2019年農(nóng)林部工作預(yù)案及生產(chǎn)成本預(yù)算.doc

1、2019年農(nóng)林部工作預(yù)案及生產(chǎn)成本預(yù)算2019年農(nóng)林部工作預(yù)案及生產(chǎn)成本預(yù)算為達(dá)到低成本高效益管護(hù)經(jīng)濟(jì)林，實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶利益最大化的目標(biāo)，經(jīng)公司高層會(huì)議決定202*年園區(qū)經(jīng)濟(jì)林實(shí)施了“農(nóng)戶承包+公司監(jiān)管”的管理模式，2019年將依照202*年的方案繼續(xù)執(zhí)行。具體如下：一、核桃林（一）管理模式。園區(qū)現(xiàn)有核桃林17264畝，其中機(jī)修地16038.7畝，二坡地1225.3畝。機(jī)修地掛果核桃林15361畝，120元/畝承包于農(nóng)戶，機(jī)修地未掛果678畝和二坡地1225畝核桃樹(shù)仍舊免費(fèi)搭配給農(nóng)戶管理。公司負(fù)責(zé)核桃修剪和監(jiān)管，其余皆由承包農(nóng)戶負(fù)責(zé)，核桃和林下收益及農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼款（即糧食直補(bǔ)）均歸農(nóng)戶。（

2、二）效益分析。1、收益184萬(wàn)元：承包給農(nóng)戶15361畝核桃林，承包價(jià)為120元/畝，共計(jì)184萬(wàn)元。2、支出45萬(wàn)元：除現(xiàn)有在編在崗人員外，公司安排15個(gè)修剪技術(shù)員于修剪季節(jié)（全年約10個(gè)月）進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，勞務(wù)報(bào)酬3000元/月/人，共計(jì)3000元/月*15人*10月=45萬(wàn)元。二、鈣果林公司現(xiàn)有可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益鈣果林1000畝，一次性承包給農(nóng)戶管理（承包期限3年），公司不發(fā)生任何管護(hù)費(fèi)用，只負(fù)責(zé)監(jiān)管和銷(xiāo)售。具體辦法為：公司以0.9元/斤回收果實(shí)，銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)差價(jià)抵頂農(nóng)戶承包費(fèi)用作為公司收益，產(chǎn)量越高農(nóng)戶和公司收入越多。1000畝鈣果，給予合理管理，正常年景下，畝產(chǎn)可達(dá)500斤，按202*年鈣果

3、市場(chǎng)價(jià)2元/斤預(yù)算，年最低收入50萬(wàn)元。三、壩地租給農(nóng)戶種植，租種期限為一年，202*年重新核定現(xiàn)管壩地畝數(shù)為1885畝，能承包面積為1316畝，2019年畝承包費(fèi)用預(yù)定200元，共可收益26.32萬(wàn)元。四、道路維修41萬(wàn)元（一）核桃林田間路修復(fù)和壩地水毀修復(fù)由公司承擔(dān)，費(fèi)用21萬(wàn)元：1、司機(jī)工資4.8萬(wàn)元：4000元/月*12月；2、用油15萬(wàn)元：20噸*7497元/噸；3、機(jī)具維修1.2萬(wàn)元。（二）主干路維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)：園區(qū)現(xiàn)有瀝青路和硬化路都需要小修補(bǔ)，如日常排水溝、集水槽及路面小型水毀維護(hù)，需水泥、沙子、三輪車(chē)等，預(yù)計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元。五、景點(diǎn)維護(hù)2.06萬(wàn)元九龍山1號(hào)和2號(hào)景點(diǎn)，以及鳳凰嶺

4、3號(hào)景點(diǎn)由公司管護(hù)，日常修剪、鋤草及清潔等工作由公司專職人員負(fù)責(zé)，另外還需施肥并補(bǔ)栽苗木，費(fèi)用約2.06萬(wàn)元：1、景點(diǎn)施肥（尿素）費(fèi)600斤*1元/斤；2、補(bǔ)栽用工及苗木費(fèi)：2萬(wàn)元。六、村組長(zhǎng)費(fèi)用14萬(wàn)元因工作需要現(xiàn)39個(gè)自然村共有28個(gè)村組長(zhǎng)，5000元/年/人，共14萬(wàn)元。七、臨時(shí)用工7.8萬(wàn)元（一）后勤用助廚1名，酬勞費(fèi)2000元/月，全年：2000元/月*12月=2.4萬(wàn)元。（二）后勤用清潔員1名，酬勞費(fèi)1800元/月，全年：1800元/月*12月=2.16萬(wàn)元。（三）農(nóng)林用禁牧及機(jī)具管理員1名，酬勞費(fèi)2700元/月，全年：2700元/月*12月=3.24萬(wàn)元。以上3人酬勞費(fèi)共計(jì)：7.

5、8萬(wàn)元。八、雜支：2萬(wàn)元。 綜上八項(xiàng)，本年預(yù)計(jì)總收入260.32萬(wàn)元，生產(chǎn)支出111.86萬(wàn)元。后附收支預(yù)算表： 項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)收入（萬(wàn)元）支出（萬(wàn)元）備注核桃林承包費(fèi)18415361畝*120元/畝=184萬(wàn)元修剪費(fèi)45300元/月*115人*10個(gè)月鈣果林承包費(fèi)（即果實(shí)回收差價(jià)）50（2-1）元/斤*1000畝*500斤/畝壩地承包費(fèi)26.321316畝*200元/畝道路維修司機(jī)工資4.84000元/月*12月鏟車(chē)、挖機(jī)用油1520噸機(jī)具維修1.2主干路維護(hù)2013號(hào)景點(diǎn)化肥（尿素）0.06600斤*1元/斤補(bǔ)栽及苗木費(fèi)2村組長(zhǎng)勞務(wù)費(fèi)1428人*5000元/年/人臨時(shí)用工助廚2.42000元