納稅人自查報(bào)告表

1、納稅人自查報(bào)告表報(bào)送單位（蓋章）： 稅務(wù)登記號(hào)：登記注冊(cè)類(lèi)型： 聯(lián)系電話(huà)： 金額單位：元項(xiàng) 目違規(guī)金額應(yīng)補(bǔ)繳稅款備 注一、增值稅小計(jì)1、應(yīng)計(jì)未計(jì)銷(xiāo)售收入2、應(yīng)計(jì)未計(jì)其他收入3、視同銷(xiāo)售行為未納稅4、其他應(yīng)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅未計(jì)提、未納稅5、不準(zhǔn)抵扣項(xiàng)目抵扣6、應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出7、進(jìn)項(xiàng)憑證填寫(xiě)不全、不規(guī)范或有涂改8、發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)不全或未加蓋有效印鑒9、適用稅率不對(duì)、稅額計(jì)算有誤10、接受虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)憑證抵扣11、接受偽造進(jìn)項(xiàng)憑證抵扣12、其他二、消費(fèi)稅三、出口退稅四、企業(yè)所得稅小計(jì)一、收入類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目1視同銷(xiāo)售收入2接受捐贈(zèng)收入3不符合稅收規(guī)定的銷(xiāo)售折扣和折讓4未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入5按權(quán)益法核算長(zhǎng)

2、期股權(quán)投資對(duì)初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益6按權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資持有期間的投資損益7特殊重組8一般重組9公允價(jià)值變動(dòng)凈收益10確認(rèn)為遞延收益的政府補(bǔ)助11境外應(yīng)稅所得12不允許扣除的境外投資損失13不征稅收入14免稅收入15減計(jì)收入16減、免稅項(xiàng)目所得17抵扣應(yīng)納稅所得額18其他二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目1視同銷(xiāo)售成本2工資薪金支出3職工福利費(fèi)支出4職工教育經(jīng)費(fèi)支出5工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出6業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出7廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出8捐贈(zèng)支出9利息支出10住房公積金11罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失12稅收滯納金13贊助支出14各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款15補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)16與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)

3、務(wù)費(fèi)用17與取得收入無(wú)關(guān)的支出18不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用19加計(jì)扣除20其他三、資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目1財(cái)產(chǎn)損失2固定資產(chǎn)折舊3生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊4長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)5無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)6投資轉(zhuǎn)讓、處置所得7油氣勘探投資 8油氣開(kāi)發(fā)投資9其他四、準(zhǔn)備金調(diào)整項(xiàng)目五、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入計(jì)算的預(yù)計(jì)利潤(rùn)六、特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得七、其他合計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽章： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章： 報(bào)送日期：自查報(bào)告表填制說(shuō)明1、本表以A4紙打印或制作。2、“報(bào)送單位（蓋章）”應(yīng)加蓋單位公章。3、“登記注冊(cè)類(lèi)型”按照稅務(wù)登記證副本填寫(xiě)。4、“聯(lián)系電話(huà)”一般填寫(xiě)固定電話(huà)號(hào)碼。5、“違規(guī)金額”對(duì)于“增值稅”，是指存在問(wèn)題的銷(xiāo)項(xiàng)稅款、進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額、視同銷(xiāo)售額或購(gòu)進(jìn)額；對(duì)于“消費(fèi)稅”，是指應(yīng)補(bǔ)繳稅款對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額或視同銷(xiāo)售額；對(duì)于“企業(yè)所得稅”，是指問(wèn)題涉及的調(diào)增應(yīng)納稅所得額和調(diào)減應(yīng)納稅