不合格品管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的對工作的不合格和不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。2 適用范圍本程序適用于本公司原驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制。3 職責(zé)3.1 本程序由品管科管管理3.2  評審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)。3.3  處置職責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理3.4  工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性

2、質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人4 評審、記錄4.1原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。4.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。4.4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面交供銷科。5 標(biāo)識、隔離421原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，

3、由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。5.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。5.3對不合格品粘貼“不合格”識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因5.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄5.5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫6 處置6.1檢驗(yàn)人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。6.2收購原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。6.3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合

4、格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。6.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。6.5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。6.6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面交供銷科。6.7對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。7  糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。7.1糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機(jī)：7.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生

5、。7.3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。7.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。7.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。7.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。7.7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。7.8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)7.9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。7.10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。7.11經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評價(jià)并確定所采取的措施。7.12 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評價(jià)后的糾正

6、措施。7.13經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。7.14 經(jīng)理負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門進(jìn)行評審。7.15 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。8  其它    8.1 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。8.2 若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)右供銷科向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。9 涉及的質(zhì)量記錄公司不合格品制程序形成以下記錄，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)在每年底整理，交行財(cái)部歸檔保存，其保存期限隨產(chǎn)品壽命周期。不合格品審理人員資格評定表 LT/QR-04-8-16不合格品審理人員授權(quán)文件（須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)）不合格品審理單 LT/QR