供應(yīng)商控制程序

1、供應(yīng)商控制程序Company number ： 0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108供應(yīng)商控制程序1、目的：確保與公司交易往來的供應(yīng)商，其供貨質(zhì)量、生產(chǎn)能 力、交期等能符合公司要求。2、范圍:本程序適用于本公司所有在采購材料、外協(xié)外包商以及 服務(wù)型供應(yīng)商的管理。3、職責(zé):采購部是供應(yīng)商管理主管部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選、日常管理和 協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商的考核；品質(zhì)部、制造部、研發(fā)中心等相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助采購部門進(jìn)行供 應(yīng)商考核和復(fù)核工作；研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供與供應(yīng)商簽定的技術(shù)協(xié)議，品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供與 供應(yīng)商簽定的質(zhì)量保證協(xié)議；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商清單的批準(zhǔn)4、定義：無5、工作程序

2、輸入工作流程輸出工作說明職責(zé)使用記 錄產(chǎn)開需 量加客定新的應(yīng) 新品發(fā)求產(chǎn)增顧指更舊供商1，供應(yīng) 商開 發(fā)申 請1.產(chǎn)品開發(fā)小組 在新產(chǎn)品開發(fā) 時，需評估新 產(chǎn)品對新材料 數(shù)量和性能規(guī) 格需求，并結(jié) 合公司現(xiàn)有的 材料，提出新材料需求 表給采購 部，采購部根 據(jù)開發(fā)小組提開發(fā)小組品質(zhì)部采購部供應(yīng)商 開發(fā)申 請單 物料需 求計劃 新材料 需求表 采購周 期測算 表停1 ,供的新材料 需求表進(jìn)行 供應(yīng)商信息識 別，并確定對 供應(yīng)商的需求 其及要求。2.當(dāng)制造部產(chǎn)量 增加導(dǎo)致公司 現(xiàn)有供應(yīng)商不 能滿足生產(chǎn)需 求時，采購部 根據(jù)制造部門 的物料需求 計劃和記錄 供應(yīng)商產(chǎn)能信 息的采購周 期測算表進(jìn) 行分

3、析，并進(jìn) 行新供應(yīng)商需 求識別。3.采購員根據(jù)對 市場供貨價格 走向進(jìn)行調(diào) 查，對市場競 爭作出結(jié)論， 根據(jù)實際需要 進(jìn)行新供應(yīng)商 需求識別。4.采購部在每年 進(jìn)行的供應(yīng)商 評比中，發(fā)現(xiàn) 表現(xiàn)低于公司基本要求程度 的，提出供應(yīng) 商剔除要求， 并選擇新的供 應(yīng)商進(jìn)行替 代。供應(yīng) 商開 發(fā)申 請表審批 結(jié)果1 .供應(yīng)商開發(fā) 申請表經(jīng)過 采購部進(jìn)行確 認(rèn)后，由采購 部交總經(jīng)理進(jìn) 行批準(zhǔn)。2 .供應(yīng)商開發(fā)審 批不通過，采 購部根據(jù)總經(jīng) 理批示要求重 新申請或停此 申請。3 .總經(jīng)理審批通 過后，由采購 部進(jìn)行新供應(yīng) 商選擇?？?經(jīng) 理1場查 客求 往應(yīng) 它 市調(diào)表顧要表以供商其應(yīng)基資 供商本料1.采購

4、部在接到 總經(jīng)理的審核 通過意見和各 部門的新材 料需求表 后，根據(jù)公司 現(xiàn)有的材料情 況和使用要 求，結(jié)合以往 采購經(jīng)驗及供采購部供應(yīng)商 情況調(diào) 查表4Hrtv而卻超信息停應(yīng)商供貨與服 務(wù)情況，提出 新供應(yīng)商初選 方案；2.采購部負(fù)責(zé)對 供應(yīng)商信息的 市場調(diào)查，并 提出初選意 見。3.銷售部負(fù)責(zé)對 顧客要求的調(diào) 查，如顧客對 選擇供應(yīng)商有 特殊要求，優(yōu) 先尊重顧客的 意見，并得出 初選意見交采 購部。4.采購部對以往 供應(yīng)商進(jìn)行評 定，如不能滿 足現(xiàn)有生產(chǎn)需 求的，終此與 其合作，并提 出新供應(yīng)商選 擇意見。5.對供應(yīng)商進(jìn)行 初選后，采購 部把初評結(jié)果 記錄在案。供應(yīng) 商基評價 報告1.采購

5、部對供應(yīng) 商的生產(chǎn)能采 購供應(yīng)商 考核評供應(yīng)商評資及評 ，應(yīng)評準(zhǔn) 本料初結(jié)果供商審則整改 方案力、質(zhì)量保證 體系基本了解 后，填寫供 應(yīng)商基本情況 調(diào)查表。2.采購部對供應(yīng) 商情況基本了 解后，應(yīng)會同 相關(guān)部門人員 按供應(yīng)商評 審準(zhǔn)則對供 應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量 能力現(xiàn)場評 估，現(xiàn)場評審 由采購部、制 造部及品質(zhì)部 人員一起進(jìn) 行。3.質(zhì)保能力評審 按 IS09001 : 2008要求對供 應(yīng)商進(jìn)行評 審，按供應(yīng) 商考核評審 表進(jìn)行評 分，供應(yīng)商首 次評審要求至 少達(dá)到75分方 可考慮供貨。4.采購部要求新 供應(yīng)商提供樣 件進(jìn)行評價。部研發(fā)中心制造部品質(zhì)部審表檢驗 規(guī)范 產(chǎn)品 圖紙 標(biāo)準(zhǔn) 樣件 技術(shù) 協(xié)

6、議 自檢 報告 OTS 樣品5 .研發(fā)中心與品 質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng) 商的質(zhì)保能力 的評定。6 .評定通過方可 進(jìn)行首件（批）樣的供 貨，評定不通 則由采購部通 知供方進(jìn)行整 改或另尋供應(yīng) 商。1 0、OTS 檢驗 報告 單1 .由采購部填寫 首件工裝 樣件檢驗通 知單通知 供應(yīng)商按時 提交確認(rèn)。2 . OTS樣品數(shù)量 按合同規(guī)定， 原則上本公司 要求至少10 件產(chǎn)品。3 . OTS樣品提交 前供應(yīng)商必須 按采購/技術(shù) 協(xié)議規(guī)定的項 目進(jìn)行檢測， 并提供自檢報 告，同時還需 提供供應(yīng)商檢 測用的試樣。首件 （批） 檢驗報 告單4 .采購部收到供 應(yīng)商的首批產(chǎn) 品后即父研發(fā) 中心按檢驗規(guī) 程規(guī)定檢驗。5

7、 .各項檢測試驗 結(jié)束后，研發(fā) 中心測試工程 師填寫“首件 樣品檢驗報 告”，連同檢 測記錄交研發(fā) 中心，由研發(fā) 中心經(jīng)理審 批。合格后, 將結(jié)果反饋給 采購，同時給 品質(zhì)部及采購 部封樣，品質(zhì) 部根據(jù)受控圖 紙及封樣檢 貨，供應(yīng)商按 圖紙及封樣供 貨。OTS樣品 經(jīng)確認(rèn)合格的 由采購部通知 供應(yīng)商進(jìn)行小 批量試產(chǎn)再確 認(rèn)，反之由供 應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整 再確認(rèn)至合 格。小批 量樣 件 PPAP 保證產(chǎn)品nn n> 1 77T r產(chǎn)品 檢驗 報告1 . OTS樣品經(jīng)確 認(rèn)合格后，采 購部應(yīng)再次按 排供應(yīng)商提供 小批量樣件， 并按我方要求 提交PPAP保 證書。2 .品質(zhì)部根據(jù)供 應(yīng)商提供的小 批

8、量樣件及 PPAP保證書 進(jìn)行核對、驗 證，經(jīng)檢測、 試配符合我方 要求后方可進(jìn) 行按排批量供 貨。采購部開發(fā)部品質(zhì)部首件（批）檢 驗報告單應(yīng)評報 供前價告已簽 的協(xié) 議1 .在供應(yīng)商在進(jìn) 行批量供貨前 由采購部與供 應(yīng)商簽定技術(shù) 與質(zhì)量協(xié)議。2 .技術(shù)協(xié)議由研 發(fā)中心提供， 質(zhì)量協(xié)議由品 質(zhì)部提供。研發(fā)中心品質(zhì)部采購部技術(shù)/質(zhì) 量保證 協(xié)議%；丁+士小壬旦1技術(shù)/ 質(zhì)量 保證 協(xié)議二H141，格應(yīng)清 合供商單1.采購部在完成 新供應(yīng)商的的 全部評定過程 和與供應(yīng)商簽品質(zhì)部采合格供 應(yīng)商清 單定技術(shù)與質(zhì)量 協(xié)議后，該供 應(yīng)商可正式列 入公司的合 格供應(yīng)商清 單。2.采購部應(yīng)將被 選定的原材 料

9、、外購件、 外協(xié)件、服務(wù) 的供應(yīng)商應(yīng)及 時列入合格供 應(yīng)商名單中。3.采購部建立合 格供應(yīng)商的信 息檔案并存 檔。購部常貨錄析告 日供記分報口等收監(jiān)控 報告1 .由采購部對供 應(yīng)商的日常供 貨績效進(jìn)行監(jiān) 控。2 .由品質(zhì)部負(fù)責(zé) 供應(yīng)商日常供 貨質(zhì)量監(jiān)控工 作。3 .采購部根據(jù)供 應(yīng)商的每批日 常供貨情況的 交貨質(zhì)量，交 付準(zhǔn)時情況作 出評價意見， 并以季度為周品質(zhì)部采購部供應(yīng)商 日常供 貨績效 統(tǒng)計表期填寫供應(yīng) 商日常供貨績 效統(tǒng)計表4.采購部按照供 應(yīng)商曰常供貨 績效統(tǒng)計表數(shù) 據(jù)及品質(zhì)部提 供的對供應(yīng)商 供貨方面的監(jiān) 控結(jié)論每季度 一次進(jìn)行總 結(jié)，寫出總結(jié) 分析報告上交 領(lǐng)導(dǎo)，并及時 反饋給

10、供應(yīng) 商。價 、常貨現(xiàn) 評準(zhǔn)則日供表評審 記錄1、采購部每年 一次組織品質(zhì) 部對合格供應(yīng) 商的質(zhì)保能力 進(jìn)行評審。2、采購部應(yīng)于 每年底制定第 二年的供應(yīng) 商年度評審計 劃表交品質(zhì) 部。3、采購部應(yīng)于 審核前一個月 通知相應(yīng)供應(yīng) 商。4、 審核完畢，采購部品質(zhì)部研發(fā)中心制造部商評劃檢、報 商評告 應(yīng)度計審表審 應(yīng)度報 供年審評查評告供年估1F審核員應(yīng)將審 核結(jié)果形成書 面報告，報品 質(zhì)部部長審 批，轉(zhuǎn)抄采購 部和評審的供 應(yīng)商并責(zé)成整 改。不能滿足 公司生產(chǎn)要求 的供應(yīng)商，直 接由采購部取 消供貨資格并 在供應(yīng)商清單 中剔除。并由 采購部主持開 展新一輪供應(yīng) 商需求識別。5、供應(yīng)商日常 供貨表

11、現(xiàn)績效 應(yīng)作為年度持 續(xù)評審依據(jù)， 采購部每年除 了用供應(yīng)商 考核檢查表 對供應(yīng)商管理 過程進(jìn)行評估 外，還應(yīng)根據(jù) 供應(yīng)商的日常 供貨統(tǒng)計數(shù)據(jù) 進(jìn)行配分，并 將兩者評分記 錄于供應(yīng)商年度評估報 告中，作為 供應(yīng)商本年度 定級依據(jù)同別供商單檔 不類的應(yīng)名及案1壬旦任玄應(yīng)質(zhì)體開的案 供商量系發(fā)方1 .供應(yīng)商質(zhì)量 管理體系開發(fā) 的先后順序由 采購部長根據(jù) 供應(yīng)商提供產(chǎn) 品或服務(wù)的重 要程度和公司 質(zhì)量管理體系 要求的需要而 決定。2 .確定供應(yīng)商質(zhì) 量管理體系開發(fā) 原則：1）對于A類供 應(yīng)商，由采購 主管以通過 IS09001 ： 2008質(zhì)量管理 體系第三方認(rèn) 證為基本要求 來進(jìn)行開發(fā)。2）對已通

12、過和/ 或獲得 IS09001 ： 2008質(zhì)量管理 體系證書的供 應(yīng)商，公司除 了要求其提供供應(yīng)商質(zhì)量體應(yīng)質(zhì)體開的案供商量系發(fā)方應(yīng)質(zhì)管體輔開計律-表供商量理系導(dǎo)發(fā)劃施覽相關(guān)資料和相 關(guān)證書以外， 還將對其最終 以符合 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn) 行供應(yīng)商質(zhì)量 管理體系的開 發(fā)。1 .對有符合A類 或已通過 IS09001 ： 2008認(rèn)證的供 應(yīng)商，由采購 主管將其統(tǒng)一 記錄于“供應(yīng) 商質(zhì)量管理體 系輔導(dǎo)開發(fā)計 劃/實施一覽 表”中，并會 同品質(zhì)部、研 發(fā)中心、制造 部門共同開 發(fā)。采購部品質(zhì)部商管系開劃- 應(yīng)量體導(dǎo)計施表 供質(zhì)理輔發(fā)實覽應(yīng)質(zhì)管體輔開計供商量理系導(dǎo)發(fā)體

13、系開發(fā)計劃應(yīng)質(zhì)管體輔開實供商量理系導(dǎo)發(fā)置開 主和質(zhì)開必元票 購賣開定期第 美推mwu內(nèi)管 1 2采購部品質(zhì)部研商管系開劃- 應(yīng)量體導(dǎo)計施表 供質(zhì)理輔發(fā)實覽1 .發(fā)生批次退貨3經(jīng)兩次開發(fā)如仍4除非顧客指定口口 質(zhì) 部采 購 部量系合求供商或重大的質(zhì)量 問題時對供應(yīng) 商進(jìn)行過程審無法配合公司 質(zhì)量管理體系 開發(fā)計劃的供 應(yīng)商，由采購 主管收集相關(guān) 資料呈報公司 領(lǐng)導(dǎo)，要求取 消該供應(yīng)商資 格，經(jīng)批準(zhǔn) 后，由采購主 管通知供應(yīng)商 已被取消質(zhì)量 管理體系開發(fā) 資格，并由采 購部另外尋找 合適的供應(yīng)商 重新進(jìn)行供應(yīng) 商質(zhì)量管理體 系開發(fā)。其他方式，公 司對供應(yīng)商IS09001 ： 2008 質(zhì)量管理體系 的認(rèn)可必須經(jīng) 國家和政府承 認(rèn)和認(rèn)可的第 三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 來執(zhí)行IS09001 ： 2008 質(zhì)量管理體系 認(rèn)證。質(zhì)量 體系 開發(fā) 實施 的相 關(guān)記 錄二-1 mm 3，已歸 檔的 記錄1 .與供應(yīng)商管理 有關(guān)苗記錄之 保存/歸檔，由 相關(guān)部門依記錄控制程 序進(jìn)行作 業(yè)。相 關(guān) 部 門6 .相關(guān)文件記錄控制程序生產(chǎn)過程控制程序文件控制程序內(nèi)部審核控制程序采購控制程序7 .使用記錄JT-