銷售和交付控制程序

1、天津市金錨集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)出口公司銷售和交付控制程序編 號： FSC/COCP-07版本/修改碼： A/0編 制： 李春平審 核： 崔曉鵬批 準(zhǔn)： 楊大來受控狀態(tài)： 實施時間： 2010 年 7月 31 日1.目的確保FSC訂單是由認(rèn)證的物料生產(chǎn)的。2.范圍適用于顧客要求的FSC產(chǎn)品的評審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1進(jìn)出部負(fù)責(zé)對FSC訂單要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，同時向顧客提供帶有FSC的證書編號和認(rèn)證物料的百分率。3.2采購部負(fù)責(zé)采購FSC認(rèn)證的原料。3.3倉庫負(fù)責(zé)檢驗FSC原料的數(shù)量。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨能力。3.5技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)FSC或合同要求的檢

2、測能力。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同、新增訂單的審批。4.程序4.1對顧客FSC訂單要求的識別。經(jīng)營負(fù)責(zé)對顧客FSC訂單要求與期望的識別，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求填寫合同評審表中。a. 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及設(shè)計可用性，交付、支持服務(wù)，價格等方面的要求。b.顧客明示要求，但期望或根據(jù)其用途所必需的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足要求應(yīng)做出承諾。4.2對FSC產(chǎn)品訂單要求的評審確認(rèn)：進(jìn)出部在投標(biāo)合同簽訂之前應(yīng)組織相關(guān)部門評審簽字予以確認(rèn)。4.3進(jìn)出部負(fù)責(zé)保存合同評審表，合同及其他相關(guān)結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.4合同的簽訂和實施對FSC產(chǎn)品要求評審后，主管銷售經(jīng)理代表

3、公司與顧客簽訂合同/訂單。合同簽訂后，進(jìn)出部將合同的有關(guān)內(nèi)安排在合同簽訂通知單上。采購部原料采購人員、生產(chǎn)部根據(jù)其要求分別進(jìn)行對FSC認(rèn)證物料的采購，對生產(chǎn)車間進(jìn)行監(jiān)控，生產(chǎn)部以生產(chǎn)通知單與生產(chǎn)車間溝通。生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)進(jìn)度表負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.5產(chǎn)品的變更。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同，訂單等）應(yīng)得到并記錄，作為合同或訂單附件上或重新合同評審表進(jìn)行評審，同時以通知相關(guān)部門。4.5銷售數(shù)量由進(jìn)出口部對FSC認(rèn)證產(chǎn)品的實際銷售數(shù)量作好詳細(xì)記錄。銷售數(shù)量登記由專人負(fù)責(zé)，登記的內(nèi)容包括：FSC認(rèn)證號碼、銷售產(chǎn)品名稱、定單號碼、定單數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量

4、、實際發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)票號。見FSC成品銷售匯總表。4.6關(guān)于貨物單據(jù)與貨物運輸單據(jù)， 所有的貨物單據(jù)與運輸單據(jù)對于客戶要求的認(rèn)證產(chǎn)品與非認(rèn)證產(chǎn)品必須單獨標(biāo)注，避免發(fā)生混淆。4.6.1進(jìn)出部在制作運輸單據(jù)時要根據(jù)所裝運貨物對應(yīng)的合同，核對倉庫填寫的FSC認(rèn)證成品出庫單。4.6.2貨物運輸單據(jù)的問題由進(jìn)出口部專人在制作發(fā)票、運輸單據(jù)中單獨注明FSC認(rèn)證產(chǎn)品的訂單號、認(rèn)證號碼。使得FSC認(rèn)證的運輸單據(jù)與其貨物單據(jù)相關(guān)聯(lián)，通過其中的任何單據(jù)均可查找到其他的單據(jù)。4.6.2.1 銷售FSC認(rèn)證產(chǎn)品的發(fā)票制作時必須包含以下信息：（1）買方名稱與地址。（2）發(fā)票出具日期。（3）定單號碼。（4）與FS

5、C產(chǎn)品清單中描述一致的產(chǎn)品描述，是或不是FSC認(rèn)證的產(chǎn)品，在發(fā)票中要清楚顯示。（5）產(chǎn)品實際銷售數(shù)量。（6）認(rèn)證機(jī)構(gòu)所出具的正確的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈（COC）號碼。（7）運輸單據(jù)提單上的提單號。（8）顯示“FSC認(rèn)證”字樣，并且包括，在標(biāo)簽（使用）期限內(nèi)，產(chǎn)品組合的最小FSC原料百分比。（9）顯示“FSC認(rèn)證”字樣，并且聲明“FSC認(rèn)證原料”。此發(fā)票僅在銷售FSC認(rèn)證產(chǎn)品時出具。（10）與所認(rèn)證的產(chǎn)品相一致的認(rèn)證號碼。（11）當(dāng)發(fā)票上號碼與所認(rèn)證產(chǎn)品（號碼）不同時，要做到產(chǎn)品與其各自的號碼相一致。4.6.2.2運輸文件要求：同一銷售發(fā)票的FSC認(rèn)證產(chǎn)品的(分批)運輸文件，包含提單、裝箱單在制作中要求包

6、括如下信息：（1）買方名稱與地址；（2）發(fā)票出具日期；（3）與本批產(chǎn)品相對應(yīng)的定單號；（4）與本批產(chǎn)品相對應(yīng)的發(fā)票號；（5）與FSC產(chǎn)品清單中描述一致的貨物描述；（6）產(chǎn)品的實際裝運數(shù)量；（7）與所認(rèn)證的產(chǎn)品相一致的認(rèn)證號碼。4.7 關(guān)于FSC認(rèn)證成品的銷售，由進(jìn)出部負(fù)責(zé)銷售，并將FSC認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)到客戶指定的地點，具體按以下操作。4.7.1 FSC認(rèn)證成品的銷售要求必須簽訂銷售合同，銷售合同中對于認(rèn)證產(chǎn)品與非認(rèn)證產(chǎn)品必須單獨標(biāo)注，非認(rèn)證產(chǎn)品按正常要求填寫，認(rèn)證產(chǎn)品的合同內(nèi)容包括：（1）買方的名稱與地址；（2）定單（合同）號；（3）與FSC產(chǎn)品清單中描述一致的貨物描述；（4）合同銷售數(shù)量；（5）與所認(rèn)證的產(chǎn)品相一致的認(rèn)證號碼；（6）最遲交貨期；（7）包裝要求的注明：在包裝上必須顯示FSC的認(rèn)證標(biāo)志。4.7.2 FSC認(rèn)證成品發(fā)貨時，在進(jìn)出口部所開的發(fā)貨通知單上注明：（1）發(fā)該批貨對應(yīng)的定單號；（2）裝運FSC認(rèn)證成品；（3）本批發(fā)貨的實際數(shù)量、規(guī)格。4.7.3 嚴(yán)格按合同要求的目的地送貨，核對運輸單據(jù)時，參照合同仔細(xì)核對，避免送錯目的地。4.8 成品的處理與銷售的記錄保存。相關(guān)單據(jù)以及產(chǎn)品認(rèn)證信息，如發(fā)票，認(rèn)證產(chǎn)品描述、認(rèn)證公司的認(rèn)證信息，運輸單據(jù)等FSC產(chǎn)品清單中銷售給所有客戶的FSC認(rèn)證產(chǎn)品的銷售記錄與所銷售的FSC認(rèn)證