關(guān)于舉辦洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中的可行性研究報(bào)告

1、百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我關(guān)于舉辦洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中的可行性研究報(bào)告第一章項(xiàng)目概況項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱河南省洛陽(yáng)市高新區(qū)東方實(shí)驗(yàn)初中項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于洛陽(yáng)市高新區(qū)瀛洲路中段，屬規(guī)劃教育用地。場(chǎng)址東鄰中泰世紀(jì)花城、京熙帝景小區(qū)；西鄰周山公園；南 鄰山水富地小區(qū)；北面與周山路相鄰。地理位置優(yōu)越，交通方便。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容新校區(qū)總占地70畝，共建設(shè)各類建筑物面積*m2,項(xiàng)目 總資金*萬(wàn)元。主要建設(shè)內(nèi)容有：教學(xué)樓、科技電教樓、圖書 館、綜合辦公樓、食堂禮堂、學(xué)生宿舍、教師住宅以及配套的其 它輔助建筑和設(shè)施、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、道路、綠化工程等。項(xiàng)目法人及法人代表項(xiàng)目法人：洛陽(yáng)市東方高級(jí)中學(xué)法人代表：趙永

2、項(xiàng)目法人簡(jiǎn)介洛陽(yáng)市東方高級(jí)中學(xué)始創(chuàng)于 1957年，當(dāng)時(shí)名為洛陽(yáng)市澗西 區(qū)聯(lián)合中學(xué)， 是為正在建設(shè)中的中國(guó)第一拖拉機(jī)制造廠及其他 國(guó)營(yíng)廠礦子女提供基礎(chǔ)教育而創(chuàng)辦的一所中學(xué)。1958年歸屬第一拖拉機(jī)制造廠，更名為第一拖拉機(jī)廠職工子弟中學(xué)（簡(jiǎn)稱拖中)。20世紀(jì)70年代隨著拖二中的成立更名為拖一中。 2002 年7月，根據(jù)上級(jí)指示精神和河南省示范性高中的要求， 與拖二 中高中部整合，成立拖一高。 2005年5月31日學(xué)校與一拖公 司剝離，移交洛陽(yáng)市政府，2006年9月更名為洛陽(yáng)市東方高級(jí)中學(xué)(簡(jiǎn)稱:，東方高中)?，F(xiàn)東方高中的新校址位于洛陽(yáng)市洛陽(yáng)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華夏路，占地170畝，建筑面積萬(wàn)平方米。作

3、為省示范性普通公立 高中，學(xué)校擁有中高級(jí)職稱教師近 300名，所有教師順應(yīng)時(shí)代發(fā) 展，積極鉆研業(yè)務(wù)使學(xué)校的整體教學(xué)水平在洛陽(yáng)市名列前茅。多年來(lái)學(xué)校培養(yǎng)了許多優(yōu)秀的畢業(yè)生，與國(guó)內(nèi)知名大學(xué)建立了穩(wěn)定的人才輸送關(guān)系，是四川大學(xué)、西安交通大學(xué)和湖南大學(xué)的優(yōu)秀 生源基地學(xué)校。可研報(bào)告編制依據(jù)和研究范圍編制依據(jù)(1)洛陽(yáng)市教育局會(huì)議紀(jì)要 2014年第*號(hào)關(guān)于舉辦洛 陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中有關(guān)問(wèn)題專題會(huì)議紀(jì)要；(2)洛陽(yáng)市東方高級(jí)中學(xué)文件 2014年第*號(hào)洛陽(yáng)市東 方高級(jí)中學(xué)關(guān)于舉辦洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中的請(qǐng)示；(3)洛陽(yáng)市高新區(qū)教育局項(xiàng)目選址意見書 (編號(hào)2014字第*號(hào))；(4)國(guó)家發(fā)改委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編

4、制內(nèi)容和 深度的有關(guān)規(guī)定；(5)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。研究范圍本可研報(bào)告的研究范圍如下：項(xiàng)目建設(shè)背景和建設(shè)的必要性分析；學(xué)校生源分析；建設(shè)場(chǎng)址和建設(shè)條件分析；建設(shè)規(guī)模和 建設(shè)方案論證；環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水措施研究；組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目 管理；招標(biāo)方式；投資估算和資金籌措方案；財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目效 益評(píng)價(jià)；可行性研究結(jié)論與建議。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性項(xiàng)目背景洛陽(yáng)市高新區(qū)介紹一、基本情況洛陽(yáng)高新區(qū)是1992年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。1992年國(guó)務(wù)院授權(quán)科技部劃定的規(guī)劃開發(fā)面積為平方 公里。為了擴(kuò)大高新區(qū)政策覆蓋面和技術(shù)輻射面，市委、市政府 分別將澗西區(qū)孫旗屯鄉(xiāng)、洛龍區(qū)辛店鎮(zhèn)整建制委托

5、高新區(qū)管理， 將吉利科技園和洛龍科技園納入高新區(qū)業(yè)務(wù)指導(dǎo)范圍。目前，高新區(qū)實(shí)際管轄面積96平方公里，總?cè)丝谌f(wàn)人，其中鄉(xiāng)村人口萬(wàn) 人。區(qū)黨工委、管委會(huì)作為市委、市政府的派出機(jī)構(gòu)，在區(qū)域內(nèi) 進(jìn)行黨務(wù)、行政和經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)管理。市人大、政協(xié)分別在高新區(qū) 設(shè)有工作委員會(huì)。高新區(qū)獨(dú)立設(shè)有檢察院、法院。公安、工商、 國(guó)稅、地稅、質(zhì)監(jiān)、物價(jià)、環(huán)保、電力等垂直部門在區(qū)內(nèi)設(shè)有派駐機(jī)構(gòu)。目前，管委會(huì)內(nèi)設(shè)副縣級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè)，干部職工實(shí)行全員聘任。二、開發(fā)建設(shè)情況建區(qū)以來(lái)，高新區(qū)自主進(jìn)行了五期開發(fā)建設(shè)。目前已累計(jì)投資20多億元，開發(fā)面積達(dá)平方公里，其中建成區(qū)平方公里；區(qū) 內(nèi)修建市政道路31條，通車總里程達(dá)公里；綠化面積37

6、萬(wàn)平方 米，綠化覆蓋率達(dá)到 % 2003年，全區(qū)在全市率先通過(guò)了 ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證。三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況全區(qū)擁有各類工商企業(yè)1200余家，2012年全區(qū)火炬統(tǒng)計(jì)口 徑企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 900億元，完成營(yíng)業(yè)收入1190億元，實(shí) 現(xiàn)利稅130億元。全區(qū)限額以上工業(yè)企業(yè)完成增加值 40億元， 增速13%全年高新區(qū)完成全口徑財(cái)政收入 30億元，同比增長(zhǎng) 22%完成一般預(yù)算收入 5億元，同比增長(zhǎng)21%完成城鎮(zhèn)固定 資產(chǎn)投資52億元，同比增長(zhǎng)25%根據(jù)科技部最近一次對(duì) 88個(gè)國(guó)家級(jí)高新區(qū)和工業(yè)園區(qū)的各 項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)，高新區(qū)綜合排名居第30位。洛陽(yáng)市高新區(qū)教育事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及存在的問(wèn)題2014

7、年，高新區(qū)教育事業(yè)呈現(xiàn)了一片欣欣向榮的景象?；?礎(chǔ)教育穩(wěn)步推進(jìn)，各類教育共同發(fā)展。區(qū)委、區(qū)政府高度重視“兩 基”鞏固提高工作，多次召開動(dòng)員會(huì)、督查會(huì)，布置工作，監(jiān)督 執(zhí)行，使“兩基”鞏固提高工作順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。同時(shí)，加強(qiáng)教學(xué)管理，著重提高民辦教育、職業(yè)教育、高中階段教育，教學(xué) 質(zhì)量穩(wěn)步提高。通過(guò)優(yōu)化教育資源配置， 辦學(xué)水平呈現(xiàn)逐年改善 的良好局面。雖然取得了一定的成績(jī)，但由于諸多因素影響，全區(qū)教育 工作還存在著很多困難和問(wèn)題， 嚴(yán)重制約著教育事業(yè)的發(fā)展。 其 中最為突出的問(wèn)題是初中教育規(guī)模過(guò)小，不能滿足群眾對(duì)教育的迫切需求。全區(qū)目前僅三所初級(jí)中學(xué)， 教育教學(xué)質(zhì)量在全市排名 均比較靠后，初中教

8、育基礎(chǔ)薄弱。項(xiàng)目提出的理由洛陽(yáng)市東方高級(jí)中學(xué)座落于高新區(qū)核心地段。學(xué)校創(chuàng)建于 1957年，迄今已有57個(gè)春秋，是一所歷史悠久、文化底蘊(yùn)深厚、 師資力量較強(qiáng)、學(xué)習(xí)氛圍濃郁的治學(xué)良校，是四方學(xué)子求學(xué)之勝 地。由于高新區(qū)初中階段教育發(fā)展滯后，致使全區(qū)小學(xué)升初中 存在無(wú)優(yōu)秀初中可上的尷尬局面，而社會(huì)上要求升入優(yōu)秀初中繼續(xù)上學(xué)的人數(shù)逐年增長(zhǎng)。隨著高新區(qū)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，人口逐年 上升，按照全區(qū)教育資源優(yōu)化配置的總體要求，初中階段教育要充分滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的教育需求，河南當(dāng)代教育發(fā)展有限公司攜手洛陽(yáng)東方高中決定在現(xiàn)有教學(xué)條件的基礎(chǔ)上，開辦洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中。新校區(qū)建成后，學(xué)校教學(xué)班級(jí)將達(dá)到*個(gè)，按平均每班

9、50人計(jì)算，在校學(xué)生數(shù)將達(dá)到*人，極大滿足了轄區(qū) 居民的初中入學(xué)要求，進(jìn)一步提高了學(xué)校的辦學(xué)實(shí)力。第三章教育需求分析招生對(duì)象洛陽(yáng)市東方高級(jí)中學(xué)是目前洛陽(yáng)市首批示范性中學(xué)，有深 厚的文化底蘊(yùn)。招生范圍面向全市，隨著辦學(xué)規(guī)模的逐步擴(kuò)大， 洛陽(yáng)市東方實(shí)驗(yàn)初中的招生對(duì)象也會(huì)擴(kuò)大至市區(qū)以外的周邊縣（區(qū)）。學(xué)校招生對(duì)象為小學(xué)畢業(yè)生。學(xué)校計(jì)劃通過(guò)35年的努力，學(xué)校成為洛陽(yáng)市優(yōu)秀初級(jí)中學(xué)，以滿足廣大人民對(duì)教育的需求。生源分析洛陽(yáng)市東方實(shí)驗(yàn)初中招收的學(xué)生來(lái)源從以下方面進(jìn)行分析： 首先，從人口年齡結(jié)構(gòu)看，2013年014歲年齡段人口占全省總 人口 %約為*萬(wàn)人。同期洛陽(yáng)市014歲年齡段人口占全市總 人口 %約為*

10、萬(wàn)人。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展城鄉(xiāng)人民生活水平的 提高，這個(gè)年齡段的人口絕大部分都會(huì)選擇優(yōu)秀初中、高中階段教育?？梢灶A(yù)見項(xiàng)目未來(lái)的生源充足。師資配備洛陽(yáng)東方高級(jí)中學(xué)現(xiàn)有專任教師*人，其中高級(jí)教師*人, 中級(jí)教師*人，目前有*名教師正在攻讀碩士學(xué)位，*人參加了 全國(guó)骨干教師培訓(xùn)，省級(jí)優(yōu)秀教師*人，省教壇新星*人。近幾年, 學(xué)校十分重視教科研工作，全校教師在各級(jí)各類刊物上發(fā)表教研 論文二百余篇，有多人在省、市級(jí)論文評(píng)選中獲獎(jiǎng)。隨著學(xué)校規(guī) 模的不斷擴(kuò)大，學(xué)校還會(huì)每年從師范院校招收部分應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生，從其它中學(xué)吸納有一定教學(xué)成果的優(yōu)秀教師來(lái)充實(shí)師資隊(duì)伍，完全能夠滿足項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需求。第四章 項(xiàng)目場(chǎng)址與建設(shè)條件項(xiàng)

11、目場(chǎng)址項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于洛陽(yáng)市高新區(qū)瀛洲路中段，屬規(guī)劃教育 用地。2014年*月*日，高新區(qū)人民政府協(xié)同洛陽(yáng)市教育局、高 新區(qū)教育局召開專題會(huì)議，確定了本項(xiàng)目用地以教育用地的形式 用于洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中的建設(shè)，基礎(chǔ)地價(jià)為 * 。項(xiàng)目用地的四周界址是：東鄰* ;西鄰* ;南鄰* ； 北面*相鄰。建設(shè)條件自然條件(1)氣候洛陽(yáng)市洛陽(yáng)市屬亞熱帶向暖溫帶過(guò)渡地帶， 季風(fēng)環(huán)流明顯， 因此，四季溫度和風(fēng)向變化較顯著。洛陽(yáng)市氣候特點(diǎn)是：四季分 明，冬季寒冷雨雪少，春季干旱大風(fēng)多，夏季炎熱多雨且集中， 秋季晴和日照長(zhǎng)。年平均氣溫：C,年平均降雨量：。(2)地形、地貌及地下水根據(jù)洛陽(yáng)工程勘察院提供的資料，項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)

12、地形起伏較 大，局部地段為坡段，地形最大高差為 *米。場(chǎng)地地貌單元屬丘 陵(低丘)地貌。場(chǎng)地內(nèi)地下水主要為填土層中賦存的上層滯水和粉質(zhì)粘土中的孔隙潛水， 地下水靜止水位埋深為*m ,地下 水對(duì)砂無(wú)侵蝕性。(3)工程地質(zhì)項(xiàng)目場(chǎng)地地基巖土自上而下依次為：素填土、黃褐色，松 散，層厚不等，工程地質(zhì)條件差；粉質(zhì)粘土，灰黑、灰、黃褐 色，局部為淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，軟塑狀態(tài)，工程地質(zhì)條件很差；粉 質(zhì)粘土，黃褐色，層厚，軟可塑狀態(tài)，工程地質(zhì)條件較差；粉 質(zhì)粘土，黃褐色，局部傳紅色，飽和，硬塑狀態(tài)，局部堅(jiān)硬，分 布較穩(wěn)定，為中等壓縮性土，工程地質(zhì)條件好；碎石土，黃褐色, 密實(shí)狀態(tài)，碎石為卵石，間充填粉質(zhì)粘土，偶夾

13、礫砂，工程地 質(zhì)條件好。工程用水用電條件洛陽(yáng)市北控水務(wù)集團(tuán)可保證項(xiàng)目用水要求，計(jì)劃采用管徑 為100mmi勺新校區(qū)專用自來(lái)水管；經(jīng)與供電局協(xié)商，可將 10kv 高壓輸電線路已架設(shè)至場(chǎng)地， 學(xué)校專用的變電設(shè)備也隨時(shí)可以配 置到位。水電條件滿足建設(shè)運(yùn)營(yíng)需要。社會(huì)環(huán)境條件洛陽(yáng)市教育事業(yè)“十五”計(jì)劃和 2015年發(fā)展規(guī)劃明確 指出：“十五”期間，大力發(fā)展初中階段教育，不斷擴(kuò)大招生規(guī) 模，要努力創(chuàng)辦好所在轄區(qū)12所優(yōu)秀。這些都為洛陽(yáng)東方初級(jí) 實(shí)驗(yàn)初中的發(fā)展提供了有力的政策支持。洛陽(yáng)市教育局、高新區(qū)教育局也對(duì)此非常重視，弁在建設(shè)用地規(guī)劃、行政規(guī)費(fèi)減免等方面給予大量?jī)?yōu)惠政策。良好的外部環(huán)境條件為項(xiàng)目建設(shè)提供

14、了有 力的保障。第五章建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模根據(jù)學(xué)校教學(xué)和后勤服務(wù)需要，洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中工程共 建設(shè)三大基本功能區(qū)：教學(xué)區(qū)、生活區(qū)、體育活動(dòng)區(qū)。主要建設(shè) 三大功能區(qū)的各種建筑物以及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，相應(yīng)配套的道路、廣場(chǎng)、 給排水、供配電、綠化等工程。項(xiàng)目總占地面積 70畝，總建筑 面積*m 2o具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表 5-1。表5-1洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中建設(shè)工程內(nèi)容一覽表新校區(qū)建設(shè)工程內(nèi)容一覽表序名稱規(guī)?？偼顿Y備注M綜合辦公樓2 圖書館3科技電教樓4食堂禮堂5教學(xué)樓、6學(xué)生公寓、7教師宿舍8配套建筑物包括門房、配電房、廁9運(yùn)動(dòng)場(chǎng)400mfe準(zhǔn)環(huán)形跑道9百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我10市政設(shè)施包括室外給排水、

15、供配11道路、廣場(chǎng)12綠化及環(huán)境工13籃、排球場(chǎng)8個(gè)籃球場(chǎng)、4個(gè)排球14土地征遷/70畝第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)收入估算洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中建成運(yùn)營(yíng)的收入主要有以下部分組成：(1)學(xué)校是社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目，高新區(qū)財(cái)政每年定額撥款*萬(wàn)元。(2)按國(guó)家規(guī)定的學(xué)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，正常年份學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) 等收入為*萬(wàn)元。收入詳見報(bào)表1收入估算表。運(yùn)營(yíng)成本估算學(xué)校運(yùn)營(yíng)期間成本費(fèi)用由下列構(gòu)成：(1)外購(gòu)教學(xué)器材費(fèi)：包括教學(xué)器材、圖書資料費(fèi)等各項(xiàng) 費(fèi)用，正常年份為*萬(wàn)元；(2)外購(gòu)燃料動(dòng)力：學(xué)校所需水、電、燃料等費(fèi)用，正常 年份為*萬(wàn)元；(3)工資福利費(fèi)：包括教職員工工資、福利及社會(huì)保障費(fèi)用、 外聘教師工資等，正常年份為*萬(wàn)元；(

16、4)修理費(fèi)：每年約需*萬(wàn)元；(5)折舊費(fèi)：建筑物按25年折舊，殘值率取5%設(shè)備按 15年折舊，殘值率取5%(6)攤銷費(fèi)：無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5年攤 銷；(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用：銀行貸款利息按年初實(shí)際發(fā)生額計(jì)入成本；(8)其他費(fèi)用：包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、郵電、印刷等費(fèi)用，正常年份*萬(wàn)元。利潤(rùn)及分配計(jì)算期各年利潤(rùn)詳見基本報(bào)表 2損益表。評(píng)價(jià)指標(biāo)通過(guò)對(duì)基本報(bào)表1收入估算表(全部投資)、基本報(bào)表2損益表的計(jì)算，得出下列評(píng)價(jià)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：*%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%) : *萬(wàn)元；動(dòng)態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)：*年；投資利潤(rùn)率：*%.不確定分析現(xiàn)對(duì)學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入和建設(shè)投資分別作增加和減少5%

17、勺單因素變化的敏感性分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化詳見下表。全部投資內(nèi)部收益率的敏感性分析育動(dòng)因素-5%基本方%5%學(xué)群啊入固處裕產(chǎn)投從上表可以看出，學(xué)費(fèi)收入的變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響最大， 建設(shè)投資影響次之，但均高于基準(zhǔn)收益率 7%說(shuō)明本項(xiàng)目有一定 的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目所得稅前全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率為*%,大于7%勺基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=7%）為*萬(wàn) 元，大于零。動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）*年，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。通過(guò)敏感性分析，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第七章社會(huì)評(píng)價(jià)洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中項(xiàng)目為教育設(shè)施項(xiàng)目，是以培養(yǎng)和提高 受教育者的知識(shí)技能、文化修養(yǎng)和道德水平為目的的社會(huì)事業(yè)項(xiàng) 目。也就是說(shuō)該項(xiàng)目是為社會(huì)生產(chǎn)和公共生活服務(wù)的，是以創(chuàng)造社會(huì)效益為主的項(xiàng)目，學(xué)校建成后，在創(chuàng)造豐厚經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)， 也會(huì)產(chǎn)生出積極良好的社會(huì)效應(yīng)。第八章結(jié)論結(jié)論（1）通過(guò)研究表明，21世紀(jì)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，具顯著特 點(diǎn)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，黨中央、國(guó)務(wù)院上個(gè)世紀(jì)末就提出“科教興國(guó)” 的戰(zhàn)略，使教育的先導(dǎo)性、全局性、基礎(chǔ)性地位和作用日趨顯著。 洛陽(yáng)東方實(shí)驗(yàn)初中