AS9100D特殊過程管理程序范本

1、玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密特殊過程管理程序文件編號：文件版本：編制：審核：批準(zhǔn)：第1頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密修訂頁版本日期貝碼修訂內(nèi)容簡述責(zé)任人第2頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密目錄1 .目的42 .范圍43 .參考文件44 .定義45 .職責(zé)45.1. 生產(chǎn)部45.2. 適航質(zhì)量部45.3. 人力行政部45.4. 采購部46 .過程策劃和記錄圖57 .工作程序67.1. 特殊工藝的識別67.2. 特殊工藝控制67.3. 控制方法67.4. 特殊工藝的實施要求78 .附錄7附錄1工藝驗證/確認(rèn)記錄表8附錄2工藝紀(jì)律檢查記錄表9附錄3特殊

2、過程（錫焊）監(jiān)控記錄表10附錄4特殊過程（壓接）監(jiān)控記錄表12附錄5特殊過程確認(rèn)記錄13第3頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密1.目的本程序規(guī)定了生產(chǎn)特殊過程及其控制內(nèi)容，以保證特殊過程在生產(chǎn)制造過程中得到有效的控制，確保產(chǎn)品符合設(shè)計要求。2.范圍3 .參考文件AS9100DCCAR-21AP-21-04CA-WI-MD-001CA-WI-MD-0034 .定義本程序適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)特殊過程（包括外包特殊過程）的控制質(zhì)量管理體系一航空、航天和國防組織的要求民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定生產(chǎn)批準(zhǔn)和監(jiān)督程序生產(chǎn)工具設(shè)備管理規(guī)定工裝管理規(guī)定特殊工藝：是指對產(chǎn)品的質(zhì)量不能由后續(xù)

3、工序監(jiān)視或測量加以驗證的、不易監(jiān)測或監(jiān)測費(fèi)用很高、只能進(jìn)行破壞性檢驗的或在產(chǎn)品交付后使用過程中問題才暴露的過程。5.職責(zé)1.1. 生產(chǎn)部1.1.1. 生產(chǎn)部工藝人員負(fù)責(zé)確認(rèn)特殊過程工藝，組織特殊過程工藝驗證，特殊過程現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查，參與外包特殊過程的過程審查；負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)資料中有關(guān)特種工藝要求的確認(rèn)。1.1.2. 負(fù)責(zé)特殊過程的實施及控制，特殊過程工藝生產(chǎn)前驗證的準(zhǔn)備，參與特殊過程工藝驗證。1.2. 適航質(zhì)量部參與特殊過程工藝驗證；參與外包生產(chǎn)特殊過程的審查，負(fù)責(zé)特殊過程實施的監(jiān)控。1.3. 人力行政部負(fù)責(zé)組織特殊過程操作人員的崗位培訓(xùn)、資質(zhì)認(rèn)證及管理工作。1.4. 采購部負(fù)責(zé)特殊過程

4、中所需原材料、配件的采購控制以及組織相關(guān)部門對外包特殊過程的審查。第4頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密6 .過程策劃和記錄圖特殊過程控制過程策劃、實施圖如下:應(yīng)用什么（What）:1、辦公電腦/打印機(jī)；2、生產(chǎn)設(shè)備/工裝夾具;3、檢測工裝/夾具；4、生產(chǎn)場地。輸入：1、生產(chǎn)所需物料；2、生產(chǎn)計劃；3、檢驗指導(dǎo)書；4、作業(yè)指導(dǎo)書。如何實施（How）:要求（RequirementAS9100D2016質(zhì)量管理體系一航空、航天和國防組織的要求；2、CCAR-2民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定；3、4、5、6、7、8、9、AP-21-0狄產(chǎn)批準(zhǔn)和監(jiān)督程序;文件/記錄控制程序；特殊過程

5、管理程序；培訓(xùn)管理程序；檢驗和試驗控制程序；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理程序;變更控制程序；支持過程（SupportProces1、培訓(xùn)管理過程；2、檢驗和試驗控制過程；3、特殊過程管理過程；4、文件、記錄控制過程；5、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程；6、變更控制過程；7、過程的監(jiān)視和測量管理；8、改進(jìn)管理過程。KPI特殊過程管理輸出/產(chǎn)品（Output/ProduCt需要誰（Who）:1、工藝人員；2、生產(chǎn)線作業(yè)人員/生產(chǎn)主管；3、質(zhì)量主管/檢驗人員。輸出：1、符合要求的產(chǎn)品；2、工藝驗證確認(rèn)記錄表；3、特殊過程（錫焊）監(jiān)控記錄表；4、特殊過程（壓接）監(jiān)控記錄表；5、特殊過程確認(rèn)記錄；6、檢驗記錄。結(jié)果如何（

6、HowMany:1、產(chǎn)品檢測合格率10、過程的監(jiān)視與測量管理程序;11、改進(jìn)管理程序。第5頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密7 .工作程序7.1. 特殊工藝的識別根據(jù)特殊過程的定義，結(jié)合公司生產(chǎn)情況，以下工序確認(rèn)為特殊過程，如客戶提供的技術(shù)資料上備注為特殊工藝的，則在以下基礎(chǔ)上進(jìn)行增加。a端子壓接工序b客戶技術(shù)條件中規(guī)定的特殊工序。7.2. 特殊工藝控制7.2.1. 生產(chǎn)部工藝人員負(fù)責(zé)制定特殊工藝作業(yè)方法并進(jìn)行工藝驗證，填寫特殊過程確認(rèn)記錄。7.2.2. 工藝人員對過程所使用的設(shè)備、工具性能進(jìn)行鑒定。7.2.3. 人力行政部組織對操作人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，并實施考核，唯有通過資格認(rèn)

7、證的操作人員方可上崗作業(yè)，每年至少組織一次特殊工藝操作人員的資質(zhì)認(rèn)證。7.2.4. 生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定，及時、準(zhǔn)確記錄特殊過程監(jiān)控記錄，工藝定期組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，嚴(yán)肅考核，并填寫工藝紀(jì)律檢查記錄表。7.2.5. 當(dāng)特殊過程人、機(jī)、料、法、環(huán)、測無重大變化時，每年進(jìn)行一次評審，當(dāng)特殊過程人、機(jī)、料、法、環(huán)、測發(fā)生重大變化時，工藝應(yīng)組織相關(guān)部門重新予以確認(rèn)并填寫工藝驗證/確認(rèn)記錄表，確保其滿足規(guī)定的要求。7.2.6. 對于顧客有特殊要求的過程，應(yīng)按其要求對有關(guān)過程進(jìn)行確認(rèn)并按特殊過程進(jìn)行管控。7.2.7. 對生產(chǎn)外包的特殊過程，工藝按上述確認(rèn)原則，組織適航質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、研

8、發(fā)部相關(guān)人員對外包供方進(jìn)行特殊工序符合性要求審查，供方通過審查后方可進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，工藝人員對外包廠商的特殊工藝過程實施控制，適航質(zhì)量部對供方的特殊工藝產(chǎn)品加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量。7.3. 控制方法7.3.1. 通過對特殊工藝進(jìn)行分析，對關(guān)鍵參數(shù)設(shè)立控制點，進(jìn)行重點控制，方法如下：a）端子壓接工序的剝線長度、線芯伸出壓線筒前端長度、壓線鉗壓接口格。b）手工錫焊焊接工序的剝線長度、烙鐵溫度、焊點外觀等。c）工藝建立、健全工藝文件，并細(xì)化工藝文件，詳細(xì)描述要求及操作過程；應(yīng)重視特殊過程質(zhì)量對產(chǎn)品最終質(zhì)量的影響。7.3.2. 生產(chǎn)部依照規(guī)定對工藝參數(shù)進(jìn)行檢測、確認(rèn)和記錄?，F(xiàn)場操作應(yīng)嚴(yán)

9、格按工藝文件的規(guī)第6頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密定執(zhí)行，并記錄主要工藝參數(shù)及有關(guān)的環(huán)境條件，工藝及質(zhì)量人員不定期的對工藝過程進(jìn)行審查。7.4. 特殊工藝的實施要求7.4.1. 生產(chǎn)管理人員要監(jiān)督、管理特殊過程的執(zhí)行，并要求操作員嚴(yán)格按照相關(guān)工藝文件要求進(jìn)行操作。7.4.2. 特殊過程如有環(huán)境的要求時（如濕度、溫度等），操作人員必須依據(jù)相關(guān)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測記錄。7.4.3. 生產(chǎn)管理人員不得安排未經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)考核合格的人員從事特殊過程作業(yè)。操作人員應(yīng)熟悉工藝文件，作好各項準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備、工裝、工具、材料、輔料、環(huán)境條件的檢查、進(jìn)行工藝參數(shù)的測試等，并做好原始記

10、錄。7.4.4. 操作人員應(yīng)認(rèn)真、如實、完整地填寫原始記錄，并按規(guī)定程序簽名、確認(rèn)和保管；操作中應(yīng)密切注意加工情況，如發(fā)現(xiàn)異常問題，應(yīng)立即通知生產(chǎn)管理、檢驗、工藝人員,進(jìn)行確認(rèn)、分析，并快速有效的解決出現(xiàn)的異常問題。7.4.5. 設(shè)備、工具、儀器、儀表和工裝管理，要保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)和在有效的使用期內(nèi)，分別依據(jù)生產(chǎn)工具設(shè)備管理規(guī)定和工裝管理規(guī)定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。8 .附錄附錄1工藝驗證/確認(rèn)記錄表附錄2工藝紀(jì)律檢查記錄表附錄3特殊過程（錫焊）監(jiān)控記錄表附錄4特殊過程（壓接）監(jiān)控記錄表附錄5特殊過程確認(rèn)記錄第7頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密附錄1工藝驗證/確認(rèn)記錄表超仲內(nèi)羽.舊立

11、段施咨不表單編號：CA-F-QP-15-01版本：00BETi*WKMUMUIWICfl«CEiLTfl工藝驗證/確認(rèn)記錄表編號驗證項目名稱驗證日期產(chǎn)品名稱工藝類別口特殊口一般工藝文件名稱工藝文件編號部門評審人員職務(wù)/職稱部門評審人員職務(wù)/職稱設(shè)備、工具、工裝序號編號名稱型號、規(guī)格制造廠家12物料序號編號名稱型號、規(guī)格制造廠家12內(nèi)容：“口”內(nèi)打“V”表評審?fù)ㄟ^，“？”表不有建議或疑問，“X”表不同意1工藝要求合理可行口2人員、設(shè)備、工裝滿足工藝要求口3檢驗手段滿足工藝要求口4工藝流程可行口5環(huán)境影響口6安全性口7勞動保護(hù)口工藝參數(shù)序號參數(shù)規(guī)格值測儀器實測值操作人測定人判定備注123

12、45平均存在問題及改進(jìn)建議：（不足可另附頁敘述）驗證結(jié)論：會簽：第8頁/共13頁文件層級：第二層文件密級：秘密附錄2工藝紀(jì)律檢查記錄表表單編號：CA-F-QP-15-02版本：00工藝紀(jì)律檢查記錄表檢查時間：站別：序號檢查內(nèi)容檢查記錄責(zé)任部門/責(zé)任人備注（整改日期）1工藝文件、生產(chǎn)圖紙是否正確、完整，能有效指導(dǎo)生產(chǎn)2工藝文件是否按有關(guān)技術(shù)通知及時進(jìn)行了更改、內(nèi)容正確、手續(xù)齊全，符合規(guī)定要求，版本是否受控。3工藝文件是否確定重要工序、特殊工序，其參數(shù)是否按要求進(jìn)行了監(jiān)控，是否進(jìn)行了質(zhì)量記錄。4工藝文件中質(zhì)量要求、工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝等是否齊全。5是否按工藝文件要求進(jìn)行操作，查工藝文件執(zhí)行情況。6

13、操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，滿足上崗要求，滿足工藝文件要求。7特殊關(guān)鍵工序人員提供相關(guān)資格證明，持證上崗。8操作人員熟悉工藝文件內(nèi)容，嚴(yán)格按照圖紙執(zhí)行。9操作人員按規(guī)定進(jìn)行自檢、互檢工作，記錄規(guī)范、正確并存檔。10設(shè)備應(yīng)滿足工藝文件規(guī)定，保證精度和良好的性能，確保正常運(yùn)行、安全、可靠，并有日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢查記錄，生產(chǎn)人員熟悉設(shè)備安全操作規(guī)程。11工裝滿足工藝文件規(guī)定要求，保證精度和良好的狀態(tài)。12生產(chǎn)用的計量測量器具測量能力適宜，狀態(tài)良好，按規(guī)定使用、送檢。13對工藝上有特殊要求的作用環(huán)境，應(yīng)滿足工藝文件要求，并做好監(jiān)控記錄。14是否建立原材料、外購件檢驗標(biāo)準(zhǔn)，是否按要求進(jìn)行了檢驗并記錄。15生產(chǎn)

14、現(xiàn)場原材料、外購件、在產(chǎn)品存放、防護(hù)標(biāo)示管理符合規(guī)定要求。16產(chǎn)品采用的代用材料是否符合審批手續(xù)。17新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)過驗證合格后納入工藝文件方可正式使用。18操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品、不穩(wěn)定狀態(tài)及時匯報。19生產(chǎn)現(xiàn)場做好定置管理，產(chǎn)品區(qū)域及狀態(tài)標(biāo)示符合規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔有序。檢查人員:第9頁/共13頁密級：秘密玲瓏電子文件層級：第二層文件附錄3特殊過程（錫焊）監(jiān)控記錄表第10頁/共13頁玲瓏電子文件層級：第二層文件密級：秘密女備名稱：設(shè)備編號-測試工具,編號：一年_一月日荊12345678g10111213141516測謊溫度漏電壓<0.5VAC接主電阻20茂姆（G點檢

15、人日期17LB19202122232425262728293031測試昌度海電壓<0.5VAC接"電阻3股姆I、定期點檢每天對烙鐵基度點檢一次：點檢溫度填寫好.誨周由生產(chǎn)部片接地電阻和看電壓檢側(cè)一次，棄記錄數(shù)值：工藝進(jìn)行季度點檢確認(rèn)和保善2、檢泅時在2-3S內(nèi)現(xiàn)最高濕度值記錄于表中=3.絡(luò)鐵，鋁尋，帶波幅小鍋爐，均用點粉工具為；割足儀.4、烙鐵溫度標(biāo)準(zhǔn)"己.無鉛電子元器件電;m、電容、電害塞件；焊接遑堡：340-TCt,里接時|同：2S；b,其它表面貼裝、插件元件及電會戰(zhàn)焊接溫度為390+烙鐵焊接時間為2-如C.錫爐溫度為：300二202問題點處理建議制造簽字/日期工藝簽字日期質(zhì)量荃不日期第11頁/共13頁密級：秘密玲瓏電子文件層級：第二層文件附錄4特殊過程（壓接）監(jiān)控記錄表序號設(shè)備械號被測線繾線徑度力測試端次1U科一次測吊值泅量儀福/編號器注1343平均值發(fā)現(xiàn)問題處理章見挖記錄人員蛤字；HK1生產(chǎn)落工藝人員簽字/日期生產(chǎn)部簽字期適航質(zhì)量部簽“日期備注.每種線材敕拉熄I試時次效應(yīng)至3次2點檢上具為；拉力計|根據(jù)M力-左端子壬接標(biāo)準(zhǔn).然材耐拉力扛下表所示線纜線性0.12miL2(26AnG)0.J2xiu2(2LHG)0.3211U11