食品質(zhì)量安全追溯體系示意圖及通用表格(2)課件

1、食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯體系示意圖問題上報(bào)質(zhì)量追溯追查生產(chǎn)加工過程追查成品流向追查成品編號(hào)追查成品檢驗(yàn)單出庫(kù)及銷售單生產(chǎn)工藝控制配料單生產(chǎn)入庫(kù)單已出貨成品處理操作人員是否按工藝流程操作（記錄）對(duì)成品留樣檢驗(yàn)剩余成品庫(kù)存進(jìn)貨驗(yàn)收單比對(duì)檢驗(yàn)確認(rèn)剩余原輔料庫(kù)存剩余成品處置銷售單成品庫(kù)存剩余原輔料處理成品入庫(kù)單生產(chǎn)入庫(kù)單供方評(píng)價(jià)記錄供方名稱聯(lián)系人企業(yè)地址聯(lián)系電話所供產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分備注1供方與本公司有較好的供貨業(yè)績(jī)，即合格率在95%以上。 14分2質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)是經(jīng)過認(rèn)可的或有行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)部門合格證，生產(chǎn)技術(shù)科的面積和溫度、濕度應(yīng)是符合行業(yè)規(guī)范的。12分3供方有滿足本公司需要的生產(chǎn)設(shè)備和能力

2、12分4化驗(yàn)人員應(yīng)是考試合格上崗的，并有行業(yè)要求的上崗證。8分5供方所有的計(jì)量檢定設(shè)備均處于完好狀態(tài)，并有檢定證書和粘貼合格標(biāo)志。7分6供方有計(jì)量室或計(jì)量管理人員。 7分7供方領(lǐng)導(dǎo)有較好的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)8分8供方企業(yè)位置離我廠運(yùn)輸距離比較近6分9規(guī)模和企業(yè)人數(shù)應(yīng)是符合行業(yè)要求和生產(chǎn)需求的。8分10供方的售后服務(wù)人員有較好的服務(wù)態(tài)度。10分11供方有較好的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 8分評(píng) 價(jià) 結(jié) 果參加評(píng)定人員日 期： 總經(jīng)理意見日 期： 備注：總得分80分以上為合格，其中16項(xiàng)得分必須高于50分。合格供方名單序號(hào)供 方 名 稱通 訊 地 址產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)聯(lián)系電話聯(lián)系人備注月采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)清單)序號(hào)名

3、稱規(guī) 格 型 號(hào)數(shù)量供 方 名 稱計(jì)劃進(jìn)廠時(shí)間技 術(shù) 要 求 與 其 他 要 求制表批準(zhǔn)執(zhí)行人食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期進(jìn)貨日期供貨者名稱地址聯(lián)系方式查驗(yàn)人員簽字食品生產(chǎn)企業(yè)原料驗(yàn)收入庫(kù)信息記錄表原料名稱規(guī)格數(shù)量(kg)生產(chǎn)日期保質(zhì)期運(yùn)輸車船信息供貨者名稱供貨者地址供貨者聯(lián)系人及聯(lián)系方式合同號(hào) （訂單號(hào)）入庫(kù)日期入庫(kù)保管簽字驗(yàn)收要求合計(jì)食品生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)料信息記錄表原料名稱產(chǎn)地規(guī)格出庫(kù)數(shù)量（kg）生產(chǎn)日期出庫(kù)日期出庫(kù)倉(cāng)信息驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出庫(kù)保管簽字領(lǐng)料人簽字原料庫(kù)存(kg)合計(jì)投 料 配 料 記 錄生產(chǎn)日期產(chǎn)品名稱主料Kg輔料、食品添加劑添加量配料人

4、食品生產(chǎn)企業(yè)成品出入庫(kù)及包裝信息記錄表包裝產(chǎn)品名稱待包半成品名稱待包裝產(chǎn)品生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量（kg）待包裝產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)量（kg）包裝日期包裝規(guī)格包裝數(shù)量（件）入庫(kù)數(shù)量（件）保管、包裝車間人員確認(rèn)后簽字合計(jì)食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量（件）檢驗(yàn)日期抽樣數(shù)量（只）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果采樣地點(diǎn)留樣信息檢驗(yàn)報(bào)告批準(zhǔn)人合計(jì)食品生產(chǎn)企業(yè)銷售臺(tái)帳產(chǎn)品名稱規(guī)格批號(hào)檢驗(yàn)人檢驗(yàn)結(jié)論生產(chǎn)日期銷售日期銷售對(duì)象聯(lián)系方式銷售數(shù)量經(jīng)辦人備注生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具臺(tái)帳序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)出廠編號(hào)本廠編號(hào)完好狀態(tài)使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠及國(guó)別生產(chǎn)日期購(gòu)置日期清潔消毒記錄表 日期清潔消毒區(qū)域采取措施實(shí)施人

5、批準(zhǔn)人清潔消毒結(jié)果檢查人備注問 題 食 品 評(píng) 審 表 編號(hào)：不合格名 稱數(shù) 量發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門不合格品狀況 質(zhì)檢員： 年 月 日原因分析及處置建議 參加人員 ： 年 月 日審批意見 簽字 年 月 日處置結(jié)果 驗(yàn)證人： 年 月 日 備注 注：本表一式三份，一份責(zé)任部門自存，質(zhì)檢、技術(shù)各保存一份。食品生產(chǎn)企業(yè)問題食品處理記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)申報(bào)人檢驗(yàn)單號(hào)責(zé)任部門不合格品描述： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：處置方案：返工 退換 報(bào)廢處置結(jié)論： 授權(quán)人： 年 月 日處置實(shí)施情況： 車間： 年 月 日驗(yàn)證情況： 監(jiān)督員： 年 月 日批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日食品安全事故處置記錄事故情況及時(shí)間事故造成

6、損失情況企業(yè)事故上報(bào)人上報(bào)時(shí)間上級(jí)部門聯(lián)系人食品安全事故描述： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：處置方案： 批準(zhǔn)人： 年 月 日處置結(jié)論： 記錄人： 年 月 日處置實(shí)施情況： 車間： 年 月 日結(jié)論： 記錄人： 年 月 日食品生產(chǎn)企業(yè)消費(fèi)者投訴處理記錄編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)投訴人檢驗(yàn)單號(hào)責(zé)任部門投訴內(nèi)容： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：處置方案：返工 退換 報(bào)廢處置結(jié)論： 處理人： 年 月 日處置實(shí)施情況： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日處理信息反饋： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日食品從業(yè)人員培訓(xùn)與健康體檢檔案記錄從業(yè)人員姓名健康證有效期限經(jīng)辦人檢驗(yàn)結(jié)果責(zé)任部門體檢情況描述： 責(zé)任

7、部門負(fù)責(zé)人：培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)及培訓(xùn)成績(jī)： 培訓(xùn)人： 年 月 日培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)及培訓(xùn)成績(jī)： 培訓(xùn)人： 年 月 日培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)及培訓(xùn)成績(jī)： 培訓(xùn)人： 年 月 日從業(yè)人員工作情況： 工藝檢查考核記錄表工序名稱考核內(nèi)容考核結(jié)果原因和改進(jìn)要求職工合理建議/處理結(jié)果是否按工藝進(jìn)行生產(chǎn)合格不合格嚴(yán)重不合格是否私自修改工藝文件合格不合格嚴(yán)重不合格是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作合格不合格嚴(yán)重不合格是否填寫相關(guān)記錄表格合格不合格嚴(yán)重不合格是否按工藝進(jìn)行生產(chǎn)合格不合格嚴(yán)重不合格是否私自修改工藝文件合格不合格嚴(yán)重不合格是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作合格不合格嚴(yán)重不合格是否填寫相關(guān)記錄表格合格不合格嚴(yán)重不合格是否按工

8、藝進(jìn)行生產(chǎn)合格不合格嚴(yán)重不合格是否私自修改工藝文件合格不合格嚴(yán)重不合格是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作合格不合格嚴(yán)重不合格是否填寫相關(guān)記錄表格合格不合格嚴(yán)重不合格考核組長(zhǎng)： 成員： 日期：供方評(píng)價(jià)記錄供方名稱聯(lián)系人企業(yè)地址聯(lián)系電話所供產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分備注1供方與本公司有較好的供貨業(yè)績(jī)，即合格率在95%以上。 14分2質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)是經(jīng)過認(rèn)可的或有行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)科門合格證，生產(chǎn)技術(shù)科的面積和溫度、濕度應(yīng)是符合行業(yè)規(guī)范的。12分3供方有滿足本公司需要的生產(chǎn)設(shè)備和能力12分4化驗(yàn)人員應(yīng)是考試合格上崗的，并有行業(yè)要求的上崗證。8分5供方所有的計(jì)量檢定設(shè)備均處于完好狀態(tài)，并有檢定證書和粘貼合格標(biāo)志。7分6供方有計(jì)量室或計(jì)量管理人員。 7分7供方領(lǐng)導(dǎo)有較好的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)8分8供方企業(yè)位置離我廠運(yùn)輸距離比較近6分9規(guī)模和企業(yè)人數(shù)應(yīng)是符合行業(yè)要求和生產(chǎn)需求的。8分10供方的售后服務(wù)人員有較好的服務(wù)態(tài)度。10分11供方有較好的