng)絡(luò)購物并有網(wǎng)絡(luò)購物的體驗(yàn)。對于香樟林內(nèi)賣的商品，89%的師生希望能夠不親自去香樟林就能在網(wǎng)上買到。3、核心競爭力香樟林校園淘寶商城讓校園購物的即興化、即時(shí)化成為可能一種，學(xué)生可以通過校園淘寶商城甚至手機(jī)APP客

35、戶端順心購物、隨時(shí)購物。無論在校園里的哪個(gè)地方，只要消費(fèi)者選擇了校園淘寶商城，那么便能享受到輕松快捷的購物過程，滿足自己的購物所需。校園淘寶商城能夠做到“隨時(shí)隨地購物、不一會(huì)兒就到”。這種購物體驗(yàn)是大型購物網(wǎng)站、校外大型超市、校內(nèi)實(shí)體店面無法提供的，這正是香樟林校園淘寶商城的核心競爭優(yōu)勢。六、項(xiàng)目推廣（一）項(xiàng)目定位面向全校師生，以實(shí)體店面為支撐的校園淘寶商城。打造校內(nèi)商業(yè)聚集區(qū)，吸納學(xué)生網(wǎng)上開店，獨(dú)特創(chuàng)業(yè)體驗(yàn)。校園淘寶商城能夠真正做到“隨時(shí)隨地購物、不一會(huì)兒就到”。 大型購物網(wǎng)站、校外大型超市、校內(nèi)實(shí)體店面無法提供這種購物體驗(yàn)，這正是香樟林校園淘寶商城項(xiàng)目的獨(dú)特亮點(diǎn)。（二）推廣戰(zhàn)略一期階段化推

36、廣校園淘寶商城、打造香樟林校園網(wǎng)上項(xiàng)目生態(tài)區(qū)二期提供創(chuàng)業(yè)體驗(yàn)、產(chǎn)教結(jié)合、打造香樟林校園網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)孵化園（三）推廣周期一期第一階段：形象鋪墊期時(shí)間2014.4.1-2014.4.10（10days）推廣目的將“校園淘寶網(wǎng)”漸進(jìn)式植入市場，要求規(guī)廣小、有爆炸性、周期短，讓整個(gè)業(yè)務(wù)體系處于試運(yùn)行狀態(tài)。推廣策略明信片、日歷、書簽、微博、空間、購物袋宣傳、校園網(wǎng)鏈接香樟林校園淘寶商城一期第二階段：形象導(dǎo)入期時(shí)間2014.4.11-2014.5.1(20days)推廣目的宣傳與銷售同步，奠定“校園淘寶網(wǎng)”市場地位基礎(chǔ)。推廣周期長、力度相對的加大。推廣策略手機(jī)客戶端上線、掃描二維碼登錄商城、展板、條幅、寫真、

37、入口巨型墻貼海報(bào)、上線推介會(huì)、舉辦主題論壇(校園創(chuàng)業(yè)論壇、電商行業(yè)發(fā)展論壇)。一期第三階段：形象提升期時(shí)間2014.5.1-2014.6.1推廣目的重點(diǎn)穩(wěn)固“校園淘寶網(wǎng)”知名度，投入較大、重點(diǎn)推廣、推廣宣傳達(dá)力度高峰。推廣策略冠名舉辦創(chuàng)業(yè)比賽、香樟林 “校園淘寶網(wǎng)”慶典。一期第三階段：形象收尾期時(shí)間2014.6.11-2014.6.20推廣目的維持良好口碑，宣傳力度減弱、整飭運(yùn)行期間問題。推廣策略校報(bào)新聞、校網(wǎng)新聞、校園電視臺專訪等七、財(cái)務(wù)預(yù)算推廣預(yù)算推廣階段物資單價(jià)（元）數(shù)量成本鋪墊期書簽0.351000350臺式日歷2810280明信片0.751000750宣傳購物袋0.151000015

38、00校園網(wǎng)技術(shù)鏈接數(shù)字校園建設(shè)與管理中心0.00導(dǎo)入期條幅30390七教展板寫真407280上線推介會(huì)5001500巨幅墻貼海報(bào)35元/平米6210主題論壇60021200開發(fā)APP軟件200012000提升期舉辦創(chuàng)業(yè)比賽10000110000成立慶典400014000收尾期校報(bào)、校網(wǎng)、校電臺學(xué)工部負(fù)責(zé)出面協(xié)調(diào)0.00合計(jì)21160前期運(yùn)營投入運(yùn)營準(zhǔn)備單價(jià)（元）數(shù)量成本網(wǎng)站設(shè)計(jì)數(shù)字校園建設(shè)與管理中心0.00座機(jī)電話1601160打印機(jī)8001800辦公桌椅5001500臺式電腦300013000合計(jì)4460總合計(jì)25620八、 投資收益（一）經(jīng)營方收入來源公司及管理中心：各項(xiàng)目（除校園快遞項(xiàng)目

39、外）需要按月向管理中心繳納網(wǎng)站管理費(fèi)用、校園快遞項(xiàng)目需要向管理中心繳納業(yè)務(wù)開拓費(fèi)用。各項(xiàng)目（除校園快遞項(xiàng)目外）以網(wǎng)上銷售商品或提供服務(wù)獲得銷售收入以及經(jīng)營利潤額，公司在理論上至少享有51%的利潤額，部分項(xiàng)目方面可以達(dá)到100%（如公司完全100%控股項(xiàng)目）。經(jīng)營項(xiàng)目：各項(xiàng)目（除校園快遞項(xiàng)目外）以網(wǎng)上銷售商品或提供服務(wù)獲得銷售收入以及經(jīng)營利潤。物流項(xiàng)目：物流項(xiàng)目即校園快遞項(xiàng)目在本業(yè)務(wù)體系中其收入主要是快遞費(fèi)用的收取，在香樟林校園淘寶業(yè)務(wù)中，線下物流配送舉足輕重。 (二)項(xiàng)目營收預(yù)期第二季度部分項(xiàng)目收入預(yù)期4月5月6月合計(jì)利潤率利潤額公司所占分配額1952水吧店面月銷售額4800050000530

40、0015100067%101170/網(wǎng)上月銷售額3840600084801832060%109922308元(21%)占實(shí)體店銷售額百分比8%12%16%12.13%/鴻博教育咨詢店面月銷售額10000012000013000035000030%10500/網(wǎng)上月銷售額010002000300020%600600元（100%）占實(shí)體店銷售額百分比0%0.8%0.15%0.8%/拾光琥珀店面月銷售額90009500100002850060%17100/網(wǎng)上月銷售額200025003000750053%3975385元（19%）占實(shí)體店銷售額百分比22.2%26.3%30%26.3%/安可化妝品店

41、店面月銷售額2100024000220006700060%40200/網(wǎng)上月銷售額3360504066001500052%78002340元（30%）占實(shí)體店銷售額百分比16%21%30%22.39%/宜佳便利店店面月銷售額16000016500016900049400020%98800/網(wǎng)上月銷售額2400030000400009400018%1692016920元（100%）占實(shí)體店銷售額百分比15%18%23.7%19.02%/惠生活格子鋪店面月銷售額80000840008300024700050%123500/網(wǎng)上月銷售額880012600166003800046%174801573.

42、2（9%）占實(shí)體店銷售額百分比11%15%20%15.38%/雅閣圖書店店面月銷售額40000430004700013000049%63700/網(wǎng)上月銷售額5200645094002105046%96839683元（100%）占實(shí)體店銷售額百分比13%15%20%16.13%/雅吟西服店面月銷售額800016000240004800075%36000/網(wǎng)上月銷售額08001600240070%1680201.6（12%）占實(shí)體店銷售額百分比0%5%6.6%5%/東方電子店面月銷售額60000630006400018700064%119680/網(wǎng)上月銷售額100030002000600060%3

43、600576元（16%）占實(shí)體店銷售額百分比1.7%4.7%3%3.2%/微世界藝術(shù)中心店面月銷售額60009000120002700060%16200/網(wǎng)上月銷售額80015002600490055%1760317元（18%）占實(shí)體店銷售額百分比13.3%16.6%21.7%18.1%/媛媛廣告店面月銷售額1200020000230005500085%46750/網(wǎng)上月銷售額010002600360080%2880620.4元（22%）占實(shí)體店銷售額百分比0%5%11.3%6.5%/水果店店面月銷售額1500020000300006500030%19500/網(wǎng)上月銷售額19503600810

44、01365027%4685.5351元（7.5%）占實(shí)體店銷售額百分比13%18%27%21%/奶茶店店面月銷售額1200015000180004500075%33750/網(wǎng)上月銷售額40012001600320070%2240191元（8.5%）占實(shí)體店銷售額百分比3%8%8.9%7.1%/南北特產(chǎn)干貨店店面月銷售額60000570005400017100030%51300/網(wǎng)上月銷售額840011400129603276027%8845.28845.2（100%）占實(shí)體店銷售額百分比14%20%24%19.16%/星電影咖啡店面月銷售額900012000130003400070%23800

45、/網(wǎng)上月銷售額100014001600400065%2600234元（9%）占實(shí)體店銷售額百分比11.1%11.7%12.3%11.8%/花漾生活館店面月銷售額1200014000160005200045%23400/網(wǎng)上月銷售額150030005000950040%3800380元（10%）占實(shí)體店銷售額百分比12.5%21.4%31.25%18.27%/源點(diǎn)校園店面月銷售額1000013000150003800060%22800/網(wǎng)上月銷售額800900800250054%1350135元（10%）占實(shí)體店銷售額百分比8%6.9%5.3%6.6%/二手環(huán)保店店面月銷售額6000100001

46、40003000050%15000/網(wǎng)上月銷售額100020002500550046%2530253元（10%）占實(shí)體店銷售額百分比16.7%20%17.9%18.3%/總計(jì)公司第一季度網(wǎng)上業(yè)務(wù)理論所分配利潤45913.4（三）管理中心營運(yùn)預(yù)期（1）管理中心營收總表第二季度管理中心財(cái)務(wù)情況預(yù)估456合計(jì)網(wǎng)站管理費(fèi)用技術(shù)員工資支出5006506001750項(xiàng)目管理費(fèi)用收入150元*19（項(xiàng)目數(shù)）*3（月份）8550日常營業(yè)費(fèi)用值班營業(yè)人員工資支出14.5（時(shí)）*6.0（元）*30*37560電話費(fèi)用支出30元*390網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)用支出60元*3180業(yè)務(wù)開拓費(fèi)用業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用收入50元*19（項(xiàng)目數(shù)

47、）*3（月份）2850物流業(yè)務(wù)開拓費(fèi)用收入100元*1（項(xiàng)目數(shù)）*3（月份）300預(yù)期收入2120（2）項(xiàng)目第二季度實(shí)支出明細(xì)項(xiàng)目名稱接收款單位支付名目具體金額1952水吧管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600鴻博教育咨詢管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600拾光琥珀管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600安可化妝品店管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600宜家便利店管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600惠生活格子鋪管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600雅格圖書店管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600雅吟西服管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600東方電子管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營

48、業(yè)費(fèi)用600微世界藝術(shù)中心管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600媛媛廣告管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600水果店管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600奶茶店管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600南北特產(chǎn)干貨店管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600星電影咖啡管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600花漾生活館管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600源點(diǎn)校園管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600二手環(huán)保店管理中心網(wǎng)站管理費(fèi)用+日常營業(yè)費(fèi)用600流雨校園快遞管理中心業(yè)務(wù)開拓費(fèi)用300總計(jì)11700（4） 收支平衡預(yù)期運(yùn)營投入推廣費(fèi)用前期運(yùn)營投入網(wǎng)站管理費(fèi)用網(wǎng)站營業(yè)費(fèi)用21160元446

49、0元1750元7830管理中心收入項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)物流業(yè)務(wù)開拓費(fèi)8550元2850元300元公司第一季度理論網(wǎng)上業(yè)務(wù)所分配利潤45913.4元公司第一季度凈利潤48033.4備注：公司第一季度凈利潤=公司所占項(xiàng)目分配利潤率*項(xiàng)目線上銷售利潤額+管理中心收入九、風(fēng)險(xiǎn)評估（一）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由于其他網(wǎng)店、樓棟商鋪、實(shí)體店的競爭可能存在香樟林校園淘寶商城進(jìn)入市場的能力風(fēng)險(xiǎn)。相應(yīng)對策如下： 1、不斷推出符合市場需求的新服務(wù)，以保持行業(yè)先進(jìn)性。2、加強(qiáng)對于物流團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)，強(qiáng)化其物流配送能力。3、公司業(yè)務(wù)部門不斷對各項(xiàng)目業(yè)務(wù)進(jìn)行提升，保證線上的吸引力。（二）市場風(fēng)險(xiǎn) 在業(yè)務(wù)進(jìn)入市場的初期可能存在公眾對該網(wǎng)站的接受度風(fēng)險(xiǎn)。面對日益激烈的競爭市場，要保持競爭優(yōu)勢，必須對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)作