企業(yè)標準化良好行為自我評價評分標準

1、Q/CT湖北東神楚天化工有限公司企業(yè)標準Q/CTGL-GL-002-2014企業(yè)標準化良好行為自我評價評分標準2014-04-01實施2014-03-20發(fā)布湖北東神楚天化工有限公司Q/CTGL-GL-002-2014企業(yè)標準化良好行為自我評價評分標準1 范圍本標準規(guī)定了企業(yè)標準化良好行為自我評價的評分標準。本標準適用于公司在日常管理中，為持續(xù)完善本企業(yè)標準體系而進行的自我評價，是企業(yè)管理內(nèi)部審核活動之一。本標準適用于公司在申請社會確認前的內(nèi)部模擬確認，以利采取糾正措施，及時改進，并獲得企業(yè)標準化良好行的順利確認。2 規(guī)范性引用文件卜列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期

2、的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本標準。各方研究是否可使用這些文件的最新版本。GB/T154962003企業(yè)標準體系GB/T154972003企業(yè)標準體系GB/T154982003企業(yè)標準體系GB/T192732003企業(yè)標準體系國標委農(nóng)輕200493號關(guān)于做好Q/XXXGXX.XX內(nèi)部審核程序要求技術(shù)標準體系管理標準和工作標準體系評價與改進“標準化良好行為”試點確認工作的通知3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1企業(yè)標準體系自我評價企業(yè)為確定其建立和實施標準體系所設(shè)計的各

3、項標準以及相關(guān)聯(lián)的各種標準化工作是否達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性進行的活動。3.2審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。注：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由組織自己或以組織的名義進行，可以作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。3.3審核證據(jù)與審核準則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。Q/CTGL-GL-002-2014注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。4 職責4.1 管理者代表負責：a）領(lǐng)導公司對自身企業(yè)標準體系進行自我評價。b）批準公司“企業(yè)標準體系自我評價計劃”并組織實施。c）擇優(yōu)聘任內(nèi)審員，任命內(nèi)審組

4、長。d）組織評獎工作的實施，確保審核活動符合策劃的要求。e）批準評價報告。f）對內(nèi)審員工作進行監(jiān)督、檢查、考評，組織對內(nèi)審員的評價能力進行評價。4.2 技術(shù)部負責：a）企業(yè)自我評價工作的策劃、組織和管理。b）年度企業(yè)標準體系自我評價計劃的制定。c）審核組成員的推薦。d）指導、監(jiān)督內(nèi)審員、審核組長的工作。e）監(jiān)督糾正措施的跟蹤驗證。4.3 黨政辦負責：a）按計劃實施內(nèi)審員資格培訓和強化培訓。b）對獲得或取消內(nèi)審員資格的人員進行備案。c）對內(nèi)審員進行管理，實施激勵措施。4.4 接受評價部門負責：a）確定陪同人員配合自我評價小組工作。b）向自我評價小組提供確保審核過程有效進行所需的有關(guān)資料。c）根據(jù)

5、不符合項報告，制訂糾正預防措施并加以實施。4.5 審核組長負責：a）在管理者代表領(lǐng)導下，全權(quán)負責自我評價小組的工作。b）制定每次的評審實施計劃，組織內(nèi)審活動的實施，并監(jiān)督、檢查內(nèi)審員工作情況。c）對評審過程進行控制，提交審核報告。4.6 審核員負責：a）編制分工范圍內(nèi)的“自我評價檢查表”，實施審核活動。b）驗證糾正預防措施的有效性。5 管理內(nèi)容和方法5.1 自我評價主要內(nèi)容5.1.1 自我評價采用方法和程序:Q/CTGL-GL-002-2014a）對標準體系文件的確認及現(xiàn)場抽查兩方面內(nèi)容。b）評價程序比照企業(yè)內(nèi)部審核程序辦。5.1.2 專家組根據(jù)評價計劃，利用檢查記錄表和評分表，對企業(yè)建立的技

6、術(shù)標準體系、管理標準體系、工作標準體系的適宜性、有效性及企業(yè)標準化工作情況予以審查。5.1.3 可采取查閱相關(guān)文件、記錄、向有關(guān)人員提問等方式進行。對不合格項及有關(guān)問題做好現(xiàn)場記錄，填寫評分表。5.1.4 專家組根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果，集體討論后，提出結(jié)論意見及扣分項報告，并就有關(guān)問題與企業(yè)管理者代表溝通。5.1.5 向企業(yè)提交不合格報告及扣分項報告，反饋確認過程中發(fā)現(xiàn)的問題。5.2 標準化良好行為自我評價評分表5.2.1 自我評價評分標準的依據(jù)：a）自我評價評分標準的基本依據(jù)是，國家標準化管理委員會（國標委農(nóng)輕200493號關(guān)于做好“標準化良好行為”試點確認工作的通知中標準化良好行為確認評分表。b

7、）為自我評價后再申請社會確認打好基礎(chǔ)，自我評價評分標準完全套用社會確認評分表的具體要求，不再另搞一套。5.2.2 標準化良好行為確認評分標準及說明：a）評分標準：標準化良好行為確認的基本分為400分，力口分為100分，總分為500分。其中：1）評為A級標準化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達到280分以上。2）評為AA級標準化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達到320分以上；或基本分達到300分以上，總分達到350分以上。3） 評為AAA級標準化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達到370分以上；或基本分達到360分以上，總分達到420分以上4） 評為AAAAa標準化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達到390分以上，且總分達到

8、450分以上；或基本分達到380分以上，總分達到460分以上。b）說明：1）本評分標準為通用要求，某些項目確無需要，經(jīng)評審組界定可不扣分，按滿分計算。企業(yè)應(yīng)有的評價項目而未滿足，則該項目的實際得分為0分。2）表中每項評價內(nèi)容的規(guī)定得分為最高扣分限，超出部分不再扣分。3）畫號表示該項要求對A級和AA級標準化良好行為企業(yè)不作為必要確認條件。Q/CTGL-GL-002-20145.2.3評分具體標準包括：a）企業(yè)標準化工作的基本要求（60分），詳見表1;b）技術(shù)標準體系要求（120分）詳見表2;c）管理標準體系要求（80分）詳見表3;d）工作標準體系要求（40分）詳見表4;e）企業(yè)標準體系實施評分表

9、（100分）詳見表5。5.2.4加分項目評分表（100分）見表6。6報告和記錄；標準化良好行為檢查記錄表；自我評價評分表；標準化良好行為確認扣分項報告確認不合格項報告。Q/CTGL-GL-002-2014表1企業(yè)標準化工作的基本要求（60分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注1、企業(yè)的方針、目標（分值5分）有企業(yè)方針，符合企業(yè)實際5沒有方針扣3分有企業(yè)目標沒有目標扣3分目標可量化、能實現(xiàn)目標無量化或無法實現(xiàn)扣1分2、企業(yè)組織機構(gòu)圖和職責劃分（分值10分）有完善的組織機構(gòu)圖（其中包括標準化機構(gòu)圖），機構(gòu)圖與企業(yè)實際現(xiàn)狀相符10沒有組織機構(gòu)圖扣5分組織機構(gòu)圖不全面企業(yè)設(shè)置的機構(gòu)與機構(gòu)圖不

10、符或機構(gòu)沒有納入管理范圍扣2分沒有標準化管理機構(gòu)扣1分有最高管理者標準化管理職責沒有最高管理者標準化管理職責扣2分其他各部門標準化職責沒有各部門標準化職責扣5分，每缺一扣1分有標準化管理職責沒有標準化部門職責扣1分部門標準化職責劃分明確，符合企業(yè)實際部門標準化職責劃分不明確扣1分3、標準化人員要求（分值5分）有標準化專、兼職人員5沒有標準化專、兼職人員扣5分人員職責明確沒有標準化人員職責扣2分人員有標準化專業(yè)知識未取得標準化資格證扣1分4、標準化培訓（分值10分）有全員培訓計劃（內(nèi)容具體）10沒有培訓計劃扣5分有培訓記錄（時間、地點、人數(shù)、培訓內(nèi)容、授課教師）沒有培訓記錄扣3分有培訓考試、考核

11、記錄沒有考試記錄扣1分完成全員培訓計劃量的100%完成培訓計劃量的50犯上，100蛆下扣2分完成培訓計劃量的30%Z上，50蛆下扣3分完成培訓計劃量的30%Z下扣5分5、適合企業(yè)發(fā)展的標準化規(guī)劃、計有完整的標準化規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃5沒有規(guī)劃和計劃扣5分Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注劃（分值5分）有完整的標準制修訂計劃、標準實施計劃每缺少一項扣1分有科研項目計劃、采標計劃每缺少一項扣1分6、標準化信息管理要求（分值5分）有廣泛有效的信息搜集渠道（包括上網(wǎng)、訂閱相關(guān)報刊、雜志、定期外購）5沒有扣1分對搜集的標準信息進行整理、登記、存檔，并有及時提供

12、的記錄沒有扣1分能及時了解有關(guān)標準發(fā)布、修訂、更改、廢止信息，保證標準良好的時效性標準時效性差扣3分建立標準電子文檔沒有扣1分7、建立滿足企業(yè)需求的企業(yè)標準體系（分值10分）有企業(yè)標準體系表10沒有體系表扣10分體系表層次結(jié)構(gòu)合理不夠合理扣2分有企業(yè)標準體系發(fā)布令、體系表編制說明、明細表及統(tǒng)計表每缺少一項扣1分有明確的技術(shù)、管理和工作標準體系體系不完善，扣2分企業(yè)標準體系齊全配套，標準之間相互協(xié)調(diào)，符合企業(yè)實際需要標準不夠齊全配套或標準之間相互不協(xié)調(diào)，扣2分8、企業(yè)標準的制定、批準、發(fā)布及備案和復審（分值10分）產(chǎn)品標準覆蓋率100%10存在無標產(chǎn)品生產(chǎn)扣10分產(chǎn)品標準格式符合GB/T1.11

13、.2要求不符合扣2分有企業(yè)法定代表人或授權(quán)人正式批準、發(fā)布文書沒有扣1分產(chǎn)品標準備案登記并到期復審未備案、登記或到期未復審的扣5分Q/CTGL-GL-002-2014表2技術(shù)標準體系要求（120分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注1、技術(shù)標準體系的構(gòu)成（分值10分）后體系表，層次清楚，結(jié)構(gòu)合理10沒有體系表扣5分，層次不清，結(jié)構(gòu)不合理扣3分體系要素齊全、完整，滿足企業(yè)實際需要體系要素不全，不能滿足需求扣2分技術(shù)標準內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)要求，包括相關(guān)的強制性標準不符合扣5分企業(yè)執(zhí)行的所有技術(shù)標準均應(yīng)是現(xiàn)行有效的標準執(zhí)行或引用過期作廢標準的扣3分技術(shù)標準協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號，便于企

14、業(yè)實施。未達到一項，扣2分2、技術(shù)基礎(chǔ)標準（分值10分）技術(shù)基礎(chǔ)標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要10不完整、不齊全，扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標準中的術(shù)語、符號、代碼、標志符合國家相關(guān)標準規(guī)定不符合扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標準中的量值和單位、數(shù)據(jù)處理、工程制圖等符合國家相關(guān)標準規(guī)定不符合扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標準中涉及的互換性、精度統(tǒng)一并實現(xiàn)系列化不符合扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標準中涉及的職業(yè)健康、環(huán)保、安全等內(nèi)容符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和強制性標準不符合扣5分3、設(shè)計技術(shù)標準（分值5分）有設(shè)計技術(shù)標準，且完整、齊全，滿足企業(yè)實際需要5不完整、齊全，扣2分設(shè)計技術(shù)標準符合有關(guān)法律、法規(guī)要求，包括相關(guān)的強

15、制性標準不符合扣5分產(chǎn)品設(shè)計標準對保證產(chǎn)品的功能和性能的實現(xiàn)做出明確規(guī)定不符合扣1分設(shè)計技術(shù)標準中涉及符號、代號、術(shù)語；產(chǎn)品安全、環(huán)境和其他法規(guī)要求、國際慣例要求的符合相應(yīng)規(guī)定或標準不符合扣1分設(shè)計技術(shù)標準保證了產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝、使用條件下容易進行驗證和控制不容易進行驗證和控制扣1分4、產(chǎn)品標準（分值10分）產(chǎn)品標準合法、現(xiàn)行有效，10標準違反法律、法規(guī)或與強制性標準相抵觸的扣10分；執(zhí)行或引用過期作廢標準的扣5分；低于取證產(chǎn)品標準要求的扣5分規(guī)定了產(chǎn)品的功能、特性指標并能保證實現(xiàn)未規(guī)定扣2分Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注產(chǎn)品標準包括服務(wù)標準能

16、滿足顧客規(guī)定的要求或產(chǎn)品預期用途不能滿足要求和用途扣10分標準規(guī)定了合格判定程序，以及標志、包裝、運輸、貯存未做規(guī)定每項扣2分5、采購技術(shù)標準（分值10分）采購技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要10不齊全，扣2分采購技術(shù)標準中規(guī)定了影響成本、生產(chǎn)流程和產(chǎn)品質(zhì)量外購物資的驗收規(guī)則、試驗方法、保管技術(shù)要求等未做規(guī)定，每少一項扣2分采購技術(shù)標準對原材料品種、規(guī)格進行了合理壓縮和優(yōu)化未做規(guī)定扣2分6、工藝技術(shù)標準（分值10分）工藝技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要10不齊全，扣2分企業(yè)有質(zhì)量、生產(chǎn)、安裝等關(guān)鍵工序和特殊工序的工藝標準；特殊工序的工藝標準對環(huán)境、溫度、時間及其他影響質(zhì)量的因素做出規(guī)定未做規(guī)定每項

17、扣2分制定原材料、輔料、零部件工藝標準未制定扣2分工藝標準對各工序操作前的準備、操作步驟、操作中的注意事項、操作環(huán)境、使用設(shè)備、工具等安全做出明確規(guī)定未做規(guī)定每項扣1分有半成品質(zhì)量控制標準沒有扣1分7、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標準（分值10分）設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要，自制設(shè)備有技術(shù)標準10不齊全，扣2分有生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、工藝裝備以及設(shè)備維修、保養(yǎng)等質(zhì)量要求的技術(shù)標準沒有，每少一項扣1分設(shè)備、工藝裝備技術(shù)標準中應(yīng)規(guī)定偏差和準確度的要求未規(guī)定，每少一項扣1分設(shè)備的操作規(guī)程、零配件、電子元器件、易損件有技術(shù)標準沒有，每少一項扣1分基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標準中規(guī)

18、定了工作環(huán)境的溫度、濕度、清潔度、衛(wèi)生條件等要求，對過程裝置（軟、硬件）、運輸過程規(guī)定了要求未規(guī)定，每少一項扣1分8、測量、檢驗、試驗方法及設(shè)備技術(shù)測量、檢驗、試驗方法及設(shè)備技術(shù)標準齊全（主要包括：采購物資檢驗、驗收標準；工序檢驗標準；庫存品檢驗標準、半成品和成品檢驗標準等），滿足企業(yè)實際需要10不齊全，每少一項扣1分Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注標準（分值10分）企業(yè)制定的試驗方法標準有科學的校驗對比，并且有能證明其有效性和可行性的資料沒有扣2分企業(yè)制定的檢驗或驗收標準中有檢驗項目的取樣地點、抽樣方法、試驗方法、抽查頻率、結(jié)果判定、復檢規(guī)則沒

19、有，每少一項扣1分測量設(shè)備技術(shù)標準中規(guī)定了測量設(shè)備所處的環(huán)境條件、量程、偏移、穩(wěn)定性、分辨率、不確定度等要求沒有，每少一項扣1分所有測量設(shè)備都應(yīng)按規(guī)定間隔進行檢定或校準，并有檢定或校準證書，有明確的標志沒有扣5分測量設(shè)備有計量檢定規(guī)程和校準規(guī)范，在沒有國家或行業(yè)測量設(shè)備校準規(guī)范時，企業(yè)制定了企業(yè)校準規(guī)范，并以標準形式發(fā)布未規(guī)定或未制定扣1分9、包裝、搬運、貯存、標志技術(shù)標準（分值10分）包裝、搬運、貯存、標志技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要10不齊全，扣2分在沒有相應(yīng)的國家、行業(yè)包裝、搬運、貯存、標志標準時，企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的等級、特點和用戶要求制定了企業(yè)的包裝、搬運、貯存、標志標準未制定扣2分產(chǎn)品

20、包裝技術(shù)標準中應(yīng)規(guī)定包裝材料；容器的外觀、品種、規(guī)格、性能指標以及試驗方法等要求未規(guī)定扣2分產(chǎn)品包裝標準中應(yīng)規(guī)定包裝量值（包括數(shù)量、質(zhì)量、體積）；包裝方法；包裝防護；隨貨文件等，食品、藥品的包裝材料規(guī)定了清潔衛(wèi)生指標，未規(guī)定扣1分搬運技術(shù)標準中應(yīng)規(guī)定搬運操作方法；搬運、裝卸方式；運輸、碼放條件等要求未規(guī)定扣1分產(chǎn)品貯存技術(shù)標準中應(yīng)規(guī)定貯存條件、貯存方法、方式、貯存期限等要求未規(guī)定扣1分有特殊要求的產(chǎn)品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，應(yīng)有包裝、搬運、貯存、標志等特殊規(guī)定未規(guī)定扣2分10、安裝、交付技術(shù)標準安裝、交付技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分安裝技術(shù)標準中應(yīng)規(guī)定安裝程序、

21、方法、要求和注意事項等未規(guī)定每少一項扣1分10Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注（分值5分）安裝技術(shù)標準中應(yīng)對安裝驗收技術(shù)條件及安裝調(diào)試后試運行的技術(shù)要求和方法做出規(guī)定未規(guī)定每少一項扣1分交付技術(shù)標準中應(yīng)規(guī)定交付驗收程序、抽樣及試驗方法未規(guī)定每少一項扣1分有貯存期限的產(chǎn)品交付標準中應(yīng)對檢查項目、方法及不能交付做出規(guī)定未規(guī)定每少一項扣1分11、服務(wù)技術(shù)標準（分值5分）服務(wù)技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)對服務(wù)及服務(wù)提供（包括銷售過程中和售后）所涉及的技術(shù)事項制定了技術(shù)標準未規(guī)定扣1分服務(wù)技術(shù)標準中對產(chǎn)品可能發(fā)生的質(zhì)量缺陷規(guī)定了維護、

22、維修和處置的技術(shù)要求未規(guī)定扣2分12、能源技術(shù)標準（分值5分）能源技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)的能源技術(shù)標準符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性標準的規(guī)定不符合扣5分能源技術(shù)標準中應(yīng)規(guī)定能源計量、消耗定額等技術(shù)指標未規(guī)定，每少一項扣1分13、安全技術(shù)標準（分值5分）安全技術(shù)標準齊全，有安全通用技術(shù)標準、產(chǎn)品安全標準、生產(chǎn)過程安全標準、勞動防護及用品安全標準、工程安全標準等，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，每少一項扣2分企業(yè)的安全技術(shù)標準符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性標準的規(guī)定不符合扣5分產(chǎn)品安全技術(shù)要求已納入產(chǎn)品使用說明、標志和用戶注意事項中沒有扣1分14.職業(yè)健康技術(shù)標準（分值5分

23、）職業(yè)健康技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)的職業(yè)健康技術(shù)標準符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性標準的規(guī)定不符合扣5分職業(yè)健康技術(shù)標準中應(yīng)對生產(chǎn)過程中涉及的職業(yè)健康、危險源做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標準中應(yīng)對生產(chǎn)場所、作業(yè)現(xiàn)場的安全衛(wèi)生做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標準對有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、處理以及安全衛(wèi)生的測量、檢驗、試驗的評價方法做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分15、環(huán)境技術(shù)環(huán)境技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分11Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注標準（分值5分）企業(yè)的環(huán)境技術(shù)標準符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性

24、標準的規(guī)定不符合扣5分環(huán)境技術(shù)標準中應(yīng)對生產(chǎn)過程中發(fā)生的污染物排放以及環(huán)境監(jiān)測方法等做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標準對排放污染物限量、測試地點、檢測周期、廢物處理做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分16信息技術(shù)標準（分值5分）信息技術(shù)標準齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)有電子信息技術(shù)標準；企業(yè)標準體系的全部技術(shù)文件、記錄納入計算機管理，所有文件處于受控狀態(tài)沒有扣1分企業(yè)制定的信息技術(shù)標準中規(guī)定了信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用、信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等要求未規(guī)定，每少一項扣1分表3管理標準體系要求（80分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注1、管理標準體系的構(gòu)成（分值5分）有管理標準體系表

25、，且層次清楚，結(jié)構(gòu)合理5沒有體系表扣5分，層次不清、結(jié)構(gòu)不合理扣3分體系要素齊全、完整，滿足企業(yè)實際需要不齊全，扣2分管理標準中應(yīng)規(guī)定管理的職責、權(quán)限以及管理活動實現(xiàn)方法及形成的記錄等未規(guī)定，每少一項扣1分管理標準協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施未達到一項，扣2分2、管理基礎(chǔ)標準（分值5分）管理基礎(chǔ)標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標準中的術(shù)語、圖形符號、代碼、標志符合國家相關(guān)標準規(guī)定不符合，扣1分企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標準中的量和單位、數(shù)值、數(shù)據(jù)以及數(shù)理統(tǒng)計符合國家相關(guān)標準規(guī)定不符合，扣1分企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標準中涉及的職業(yè)健康、環(huán)保、安全等內(nèi)容與現(xiàn)行法律、

26、法規(guī)、強制性標準要求相符合不符合，扣2分3、經(jīng)營綜合管理標準經(jīng)營綜合管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要。企業(yè)經(jīng)營綜合管理標準應(yīng)包括市場營銷、合同、財務(wù)、成本、定額及人力資源管理等5不完整、齊全，每少一項扣2分12Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注（分值5分）市場營銷管理標準中應(yīng)規(guī)定市場信息搜集、處理方法；市場預測、營銷策劃、銷售和促銷方式以及營銷效益評價等要求未規(guī)定，每少一項扣1分合同管理標準中應(yīng)規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)以及合同的授權(quán)和委托、修改程序、鑒定前的評審、新、舊合同的替代等要求未規(guī)定，每少一項扣1分財務(wù)成本管理標準中應(yīng)規(guī)定各種單據(jù)、賬冊、編號、

27、匯總、裝訂和管理的要求；定額管理標準中應(yīng)規(guī)定物資消耗、儲備和資金占用等要求未規(guī)定，每少一項扣1分人力資源管理標準中應(yīng)規(guī)定人員招聘、培訓、業(yè)績考核、獎懲等管理要求未規(guī)定，每少一項扣1分設(shè)計、開發(fā)、創(chuàng)新管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，每少一項扣4設(shè)計開發(fā)與創(chuàng)新管理2分設(shè)計、開發(fā)標準中應(yīng)規(guī)定設(shè)計開發(fā)的輸入和輸出要求5未規(guī)定，每少一項扣1分oJzjy1白匕土（分值5分）設(shè)計、開發(fā)標準中應(yīng)規(guī)定評審、驗證和確認方法以及更改的確認、批準要求未規(guī)定，每少一項扣1分創(chuàng)新管理標準中應(yīng)對新產(chǎn)品、新工藝、新方法以及科技進步提出要求，對新產(chǎn)品鑒定程序做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分采購管理標準完整、齊全，滿

28、足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分6、采購管企業(yè)制定的采購管理標準中應(yīng)對選擇合格供方及供方能力提出明確要求未規(guī)定，扣1分理標準企業(yè)制定的采購管理標準中應(yīng)制定重新評價合格供方準則5未規(guī)定，扣1分（分值5分）企業(yè)制定的采購管理標準中應(yīng)對訂貨方法、接收及付款方式、產(chǎn)品的驗證、不合格處理等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分生產(chǎn)管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分6、生產(chǎn)管理標準企業(yè)制定的生產(chǎn)管理標準中應(yīng)對生產(chǎn)過程中的資源、原材料、技術(shù)工藝的管理提出明確要求5未規(guī)定，每少一項扣1分（分值5分）企業(yè)制定的生產(chǎn)管理標準中應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)計劃、調(diào)度計劃、生產(chǎn)控制的管理要求未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)

29、現(xiàn)場定置管理標準未規(guī)定，扣1分7、質(zhì)量管理質(zhì)量管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分13Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注標準（分值5分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理的八項原則制定質(zhì)量管理標準管理標準中應(yīng)包括質(zhì)量管理的各項活動包括不全，扣1分企業(yè)制定的質(zhì)量管理標準中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標志、不合格品控制、持續(xù)改進、糾正和預防措施等管理要求未規(guī)定，每少一項扣1分設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分8、設(shè)備與基企業(yè)制定的設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標準中應(yīng)包括設(shè)備的選購、安裝、調(diào)試、控制、維護、保包括內(nèi)容不全，每少一項扣礎(chǔ)設(shè)施管理養(yǎng)

30、改造和報廢處理以及使用者的培訓等管理內(nèi)容51分標準企業(yè)有鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備及危險品的管理辦法，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定沒有或不符合扣5分（分值5分）企業(yè)有設(shè)備的備品備件、設(shè)備技術(shù)檔案管理、外部提供支持性服務(wù)、基本工程建設(shè)管理辦法等標準沒有扣1分9、測量、檢驗、試驗管理標準（分值5分）測量、檢驗、試驗管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分測量、檢驗、試驗管理標準中應(yīng)規(guī)定測量、檢驗、試驗裝置和設(shè)備的檢定周期，保證在有效期內(nèi)使用5未規(guī)定扣2分企業(yè)有對生產(chǎn)和服務(wù)過程的監(jiān)視和測量管理標準，標準中應(yīng)對監(jiān)視、測量點、設(shè)備工具、人員資格、驗收準則、測量結(jié)果形成的文件等規(guī)定要求未規(guī)定，每少

31、一項扣1分10、包裝、搬運、貯存管理標準（分值5分）包裝、搬運、貯存管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分企業(yè)制定的包裝管理標準應(yīng)對包裝機械、形式、包裝材料、標志等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)搬運管理標準應(yīng)有搬運機械或器具人員管理辦法和對有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等物品的搬運管理辦法5未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)應(yīng)有原料、輔料及產(chǎn)品貯存、出入庫、物資堆放、倉儲設(shè)施管理標準沒有，每少一項扣1分11、安裝、交安裝、交付管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分大付管理標準企業(yè)制定的安裝管理標準中應(yīng)對安裝程序、安裝測試、現(xiàn)場安裝合格確認等做出規(guī)定5未規(guī)定，每少一項扣1

32、分（分值5分）企業(yè)制定的交付管理標準中應(yīng)對產(chǎn)品使用說明書的制定、維修、備品備件供應(yīng)以及網(wǎng)點的服務(wù)要求等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分12、服務(wù)管理服務(wù)管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分14Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注標準（分值5分）有對影響服務(wù)質(zhì)量的各種因素（包括人員、設(shè)施、資源、方法、程序、和環(huán)境）和服務(wù)提供過程控制的服務(wù)管理標準未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)制定的服務(wù)管理標準中有對水平要求、服務(wù)規(guī)范、方法、手段、售后服務(wù)內(nèi)容、方式等做出管理規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)有滿足功能性、經(jīng)濟性、安全性、時間性、舒適性、文明性的

33、定性和定量的服務(wù)質(zhì)量標準沒有，每少一項扣1分能源和信息管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分13、能源和信息管理標準（分值5分）企業(yè)的能源管理標準中有能源消耗統(tǒng)計分析、能源計量監(jiān)測、節(jié)能技術(shù)改造、合理利用能源的評價方法和程序等規(guī)定5沒有，每少一項扣1分企業(yè)制定的能源管理標準中有對能源各種管理報表、記錄的保存和利用等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分信息管理標準應(yīng)有文件管理，包括文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀的方法等沒有，扣1分信息管理標準應(yīng)有信息搜集方式、渠道、以及記錄、檔案管理的要求沒有，扣1分14、安全管理標準（分值5分）安全管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分安全

34、管理標準中應(yīng)有安全教育、安全檢查制度、安全技術(shù)措施、糾正和預防措施管理標準5沒有，每少一項扣1分企業(yè)制定的安全管理標準中規(guī)定了緊急情況應(yīng)急措施、預案、明確了事故處理程序、報告程序等規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分職業(yè)健康管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要不完整、齊全，扣2分15、職業(yè)健康管理標準職業(yè)健康管理標準中應(yīng)明確規(guī)定有毒、有害、高溫、放射、噪聲、高頻、微波、振動場所人員定期普查、統(tǒng)計的要求5未規(guī)定，每少一項扣1分（分值5分）企業(yè)的職業(yè)健康管理標準中應(yīng)規(guī)定職業(yè)健康績效監(jiān)測和測量，并采取糾正和預防措施未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)應(yīng)有職業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法沒有，每少一項扣1分16、環(huán)境

35、管理環(huán)境管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分標準環(huán)境管理標準中應(yīng)規(guī)定對可能造成環(huán)境污染的廢棄物處理的措施未規(guī)定，扣1分15Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注（分值5分）環(huán)境管理標準中應(yīng)規(guī)定遵守國家“三廢”排放標準要求的措施未規(guī)定，扣2分16Q/CTGL-GL-002-2014表4工作標準體系要求（40分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注1、工作標準體系的構(gòu)成（分值10分）有工作標準體系表，且層次清楚，結(jié)構(gòu)合理10沒有，扣5分，層次不清、結(jié)構(gòu)不合理扣3分工作標準齊全、完整，滿足企業(yè)實際需要不齊全，每少一項扣2分工作標準中

36、應(yīng)規(guī)定崗位的職責、權(quán)限、人員資格、工作內(nèi)容要求、檢查與考核辦法未規(guī)定，每少一項扣2分工作標準協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施未達到一項，扣2分2、工作標準的編寫要求（分值10分）有最高決策者及決策層工作標準，每個職務(wù)都有職責、權(quán)限10沒有扣5分工作標準中有中層管理人員正、副職的職責、權(quán)限沒有扣2分工作標準中有一般管理人員和操作人員的通用標準沒有扣2分工作標準中有特殊工種、工序相應(yīng)的工作要求沒有扣1分3、工作標準的內(nèi)容要求（分值10分）有明確的崗位工作目標10沒有扣5分工作標準的內(nèi)容相互協(xié)調(diào)，各負其責，職責明確不滿足扣1分規(guī)定定額的崗位均應(yīng)制定定額，有數(shù)量和時間方面要求的，盡可能量化未制定扣

37、2分每個崗位按作業(yè)順序列出工作細節(jié)，明確輸入和輸出內(nèi)容，與其他工作接口相互協(xié)調(diào)未規(guī)定，扣2分4、工作標準的檢查與考核要求（分值10分）工作標準中有詳細的考核條件和獎懲辦法沒有扣5分工作標準中有明確的檢查、考核部門、時間要求沒有，每少一項扣1分有通用的考核程序和辦法，也有對特殊部門、人員的考核程序和辦法（可單獨制定）沒有扣1分有編制的考核記錄表沒有扣2分17Q/CTGL-GL-002-2014表5技術(shù)標準、管理標準和工作標準的實施監(jiān)督與持續(xù)改進（100分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注1應(yīng)制定技術(shù)標準、管理標準和工作標準的實施計劃和程序，并做好標準實施的各項準備。技術(shù)標準、管理標準

38、和工作標準的實施應(yīng)滿足標準的要求（分值10分）有技術(shù)標準、管理標準和工作標準體系的實施計劃10沒有扣5分計劃中規(guī)定了標準體系實施程序未規(guī)定扣3分實施前對各部門、崗位及設(shè)備、設(shè)施、原材料等進行了認真的技術(shù)檢查和準備，并有記錄沒有扣3分技術(shù)標準的實施應(yīng)滿足標準的要求，并有記錄沒有扣2分管理標準的實施應(yīng)滿足標準的要求，并有記錄沒有扣2分工作標準的實施應(yīng)滿足標準的要求，并有記錄沒有扣2分2、原材料、輔料、物資采購標準的實施均應(yīng)符合相關(guān)標準要求（分值10分）有采購合同，有分供方評價報告10每少一項扣2分有原、輔料及其他物資采購檢驗、驗收質(zhì)量控制和合格報告，有采購管理的原始記錄每少一項扣2分有采購原、輔料

39、、物資出入庫記錄沒有扣2分對不合格品采購的處置記錄沒有扣2分3、設(shè)備、資源的檢驗、試驗合格率應(yīng)滿足標準規(guī)定的要求（分值10分）有設(shè)備檢驗合格報告10沒有扣5分有檢驗設(shè)備周期檢驗合格證沒有扣5分有資源的檢驗、驗收合格證明沒有扣3分4、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制符合標準要求，產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)提供過程，每道工序都應(yīng)按標準驗證合格并記錄（分值10分）有半成品檢驗記錄10沒有扣5分有成品檢驗合格記錄，或送檢合格報告沒有扣5分各工序有專職檢驗人員，不合格品有返修或報廢記錄，并與合格品分區(qū)管理沒有扣5分7、包裝、標志、搬運、儲存、安裝、交付實現(xiàn)質(zhì)量控制應(yīng)符合標準要求并有記錄存包裝、標志應(yīng)符合標準要求，有檢驗合格記錄10不滿足標準要求，扣5分搬運、儲存應(yīng)符合標準要求，有驗收合格記錄沒有扣5分18Q/CTGL-GL-002-2014評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準