勝利建工項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)課件制度宣貫

1、管理制度宣貫運(yùn)行管理部 孫洪霞.現(xiàn)行的中石化質(zhì)量管理制度1 中國(guó)石化工程質(zhì)量管理規(guī)定中國(guó)石化工程質(zhì)量管理規(guī)定 中國(guó)石化建中國(guó)石化建2015153號(hào)文號(hào)文2 中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定 中國(guó)石化建中國(guó)石化建201520號(hào)文號(hào)文3 中國(guó)石化建設(shè)工程市場(chǎng)誠(chéng)信體系管理辦法中國(guó)石化建設(shè)工程市場(chǎng)誠(chéng)信體系管理辦法4 中國(guó)石化質(zhì)量事故管理辦法中國(guó)石化質(zhì)量事故管理辦法5 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司工程建設(shè)禁令中國(guó)石油化工集團(tuán)公司工程建設(shè)禁令6 中國(guó)石化工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程中國(guó)石化工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程7 中石化工程項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)中石化工程項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)8 中國(guó)石化工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理手冊(cè)中國(guó)石化

2、工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理手冊(cè).現(xiàn)行的石工建質(zhì)量管理制度1 1 中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量管理考核辦法中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量管理考核辦法 中石化石工建技中石化石工建技2016720167號(hào)號(hào)2 2 中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量監(jiān)督管理辦法中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量監(jiān)督管理辦法 中石化石工建技中石化石工建技2016820168號(hào)號(hào)3 3 中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量事故管理辦法中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量事故管理辦法 中石化石工建中石化石工建技技2014920149號(hào)號(hào)4 4 中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量管理辦法中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量管理辦法 中石化石工中石化石工建技建技20131392013139號(hào)號(hào)

3、5 5 中石化石油工程建設(shè)公司計(jì)量管理辦法中石化石油工程建設(shè)公司計(jì)量管理辦法 中石化石工中石化石工建技建技20131502013150號(hào)號(hào).現(xiàn)行的勝利建工質(zhì)量管理制度1 1 中石化勝利建工質(zhì)量管理考核辦法中石化勝利建工質(zhì)量管理考核辦法中石化勝利建工技中石化勝利建工技201473號(hào)號(hào)2 2 中石化勝利建工質(zhì)量監(jiān)督管理辦法中石化勝利建工質(zhì)量監(jiān)督管理辦法( (制定中制定中) ) 3 3 中石化勝利建工質(zhì)量事故管理辦法中石化勝利建工質(zhì)量事故管理辦法中石化勝利建工技中石化勝利建工技201474號(hào)號(hào)4 4 中石化勝利建工質(zhì)量管理辦法中石化勝利建工質(zhì)量管理辦法中石化勝利建工技中石化勝利建工技201481號(hào)號(hào)

4、5 5 中石化勝利建工施工技術(shù)管理辦法中石化勝利建工施工技術(shù)管理辦法中石化勝利建工運(yùn)中石化勝利建工運(yùn)201569號(hào)號(hào)6 6 中石化勝利建工標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法中石化勝利建工標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法中石化勝利建工技中石化勝利建工技201479號(hào)號(hào)7 7 中石化勝利建工計(jì)量管理辦法中石化勝利建工計(jì)量管理辦法 中石化勝利建工技中石化勝利建工技201469號(hào)號(hào)8 中石化勝利建工中石化勝利建工QHSE運(yùn)行管理辦法運(yùn)行管理辦法 中石化勝利建工技中石化勝利建工技 201480號(hào)號(hào).中石化石油工程建設(shè)有限公司中石化石油工程建設(shè)有限公司質(zhì)量考核管理辦法質(zhì)量考核管理辦法中石化石工建技中石化石工建技20167號(hào)號(hào)1 1 基本要求基

5、本要求1.1 質(zhì)量考核是公司掌握各所屬單位質(zhì)量管理水平的重要質(zhì)量考核是公司掌握各所屬單位質(zhì)量管理水平的重要渠道。為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作的深入開(kāi)展，渠道。為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作的深入開(kāi)展，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量目加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的跟蹤考核標(biāo)完成情況的跟蹤考核，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本辦法。制定本辦法。1.2 本辦法所稱質(zhì)量考核是指對(duì)公司所屬各單位質(zhì)量管理本辦法所稱質(zhì)量考核是指對(duì)公司所屬各單位質(zhì)量管理活動(dòng)及工程建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量管理情況進(jìn)行的考核，包括質(zhì)活動(dòng)及工程建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量管理情況進(jìn)行的考核，包括質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況、質(zhì)量管理效果評(píng)價(jià)。量管理體系建立

6、及運(yùn)行情況、質(zhì)量管理效果評(píng)價(jià)。 .2 2 職責(zé)分工職責(zé)分工2.1 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部是公司質(zhì)量考核管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組是公司質(zhì)量考核管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制定、修訂質(zhì)量考核管理辦法，并組織公司質(zhì)量考核活動(dòng)織制定、修訂質(zhì)量考核管理辦法，并組織公司質(zhì)量考核活動(dòng)的實(shí)施。的實(shí)施。2.2 質(zhì)量監(jiān)督中心質(zhì)量監(jiān)督中心是公司質(zhì)量監(jiān)督管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)是公司質(zhì)量監(jiān)督管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部完成公司質(zhì)量考核活動(dòng)。協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部完成公司質(zhì)量考核活動(dòng)。2.3 各單位質(zhì)量主管部門(mén)各單位質(zhì)量主管部門(mén)是本單位質(zhì)量工作的歸口管理部是本單位質(zhì)量工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)配合公司技術(shù)質(zhì)量部完成相應(yīng)的質(zhì)量考核活動(dòng)。

7、門(mén)，負(fù)責(zé)配合公司技術(shù)質(zhì)量部完成相應(yīng)的質(zhì)量考核活動(dòng)。.3 3 考核內(nèi)容及數(shù)據(jù)來(lái)源考核內(nèi)容及數(shù)據(jù)來(lái)源3.1 3.1 質(zhì)量考核內(nèi)容分為質(zhì)量考核內(nèi)容分為質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理效果質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理效果兩個(gè)兩個(gè)分項(xiàng)，每個(gè)分項(xiàng)列出若干子項(xiàng)。分項(xiàng)考核內(nèi)容詳見(jiàn)附件。分項(xiàng)，每個(gè)分項(xiàng)列出若干子項(xiàng)。分項(xiàng)考核內(nèi)容詳見(jiàn)附件。3.2 3.2 質(zhì)量考核評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)來(lái)源包括：質(zhì)量考核評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)來(lái)源包括：質(zhì)量管理體系外審、質(zhì)量管理體系外審、質(zhì)監(jiān)總站監(jiān)督、上級(jí)檢查、公司內(nèi)部檢查以及日常監(jiān)督管理質(zhì)監(jiān)總站監(jiān)督、上級(jí)檢查、公司內(nèi)部檢查以及日常監(jiān)督管理等等。上級(jí)檢查包括。上級(jí)檢查包括質(zhì)監(jiān)總站質(zhì)量監(jiān)察、上級(jí)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查及效能質(zhì)監(jiān)總站質(zhì)量

8、監(jiān)察、上級(jí)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查及效能監(jiān)察等監(jiān)察等；公司內(nèi)部檢查是由；公司內(nèi)部檢查是由公司技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心組公司技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心組織的與質(zhì)量相關(guān)的各項(xiàng)檢查織的與質(zhì)量相關(guān)的各項(xiàng)檢查；日常監(jiān)督包括；日常監(jiān)督包括質(zhì)量信息的上報(bào)、質(zhì)量信息的上報(bào)、質(zhì)量問(wèn)題的整改、質(zhì)量考核、質(zhì)量專(zhuān)題活動(dòng)質(zhì)量問(wèn)題的整改、質(zhì)量考核、質(zhì)量專(zhuān)題活動(dòng)等四個(gè)方面。等四個(gè)方面。 .4 4 考核評(píng)價(jià)方式考核評(píng)價(jià)方式4.1 4.1 考核評(píng)價(jià)采取評(píng)分表的方式，評(píng)分采取標(biāo)準(zhǔn)分扣（增考核評(píng)價(jià)采取評(píng)分表的方式，評(píng)分采取標(biāo)準(zhǔn)分扣（增）的方法。每個(gè)分項(xiàng)均為）的方法。每個(gè)分項(xiàng)均為100100分的基礎(chǔ)分，根據(jù)權(quán)重設(shè)置各子分的基礎(chǔ)分，根據(jù)權(quán)重設(shè)置各子

9、項(xiàng)基礎(chǔ)分。項(xiàng)基礎(chǔ)分。4.2 4.2 分項(xiàng)考核表中列出考核子項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、子項(xiàng)得分項(xiàng)考核表中列出考核子項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、子項(xiàng)得分等項(xiàng)目。分等項(xiàng)目。4.3 4.3 扣（增）分標(biāo)準(zhǔn)：每子項(xiàng)累計(jì)扣（增）分不超過(guò)該子扣（增）分標(biāo)準(zhǔn)：每子項(xiàng)累計(jì)扣（增）分不超過(guò)該子項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分。項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分。 4.4 4.4 總體評(píng)分的計(jì)算方法。總體評(píng)分的計(jì)算方法。4.4.1 4.4.1 綜合得分綜合得分= =各分項(xiàng)實(shí)得分加權(quán)總和。各分項(xiàng)實(shí)得分加權(quán)總和。4.4.2 4.4.2 各分項(xiàng)權(quán)重分配為：各分項(xiàng)權(quán)重分配為：質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系0.50.5，質(zhì)量管理，質(zhì)量管理效果效果0.50.5。.5 5 考核評(píng)價(jià)等級(jí)考核評(píng)價(jià)等級(jí)

10、5.1 5.1 總體評(píng)價(jià)是各單位年度質(zhì)量管理工作經(jīng)考核后，根據(jù)各總體評(píng)價(jià)是各單位年度質(zhì)量管理工作經(jīng)考核后，根據(jù)各分項(xiàng)評(píng)價(jià)得分分值、考核年度內(nèi)質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴事件進(jìn)行的分項(xiàng)評(píng)價(jià)得分分值、考核年度內(nèi)質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴事件進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)計(jì)分表見(jiàn)附件綜合性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)計(jì)分表見(jiàn)附件1 1。5.2 5.2 質(zhì)量考核后應(yīng)形成書(shū)面的考核評(píng)價(jià)報(bào)告。質(zhì)量考核后應(yīng)形成書(shū)面的考核評(píng)價(jià)報(bào)告。被考核單位應(yīng)被考核單位應(yīng)對(duì)影響本單位質(zhì)量工作的原因進(jìn)行分析總結(jié)，并提出整改方案。對(duì)影響本單位質(zhì)量工作的原因進(jìn)行分析總結(jié)，并提出整改方案。5.3 5.3 質(zhì)量考核評(píng)價(jià)分為質(zhì)量考核評(píng)價(jià)分為A A、B B、C C、D D四個(gè)等級(jí)。

11、四個(gè)等級(jí)。 .5.3.1 5.3.1 同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為A A級(jí)：級(jí)：5.3.1.1 5.3.1.1 綜合考核得分在綜合考核得分在9090分（含分（含9090分）以上。分）以上。5.3.1.2 5.3.1.2 未發(fā)生質(zhì)量事故。未發(fā)生質(zhì)量事故。5.3.1.3 5.3.1.3 未發(fā)生質(zhì)量投訴事件。未發(fā)生質(zhì)量投訴事件。5.3.2 5.3.2 同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為B B級(jí)：級(jí)：5.3.2.1 5.3.2.1 綜合考核得分在綜合考核得分在8080分（含分（含8080分）以上。分）以上。5.3

12、.2.2 5.3.2.2 未發(fā)生質(zhì)量事故。未發(fā)生質(zhì)量事故。5.3.2.3 5.3.2.3 未因質(zhì)量問(wèn)題被投訴到地方主管部門(mén)、未被市局未因質(zhì)量問(wèn)題被投訴到地方主管部門(mén)、未被市局級(jí)以上新聞媒體曝光給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響。級(jí)以上新聞媒體曝光給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響。 .5.3.3 5.3.3 同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為C C級(jí)：級(jí)：5.3.3.1 5.3.3.1 綜合考核得分在綜合考核得分在7070分（含分（含7070分）以上。分）以上。5.3.3.2 5.3.3.2 未發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。未發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。5.3.3.3 5.

13、3.3.3 未因質(zhì)量問(wèn)題被投訴到集團(tuán)公司或被省級(jí)（含省未因質(zhì)量問(wèn)題被投訴到集團(tuán)公司或被省級(jí)（含省級(jí)）以上新聞媒體曝光給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響。級(jí)）以上新聞媒體曝光給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響。5.3.4 5.3.4 滿足以下條件之一的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為滿足以下條件之一的單位，質(zhì)量考核評(píng)價(jià)為D D級(jí)：級(jí)：5.3.4.1 5.3.4.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常。質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常。5.3.4.2 5.3.4.2 綜合考核得分在綜合考核得分在7070分以下。分以下。 5.3.4.3 5.3.4.3 發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。5.3.4.4 5.3.4.4 因質(zhì)量問(wèn)題被

14、投訴到集團(tuán)公司或被省級(jí)（含省級(jí)因質(zhì)量問(wèn)題被投訴到集團(tuán)公司或被省級(jí)（含省級(jí)）以上新聞媒體曝光給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響的。）以上新聞媒體曝光給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響的。.6 6 考核評(píng)價(jià)管理考核評(píng)價(jià)管理6.1 6.1 質(zhì)量考核評(píng)價(jià)是公司質(zhì)量管理工作的重要組成部分質(zhì)量考核評(píng)價(jià)是公司質(zhì)量管理工作的重要組成部分。公司對(duì)所屬單位實(shí)行季度、年度考核，并將考核結(jié)果與績(jī)公司對(duì)所屬單位實(shí)行季度、年度考核，并將考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。效掛鉤。6.2 6.2 各所屬單位應(yīng)每季度對(duì)下級(jí)單位及所屬工程項(xiàng)目進(jìn)各所屬單位應(yīng)每季度對(duì)下級(jí)單位及所屬工程項(xiàng)目進(jìn)行考核。行考核。6.3 6.3 公司成立以分管質(zhì)量工作副經(jīng)理

15、為組長(zhǎng)的質(zhì)量考核公司成立以分管質(zhì)量工作副經(jīng)理為組長(zhǎng)的質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量考核活動(dòng)；成立以技術(shù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量考核活動(dòng)；成立以技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的質(zhì)量考核組，具體負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量考核活部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的質(zhì)量考核組，具體負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量考核活動(dòng)，并將考核評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組。動(dòng)，并將考核評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組。6.4 6.4 質(zhì)量考核評(píng)價(jià)結(jié)果列入對(duì)所屬各單位法人代表和領(lǐng)質(zhì)量考核評(píng)價(jià)結(jié)果列入對(duì)所屬各單位法人代表和領(lǐng)導(dǎo)班子的年度考核內(nèi)容，并與年度收入掛鉤。導(dǎo)班子的年度考核內(nèi)容，并與年度收入掛鉤。 .6.5 6.5 本辦法考核最終結(jié)果與本辦法考核最終結(jié)果與中石

16、化石油工程建設(shè)有限公司中石化石油工程建設(shè)有限公司年度績(jī)效考核管理辦法年度績(jī)效考核管理辦法相結(jié)合，辦法沒(méi)有涉及的考核內(nèi)容，相結(jié)合，辦法沒(méi)有涉及的考核內(nèi)容，以以中石化石油工程建設(shè)有限公司年度績(jī)效考核管理辦法中石化石油工程建設(shè)有限公司年度績(jī)效考核管理辦法中中“質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)”部分的內(nèi)容為準(zhǔn)。部分的內(nèi)容為準(zhǔn)。7 7 附則附則 7.1 7.1 本辦法自印發(fā)之日起施行。本辦法自印發(fā)之日起施行。7.2 7.2 本辦法由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。本辦法由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。8 8 附件附件 8.1 8.1 質(zhì)量考核總體評(píng)價(jià)表質(zhì)量考核總體評(píng)價(jià)表8.2 8.2 質(zhì)量考核分項(xiàng)評(píng)分表：質(zhì)量管理體系質(zhì)量考核分項(xiàng)評(píng)分

17、表：質(zhì)量管理體系8.3 8.3 質(zhì)量考核分項(xiàng)評(píng)分表：質(zhì)量管理效果質(zhì)量考核分項(xiàng)評(píng)分表：質(zhì)量管理效果.中石化石油工程建設(shè)有限公司中石化石油工程建設(shè)有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理辦法質(zhì)量監(jiān)督管理辦法中石石工建技中石石工建技20168號(hào)號(hào)1 1 基本要求基本要求1.1 為建立科學(xué)有效的質(zhì)量監(jiān)督體系，確保公司質(zhì)量管理為建立科學(xué)有效的質(zhì)量監(jiān)督體系，確保公司質(zhì)量管理工作的有效運(yùn)行工作的有效運(yùn)行,根據(jù)根據(jù)中國(guó)石化工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程中國(guó)石化工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程(中國(guó)石化建中國(guó)石化建201542號(hào)）、號(hào)）、中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行辦法暫行辦法（中國(guó)石化科（中國(guó)石化科200272號(hào)）以及號(hào)）以及

18、石油石化建石油石化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。制定本辦法。1.2 本辦法所稱質(zhì)量監(jiān)督，本辦法所稱質(zhì)量監(jiān)督，是指公司對(duì)所屬各單位、直屬是指公司對(duì)所屬各單位、直屬項(xiàng)目部的質(zhì)量管理活動(dòng)以及在建工程項(xiàng)目的質(zhì)量行為、實(shí)體項(xiàng)目部的質(zhì)量管理活動(dòng)以及在建工程項(xiàng)目的質(zhì)量行為、實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督。質(zhì)量的監(jiān)督。.1.3 對(duì)對(duì)產(chǎn)品（包括產(chǎn)品制造、煉化銷(xiāo)售等）質(zhì)量的監(jiān)督，由產(chǎn)品（包括產(chǎn)品制造、煉化銷(xiāo)售等）質(zhì)量的監(jiān)督，由各所屬單位根據(jù)本單位質(zhì)量管理體系的要求制定相應(yīng)的管理辦各所屬單位根據(jù)本單位質(zhì)量管理體系的要求制定相應(yīng)的管理辦法，實(shí)現(xiàn)有效的

19、監(jiān)督管控。法，實(shí)現(xiàn)有效的監(jiān)督管控。1.4 對(duì)境外工程項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督，技術(shù)質(zhì)量部將根據(jù)年度工對(duì)境外工程項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督，技術(shù)質(zhì)量部將根據(jù)年度工作計(jì)劃、上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查計(jì)劃、質(zhì)監(jiān)總站監(jiān)察計(jì)劃等，組織作計(jì)劃、上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查計(jì)劃、質(zhì)監(jiān)總站監(jiān)察計(jì)劃等，組織開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督檢查。開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督檢查。1.5 質(zhì)量監(jiān)督管理按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)分層管理、逐步建立質(zhì)量監(jiān)督管理按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)分層管理、逐步建立和完善制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和信息化的管理體系的原則實(shí)和完善制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和信息化的管理體系的原則實(shí)行。監(jiān)督體系圖見(jiàn)行。監(jiān)督體系圖見(jiàn)附件附件6.1。.2 2 管理職責(zé)與分工管理職責(zé)與分工2.1 技術(shù)質(zhì)量部是

20、公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量部是公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬單位、重點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查。組織對(duì)所屬單位、重點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查。2.2 質(zhì)量監(jiān)督中心是公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在質(zhì)量監(jiān)督中心是公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)、質(zhì)量行為技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)、質(zhì)量行為、工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。、工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。2.3 各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）負(fù)責(zé)本單位的各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量監(jiān)督管理工作，其主要職責(zé)：質(zhì)量監(jiān)督管理工作，其主要職

21、責(zé)：通過(guò)檢查、抽查、巡查等方通過(guò)檢查、抽查、巡查等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)本單位質(zhì)量監(jiān)督管理的全覆蓋，負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)公司及式實(shí)現(xiàn)對(duì)本單位質(zhì)量監(jiān)督管理的全覆蓋，負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)公司及上級(jí)單位質(zhì)量檢查問(wèn)題的整改落實(shí)，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量信息。上級(jí)單位質(zhì)量檢查問(wèn)題的整改落實(shí)，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量信息。2.4 質(zhì)量監(jiān)督中心和各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)監(jiān)督范圍劃分質(zhì)量監(jiān)督中心和各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)監(jiān)督范圍劃分見(jiàn)見(jiàn)附件附件6.2。.3 3 管理方法管理方法3.1 一般規(guī)定一般規(guī)定3.1.1 公司技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心通過(guò)計(jì)劃性的質(zhì)公司技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心通過(guò)計(jì)劃性的質(zhì)量檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)監(jiān)督，輔以量檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)監(jiān)督，輔以“四不兩直四不兩直

22、”方式進(jìn)行質(zhì)量方式進(jìn)行質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查，并通過(guò)收集分析質(zhì)量信息專(zhuān)項(xiàng)檢查，并通過(guò)收集分析質(zhì)量信息、與外部相關(guān)方的溝、與外部相關(guān)方的溝通交流等通交流等方式實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)督。方式實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)督。3.1.2 各所屬單位通過(guò)質(zhì)量檢查、信息收集與分析、質(zhì)各所屬單位通過(guò)質(zhì)量檢查、信息收集與分析、質(zhì)量例會(huì)及量例會(huì)及與外部相關(guān)方的溝通與外部相關(guān)方的溝通等方式，實(shí)現(xiàn)本單位質(zhì)量監(jiān)等方式，實(shí)現(xiàn)本單位質(zhì)量監(jiān)督的全覆蓋。督的全覆蓋。.3.2 質(zhì)量監(jiān)督檢查的方式質(zhì)量監(jiān)督檢查的方式3.2.1 計(jì)劃內(nèi)檢查：將上級(jí)質(zhì)量檢查計(jì)劃和公司重點(diǎn)在建運(yùn)計(jì)劃內(nèi)檢查：將上級(jí)質(zhì)量檢查計(jì)劃和公司重點(diǎn)在建運(yùn)行項(xiàng)目相結(jié)合，編制公司年度質(zhì)量監(jiān)督檢查工作計(jì)劃并實(shí)施

23、行項(xiàng)目相結(jié)合，編制公司年度質(zhì)量監(jiān)督檢查工作計(jì)劃并實(shí)施。3.2.2 計(jì)劃外檢查：采取計(jì)劃外檢查：采取“四不兩直四不兩直”、不定期抽查的方式、不定期抽查的方式進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督檢查。進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督檢查。.3.3 質(zhì)量監(jiān)督檢查的工作流程質(zhì)量監(jiān)督檢查的工作流程3.3.1 對(duì)單位和計(jì)劃性重點(diǎn)項(xiàng)目，技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心對(duì)單位和計(jì)劃性重點(diǎn)項(xiàng)目，技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心編制年度檢查工作計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，檢查流程主要包括：編制年度檢查工作計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，檢查流程主要包括：受檢受檢單位按要求上報(bào)質(zhì)量信息；質(zhì)量監(jiān)督中心編制檢查大綱、確定檢單位按要求上報(bào)質(zhì)量信息；質(zhì)量監(jiān)督中心編制檢查大綱、確定檢查組人員并下發(fā)檢

24、查通知；按計(jì)劃?rùn)z查；檢查組公布檢查情況，查組人員并下發(fā)檢查通知；按計(jì)劃?rùn)z查；檢查組公布檢查情況，并對(duì)檢查出的重大質(zhì)量問(wèn)題下發(fā)并對(duì)檢查出的重大質(zhì)量問(wèn)題下發(fā)重大問(wèn)題通知單重大問(wèn)題通知單；受檢單位；受檢單位將需要核實(shí)答復(fù)的問(wèn)題的見(jiàn)證材料提交問(wèn)題提出人進(jìn)行確認(rèn)（如將需要核實(shí)答復(fù)的問(wèn)題的見(jiàn)證材料提交問(wèn)題提出人進(jìn)行確認(rèn)（如有）；以公司工單形式下發(fā)質(zhì)量檢查通報(bào)；受檢單位對(duì)問(wèn)題進(jìn)行有）；以公司工單形式下發(fā)質(zhì)量檢查通報(bào)；受檢單位對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改，整改報(bào)告經(jīng)所在單位質(zhì)量主管部門(mén)確認(rèn)后，報(bào)質(zhì)量監(jiān)督中整改，整改報(bào)告經(jīng)所在單位質(zhì)量主管部門(mén)確認(rèn)后，報(bào)質(zhì)量監(jiān)督中心備案。心備案。.3.3.2 專(zhuān)項(xiàng)檢查采用專(zhuān)項(xiàng)檢查采用“四不兩直

25、四不兩直”的方式進(jìn)行，由技術(shù)質(zhì)量部、的方式進(jìn)行，由技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行檢查，質(zhì)量監(jiān)督中心根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行檢查，工作流程適當(dāng)簡(jiǎn)化。工作流程適當(dāng)簡(jiǎn)化。3.4 質(zhì)量監(jiān)督檢查的要求質(zhì)量監(jiān)督檢查的要求3.4.1 質(zhì)量檢查工作應(yīng)進(jìn)行策劃，明確檢查目的、內(nèi)容和要求質(zhì)量檢查工作應(yīng)進(jìn)行策劃，明確檢查目的、內(nèi)容和要求，形成，形成質(zhì)量檢查通知質(zhì)量檢查通知并以工作表單的形式下發(fā)受檢單位。并以工作表單的形式下發(fā)受檢單位。3.4.2 根據(jù)受檢單位、項(xiàng)目的實(shí)際情況、工作內(nèi)容確定檢查組根據(jù)受檢單位、項(xiàng)目的實(shí)際情況、工作內(nèi)容確定檢查組專(zhuān)家人員的選定。專(zhuān)家人員的選定

26、。3.4.3 對(duì)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，下發(fā)對(duì)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，下發(fā)重大質(zhì)量問(wèn)題通重大質(zhì)量問(wèn)題通知單知單，并按照相關(guān)規(guī)定納入考核和進(jìn)行責(zé)任追究。，并按照相關(guān)規(guī)定納入考核和進(jìn)行責(zé)任追究。.3.4.4 檢查完成后，由檢查組編制檢查通報(bào)并進(jìn)行歸檔；檢查檢查完成后，由檢查組編制檢查通報(bào)并進(jìn)行歸檔；檢查通報(bào)范圍為全公司。通報(bào)范圍為全公司。3.4.5 受檢單位應(yīng)根據(jù)檢查通報(bào)要求制訂問(wèn)題整改計(jì)劃和措施受檢單位應(yīng)根據(jù)檢查通報(bào)要求制訂問(wèn)題整改計(jì)劃和措施，落實(shí)人員限期完成整改，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和總，落實(shí)人員限期完成整改，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和總結(jié)，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。結(jié)，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。3.

27、4.6 問(wèn)題整改報(bào)告應(yīng)附有整改記錄和證明資料，并由所在單問(wèn)題整改報(bào)告應(yīng)附有整改記錄和證明資料，并由所在單位質(zhì)量主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審查簽字。整改的追蹤復(fù)查由各受檢單位位質(zhì)量主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審查簽字。整改的追蹤復(fù)查由各受檢單位質(zhì)量主管部門(mén)負(fù)責(zé)。質(zhì)量主管部門(mén)負(fù)責(zé)。3.4.7 各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）根據(jù)本單位實(shí)各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）根據(jù)本單位實(shí)際情況制定年度質(zhì)量檢查工作計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司重點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目、際情況制定年度質(zhì)量檢查工作計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司重點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目、上級(jí)計(jì)劃監(jiān)察項(xiàng)目質(zhì)量檢查的全覆蓋。基層單位要實(shí)現(xiàn)對(duì)本單位上級(jí)計(jì)劃監(jiān)察項(xiàng)目質(zhì)量檢查的全覆蓋?；鶎訂挝灰獙?shí)現(xiàn)對(duì)本單位所有在建項(xiàng)目所有

28、在建項(xiàng)目100%的質(zhì)量監(jiān)督檢查。的質(zhì)量監(jiān)督檢查。.3.5 質(zhì)量信息收集質(zhì)量信息收集3.5.1 各所屬單位按相關(guān)規(guī)定和要求分析整理本單位質(zhì)量信息各所屬單位按相關(guān)規(guī)定和要求分析整理本單位質(zhì)量信息后報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部和質(zhì)量監(jiān)督中心。質(zhì)量信息包括定期報(bào)送的后報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部和質(zhì)量監(jiān)督中心。質(zhì)量信息包括定期報(bào)送的質(zhì)量信息和隨時(shí)報(bào)送的質(zhì)量信息。質(zhì)量信息和隨時(shí)報(bào)送的質(zhì)量信息。3.5.2 定期報(bào)送的質(zhì)量信息采取月報(bào)的形式，包括的內(nèi)容和格定期報(bào)送的質(zhì)量信息采取月報(bào)的形式，包括的內(nèi)容和格式見(jiàn)式見(jiàn)附件附件6.3。3.5.3 隨時(shí)報(bào)送的質(zhì)量信息包括：上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督、監(jiān)察隨時(shí)報(bào)送的質(zhì)量信息包括：上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督、監(jiān)

29、察、檢查；體系外審；重點(diǎn)項(xiàng)目或、檢查；體系外審；重點(diǎn)項(xiàng)目或含危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的含危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督管理人員的資格情況項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督管理人員的資格情況；重點(diǎn)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)；重點(diǎn)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保體系、質(zhì)量工作計(jì)劃等方案的審核、審批情況；工程項(xiàng)目、質(zhì)保體系、質(zhì)量工作計(jì)劃等方案的審核、審批情況；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理方面的其它信息等。質(zhì)量管理方面的其它信息等。 .3.5.4 重點(diǎn)項(xiàng)目參照公司生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃執(zhí)行；危險(xiǎn)性較大重點(diǎn)項(xiàng)目參照公司生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃執(zhí)行；危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程主要包括國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)界定的超過(guò)一定的分部分項(xiàng)工程主要包括國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)界定的超過(guò)一定規(guī)

30、模的分部分項(xiàng)工程，詳見(jiàn)規(guī)模的分部分項(xiàng)工程，詳見(jiàn)附件附件6.4。3.5.5 各所屬單位應(yīng)在上級(jí)質(zhì)量檢查、體系外審后一周內(nèi)各所屬單位應(yīng)在上級(jí)質(zhì)量檢查、體系外審后一周內(nèi)將檢查情況上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心，并在檢查完成將檢查情況上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心，并在檢查完成后最遲后最遲20個(gè)工作日內(nèi)將整改報(bào)告報(bào)送技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督個(gè)工作日內(nèi)將整改報(bào)告報(bào)送技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心。中心。 3.5.6 各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）應(yīng)根據(jù)公各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量信息上報(bào)要求，結(jié)合本單位實(shí)際制定質(zhì)量信息收集與司質(zhì)量信息上報(bào)要求，結(jié)合本單位實(shí)際制定質(zhì)量信息收集與分析機(jī)制，對(duì)

31、所有在建工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管控的全覆蓋。分析機(jī)制，對(duì)所有在建工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管控的全覆蓋。.3.5.7 各所屬單位對(duì)所報(bào)信息的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，對(duì)遲報(bào)、各所屬單位對(duì)所報(bào)信息的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，對(duì)遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、上報(bào)信息存在嚴(yán)重造假情況的，按照公司有關(guān)規(guī)定漏報(bào)、瞞報(bào)、上報(bào)信息存在嚴(yán)重造假情況的，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。進(jìn)行處理。3.6 外部相關(guān)方的交流溝通外部相關(guān)方的交流溝通3.6.1 與外部相關(guān)方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位等）的溝通交流是與外部相關(guān)方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位等）的溝通交流是日常質(zhì)量監(jiān)督管理的重要內(nèi)容。日常質(zhì)量監(jiān)督管理的重要內(nèi)容。3.6.2 工程項(xiàng)目檢查期間，檢查組應(yīng)按照計(jì)劃與項(xiàng)目建設(shè)單位工

32、程項(xiàng)目檢查期間，檢查組應(yīng)按照計(jì)劃與項(xiàng)目建設(shè)單位、監(jiān)理單位的代表進(jìn)行交流溝通，了解各相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、監(jiān)理單位的代表進(jìn)行交流溝通，了解各相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作和工程實(shí)體質(zhì)量的評(píng)價(jià)，做好書(shū)面記錄，并在檢查結(jié)束后與工作和工程實(shí)體質(zhì)量的評(píng)價(jià)，做好書(shū)面記錄，并在檢查結(jié)束后與檢查通報(bào)一同下發(fā)受檢單位。檢查通報(bào)一同下發(fā)受檢單位。3.6.3 各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）及基層單位質(zhì)各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)（質(zhì)量監(jiān)督站）及基層單位質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)與外部相關(guān)方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、石化質(zhì)量監(jiān)量管理部門(mén)應(yīng)與外部相關(guān)方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、石化質(zhì)量監(jiān)督站等）建立長(zhǎng)期的溝通交流機(jī)制，促進(jìn)對(duì)承建項(xiàng)目質(zhì)量情況的督

33、站等）建立長(zhǎng)期的溝通交流機(jī)制，促進(jìn)對(duì)承建項(xiàng)目質(zhì)量情況的掌握和改進(jìn)提升。掌握和改進(jìn)提升。.3.7 以工程創(chuàng)優(yōu)推動(dòng)質(zhì)量監(jiān)督管理以工程創(chuàng)優(yōu)推動(dòng)質(zhì)量監(jiān)督管理各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量監(jiān)督和各所屬單位質(zhì)量主管部門(mén)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量監(jiān)督和過(guò)程管控，促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)精品工程、實(shí)現(xiàn)顧客滿意過(guò)程管控，促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)精品工程、實(shí)現(xiàn)顧客滿意。4 4 重點(diǎn)管控內(nèi)容重點(diǎn)管控內(nèi)容4.1 對(duì)所屬單位重點(diǎn)檢查的內(nèi)容對(duì)所屬單位重點(diǎn)檢查的內(nèi)容對(duì)所屬單位的質(zhì)量檢查以對(duì)所屬單位的質(zhì)量檢查以質(zhì)量檢查大綱質(zhì)量檢查大綱的形式確定，的形式確定，包括但不限于以下內(nèi)容：包括但不限于以下內(nèi)容：4.1.1 質(zhì)量管理體

34、系的建立、有效運(yùn)行及認(rèn)證情況。質(zhì)量管理體系的建立、有效運(yùn)行及認(rèn)證情況。.4.1.2 質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定、分解及完成情況。質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定、分解及完成情況。4.1.3 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、人員資格的符合性情況，質(zhì)量保證責(zé)任企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、人員資格的符合性情況，質(zhì)量保證責(zé)任人員到位情況，人員培訓(xùn)考核情況。人員到位情況，人員培訓(xùn)考核情況。4.1.4 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、EPC總承包和施工項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量管理與控總承包和施工項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量管理與控制情況及質(zhì)量問(wèn)題的處理情況。制情況及質(zhì)量問(wèn)題的處理情況。4.1.5 內(nèi)審、外審情況，對(duì)問(wèn)題的整改落實(shí)情況。內(nèi)審、外審情況，對(duì)問(wèn)題的整改落實(shí)情況。4.1.6 對(duì)分包

35、商和材料供應(yīng)商的質(zhì)量管理和考核評(píng)價(jià)情況。對(duì)分包商和材料供應(yīng)商的質(zhì)量管理和考核評(píng)價(jià)情況。4.1.7 具體項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制、實(shí)施、總結(jié)情況。具體項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制、實(shí)施、總結(jié)情況。.4.1.8 對(duì)在建工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查及管理情況。對(duì)在建工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查及管理情況。4.1.9 工程質(zhì)量主體責(zé)任的落實(shí)情況和質(zhì)量管理部門(mén)的監(jiān)督管工程質(zhì)量主體責(zé)任的落實(shí)情況和質(zhì)量管理部門(mén)的監(jiān)督管理責(zé)任落實(shí)情況。理責(zé)任落實(shí)情況。4.1.10 上級(jí)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展情況。上級(jí)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展情況。4.2 對(duì)工程項(xiàng)目重點(diǎn)檢查的內(nèi)容對(duì)工程項(xiàng)目重點(diǎn)檢查的內(nèi)容4.2.1 對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查以對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查

36、以質(zhì)量檢查大綱質(zhì)量檢查大綱的形式的形式確定，包括但不限于以下內(nèi)容：確定，包括但不限于以下內(nèi)容：4.2.11 受檢項(xiàng)目上級(jí)管理單位的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理受檢項(xiàng)目上級(jí)管理單位的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況。制度在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況。.4.2.1.2 上級(jí)、業(yè)主、監(jiān)理單位等管理部門(mén)的質(zhì)量檢查及整改上級(jí)、業(yè)主、監(jiān)理單位等管理部門(mén)的質(zhì)量檢查及整改落實(shí)情況。落實(shí)情況。4.2.1.3 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，質(zhì)量管理體系及制度的建立、執(zhí)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，質(zhì)量管理體系及制度的建立、執(zhí)行情況，質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況等。行情況，質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況等。4.2.1.4 項(xiàng)目物資采

37、購(gòu)及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理。項(xiàng)目物資采購(gòu)及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理。4.2.1.5 項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量控制情況。項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量控制情況。4.2.1.6 項(xiàng)目質(zhì)量管理人員配備及相關(guān)人員執(zhí)（職）業(yè)資格情項(xiàng)目質(zhì)量管理人員配備及相關(guān)人員執(zhí)（職）業(yè)資格情況。況。4.2.1.7 施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案的編制、審核、審批及施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案的編制、審核、審批及實(shí)施情況；質(zhì)量方針、目標(biāo)額制訂及分解情況、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施情況；質(zhì)量方針、目標(biāo)額制訂及分解情況、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編制情況；重大危險(xiǎn)性方案組織專(zhuān)家進(jìn)行論證的情況（詳見(jiàn)附編制情況；重大危險(xiǎn)性方案組織專(zhuān)家進(jìn)行論證的情況（詳見(jiàn)附件件6.4）.4.2.1.8 工程技術(shù)、質(zhì)量資料管理情

38、況。工程技術(shù)、質(zhì)量資料管理情況。4.2.1.9 分包商質(zhì)量管理和考核評(píng)價(jià)情況。分包商質(zhì)量管理和考核評(píng)價(jià)情況。4.2.1.10 工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量情況。工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量情況。4.2.1.11 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展情況。各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展情況。4.2.2 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)工作重點(diǎn)檢查內(nèi)容：對(duì)勘察、設(shè)計(jì)工作重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.2.1 承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)范圍是否相符，有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)范圍是否相符，有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員是否具備相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格。人員是否具備相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格。4.2.2.2 勘察報(bào)告、資料及設(shè)計(jì)文件是否完整、規(guī)范、真實(shí)、勘察報(bào)告、資料及設(shè)計(jì)文件是否完整、規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確，簽發(fā)（含變更）手續(xù)是否

39、合法、齊全。準(zhǔn)確，簽發(fā)（含變更）手續(xù)是否合法、齊全。4.2.2.3 施工前是否向建設(shè)單位、施工單位進(jìn)行施工圖紙技術(shù)施工前是否向建設(shè)單位、施工單位進(jìn)行施工圖紙技術(shù)交底，是否及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，是否參加工程相關(guān)交底，是否及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，是否參加工程相關(guān)階段的質(zhì)量驗(yàn)收。階段的質(zhì)量驗(yàn)收。.4.2.3 對(duì)施工工作管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容：對(duì)施工工作管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.3.1 承攬任務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)是否相符。承攬任務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)是否相符。4.2.3.2 是否有職責(zé)明確的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理、主要專(zhuān)是否有職責(zé)明確的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理、主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、特種設(shè)備安裝質(zhì)量保證體系責(zé)任人

40、員和特殊工種作業(yè)技術(shù)人員、特種設(shè)備安裝質(zhì)量保證體系責(zé)任人員和特殊工種作業(yè)人員是否按要求配備并持證上崗。業(yè)人員是否按要求配備并持證上崗。4.2.3.3 是否按照設(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等相關(guān)要求是否按照設(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等相關(guān)要求編制合理、完備的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）并嚴(yán)格實(shí)施。編制合理、完備的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）并嚴(yán)格實(shí)施。4.2.3.4 設(shè)備、材料的檢驗(yàn)和使用情況。設(shè)備、材料的檢驗(yàn)和使用情況。4.2.3.5 對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料是否按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料是否按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè)?，F(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相

41、應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè)。.4.2.3.6 是否有健全的施工質(zhì)量檢驗(yàn)和嚴(yán)格的工序管理制度，是否有健全的施工質(zhì)量檢驗(yàn)和嚴(yán)格的工序管理制度，并按規(guī)定做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。并按規(guī)定做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。4.2.3.7 質(zhì)量整改措施和事故處理程序是否符合要求。質(zhì)量整改措施和事故處理程序是否符合要求。4.2.4 對(duì)監(jiān)理工作重點(diǎn)檢查內(nèi)容：對(duì)監(jiān)理工作重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.4.1 承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)范圍是否相符。承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)范圍是否相符。4.2.4.2 質(zhì)量管理制度、監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則編制情況。質(zhì)量管理制度、監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則編制情況。4.2.4.3 是否有職責(zé)明確的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

42、，是否實(shí)行總監(jiān)理工是否有職責(zé)明確的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，是否實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制并落實(shí)監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。程師負(fù)責(zé)制并落實(shí)監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。4.2.4.4 是否按照相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件要是否按照相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件要求，采取現(xiàn)場(chǎng)旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方式對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行求，采取現(xiàn)場(chǎng)旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方式對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理，并分階段提出監(jiān)理結(jié)論。監(jiān)理，并分階段提出監(jiān)理結(jié)論。.4.2.4.5 是否嚴(yán)格執(zhí)行材料、設(shè)備見(jiàn)證檢驗(yàn)驗(yàn)收制度。是否嚴(yán)格執(zhí)行材料、設(shè)備見(jiàn)證檢驗(yàn)驗(yàn)收制度。4.2.4.6 是否及時(shí)組織處理并按規(guī)定程序上報(bào)使用不合格材料、是否及時(shí)組織處理并按規(guī)

43、定程序上報(bào)使用不合格材料、設(shè)備等違規(guī)行為及質(zhì)量事故。設(shè)備等違規(guī)行為及質(zhì)量事故。4.2.4.7 監(jiān)理日記、檔案是否真實(shí)完整。監(jiān)理日記、檔案是否真實(shí)完整。4.2.5 對(duì)對(duì)EPC項(xiàng)目管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容：項(xiàng)目管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.5.1 企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)是否與承包項(xiàng)目要求相符合，證書(shū)是企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)是否與承包項(xiàng)目要求相符合，證書(shū)是否在有效期內(nèi)，相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格是否滿足要求。否在有效期內(nèi)，相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格是否滿足要求。4.2.5.2 企業(yè)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)是否建立健全了符合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)要求的管企業(yè)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)是否建立健全了符合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)要求的管理制度（含質(zhì)量管理體系），設(shè)計(jì)文件是否完整、規(guī)范、真實(shí)、理制度（含質(zhì)量管

44、理體系），設(shè)計(jì)文件是否完整、規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確，簽發(fā)（含變更）手續(xù)是否合法、齊全。準(zhǔn)確，簽發(fā)（含變更）手續(xù)是否合法、齊全。.4.2.5.3 是否按規(guī)定建立健全了分包管理制度并執(zhí)行。是否按規(guī)定建立健全了分包管理制度并執(zhí)行。4.2.5.4 設(shè)計(jì)管理活動(dòng)、施工管理活動(dòng)、采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)管理、試設(shè)計(jì)管理活動(dòng)、施工管理活動(dòng)、采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)管理、試運(yùn)行管理活動(dòng)是否符合相關(guān)要求，是否按規(guī)定建立了相關(guān)管理制運(yùn)行管理活動(dòng)是否符合相關(guān)要求，是否按規(guī)定建立了相關(guān)管理制度并加以落實(shí)。度并加以落實(shí)。4.2.5.5 質(zhì)量管理活動(dòng)是否符合相關(guān)要求，是否有完善的質(zhì)量質(zhì)量管理活動(dòng)是否符合相關(guān)要求，是否有完善的質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量記錄，質(zhì)量整改措

45、施和事故處理程序是否符合要求。計(jì)劃和質(zhì)量記錄，質(zhì)量整改措施和事故處理程序是否符合要求。4.2.6 對(duì)檢測(cè)工作重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容：對(duì)檢測(cè)工作重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容：4.2.6.1 承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)范圍是否相符。承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級(jí)范圍是否相符。4.2.6.2 是否有完備的質(zhì)量檢測(cè)體系和檢測(cè)檔案。是否有完備的質(zhì)量檢測(cè)體系和檢測(cè)檔案。.4.2.6.3 檢測(cè)內(nèi)容和方法是否符合相關(guān)規(guī)定。檢測(cè)內(nèi)容和方法是否符合相關(guān)規(guī)定。4.2.6.4 是否按規(guī)定及時(shí)向工程主管部門(mén)、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告檢測(cè)是否按規(guī)定及時(shí)向工程主管部門(mén)、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的影響結(jié)構(gòu)安全的檢測(cè)結(jié)果。中發(fā)現(xiàn)的影響結(jié)構(gòu)安全的檢測(cè)結(jié)果。4.2.6.5 檢測(cè)報(bào)告形成的程序是否合規(guī)，數(shù)據(jù)和結(jié)論是否正確檢測(cè)報(bào)告形成的程序是否合規(guī)，數(shù)據(jù)和結(jié)論是否正確、真實(shí)。、真實(shí)。4.2.7 檢查組的組成與專(zhuān)家選聘檢查組的組成與專(zhuān)家選聘4.2.7.1 質(zhì)量檢查組主要由技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心人員及質(zhì)量檢查組主要由技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心人員及根據(jù)檢查需要抽調(diào)、外聘的專(zhuān)家組成。根據(jù)檢查