防損控制重點(diǎn)案例簡(jiǎn)析

1、中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 防損控制及案例簡(jiǎn)析防損控制及案例簡(jiǎn)析 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 目錄： 一、督察部組織架構(gòu) 二、重點(diǎn)管控環(huán)節(jié) 三、重點(diǎn)防損案例簡(jiǎn)析 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 1、內(nèi)、外盜； 2、收銀，收貨，退、換貨作業(yè)錯(cuò)誤； 3、商品過(guò)期、破損以及處理不當(dāng)； 4、吃掉或者使用過(guò)； 5、未經(jīng)授權(quán)、未作帳面記錄的變價(jià)、促銷、削價(jià)； 6、意外事故與火災(zāi)； 7、自用品、加工原料沒辦領(lǐng)用手續(xù)； 8、盤點(diǎn)不準(zhǔn)確； 9、生鮮處理不當(dāng)。 產(chǎn)生損耗的因素：產(chǎn)生損耗的

2、因素： 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 控制要點(diǎn) 收貨環(huán)節(jié)： 1、不得由同一人辦理訂貨與驗(yàn)收工作，對(duì)收貨崗位門店要組織定期檢查 2、商品驗(yàn)收由授權(quán)的兩人或兩人以上一起執(zhí)行，按照預(yù)約訂單驗(yàn)收，體現(xiàn)“按訂單收貨”原則； 3、對(duì)供應(yīng)商超量或超品種配貨的情況，由部門負(fù)責(zé)人以上人員簽字確認(rèn)后再驗(yàn)收； 4、驗(yàn)收商品時(shí)，核對(duì)關(guān)鍵要素（如數(shù)量、規(guī)格、包裝率、生產(chǎn)日期等）； 5、做好二次驗(yàn)收與復(fù)核工作。 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 控制要點(diǎn) 收銀環(huán)節(jié)： 1、遵守商品出門“必須經(jīng)過(guò)收銀機(jī)，憑收銀小票”原則； 2、指定專人負(fù)責(zé)銷售“退貨、沖紅”； 3、嚴(yán)格控制工號(hào)權(quán)限，做好商品復(fù)位簽收手續(xù)； 4、顧客換

3、貨時(shí)經(jīng)收銀機(jī)進(jìn)行操作，先退貨再銷售的流程； 5、對(duì)于門店非銷售目錄的商品以其它替代的條碼進(jìn)行銷售； 6、定期和不定期的加強(qiáng)收銀員錢款的抽查； 7、遵循名煙名酒一手交錢一手交貨原則中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 控制要點(diǎn) 交接商品環(huán)節(jié)： 1、商品的抽查分別貴重商品的交接制度和一般性商品的滾動(dòng)盤點(diǎn)，這是門店日常管理工作中必須要去做的一步，滾動(dòng)盤點(diǎn)在于能夠提高門店員工的責(zé)任心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題。 2、門店貴重商品的必須實(shí)行交接制度（名煙名酒、滋補(bǔ)、洗化等），每日必須實(shí)現(xiàn)交接； 3、門店日常商品的抽查制度要求門店滾動(dòng)抽盤每日不低于50個(gè)單品，并將抽查結(jié)果及時(shí)向員工公布，以提高員工的責(zé)任心，對(duì)于出

4、現(xiàn)的問題，及時(shí)予以控制，嚴(yán)防漏洞。中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 控制要點(diǎn) 退貨環(huán)節(jié)： 1、任何商品出門必須有小票或單據(jù) 2、門店在退貨過(guò)程中，廠家必須憑退單3、才可以將商品帶出門，否則一類不得放行。 4、門店在大批量進(jìn)行退貨時(shí)，須將退貨進(jìn)行匯總，每一件商品退出多少與存單相核對(duì)中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案 例 分 析中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例一案例一 牙膏的思考：牙膏的思考： 某日一顧客來(lái)店投訴，昨晚在該店購(gòu)買一支7元的納愛斯牙膏，晚上準(zhǔn)備刷牙時(shí)打開盒子發(fā)現(xiàn)里面是一支3.6元的中華牙膏。 案例分析：這看似一起很普通的服務(wù)投訴，但其背后隱藏著什么，值得大家深思。中中國(guó)

5、國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例反思： 1、高價(jià)值牙膏盒內(nèi)出現(xiàn)低價(jià)值的同類商品，明顯是被不良分子串換； 2、不良分子可能是店外人員，但也不排除個(gè)別店內(nèi)人員參與的可能性； 防范要點(diǎn)： 1、對(duì)于顧客購(gòu)買此類低價(jià)值商品時(shí)，收銀員在條件允許的前提下應(yīng)開盒驗(yàn)核； 2、對(duì)于員工購(gòu)買此類低價(jià)值商品時(shí)，收銀員必須開盒驗(yàn)核。中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 某門店香煙在一年內(nèi)短少三次，金額達(dá)2.5萬(wàn)元。第一次短少，調(diào)查原因主要是交接責(zé)任不明確，且是內(nèi)盜，但難以核實(shí)具體責(zé)任人，明確要求其強(qiáng)化責(zé)任制，進(jìn)行抽查監(jiān)督，但門店負(fù)責(zé)人不能長(zhǎng)期堅(jiān)持，執(zhí)行制度時(shí)緊時(shí)松，給不良分子有機(jī)可乘，又連續(xù)發(fā)生兩次。案例二案例二 香煙

6、的異常短少：香煙的異常短少： 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例反思： 貴重商品交接、抽查制必須長(zhǎng)期堅(jiān)持，而且實(shí)踐證明是無(wú)法替代的責(zé)任制形式 防范要點(diǎn)： 1、柜組員工需提高責(zé)任心，認(rèn)真做好每日交接商品核對(duì)； 2、防損等第三方責(zé)任部門加強(qiáng)抽盤、滾盤力度，強(qiáng)化對(duì)柜組的監(jiān)督。中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 某門店在接收直配商品時(shí)，僅憑收貨人員簽字就打印直配單缺乏應(yīng)有的復(fù)核等控制環(huán)節(jié)，結(jié)果該收貨人員長(zhǎng)期已久想到有機(jī)可乘，每次收貨通過(guò)業(yè)務(wù)員“配合”將部分商品截留在店外某場(chǎng)地，在供應(yīng)商的送貨單和打印的直配單中按送貨數(shù)簽字確認(rèn)（包括截留在外面的數(shù)字）。很短時(shí)間就截留數(shù)千元，后經(jīng)臨時(shí)抽盤才得以發(fā)現(xiàn)。

7、案例三案例三 收貨發(fā)生短少：收貨發(fā)生短少： 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例反思： 收貨環(huán)節(jié)是門店入口關(guān)鍵部門，也極易產(chǎn)生黑洞； 防范要點(diǎn)： 1、嚴(yán)格執(zhí)行商品驗(yàn)收制度流程； 2、落實(shí)責(zé)任制,多方牽制是必不可少的環(huán)節(jié)； 3、防損的驗(yàn)收稽核環(huán)節(jié)是重要一環(huán)中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 某社區(qū)店發(fā)現(xiàn)生鮮部門“一級(jí)白條”庫(kù)存量過(guò)大，經(jīng)盤點(diǎn)，短少“一級(jí)白條”344.81kg，調(diào)取監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)，門店在收貨現(xiàn)場(chǎng)只有一名防損人員，自營(yíng)鮮肉送貨廠商兩人自行稱重，中途生鮮、收貨部門人員才陸續(xù)前來(lái)進(jìn)行收貨，在此期間收貨、防損、生鮮等部門監(jiān)督人員在沒有復(fù)秤的情況下，在廠商送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)；案例四案例四

8、生鮮商品的異常：生鮮商品的異常： 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例反思： 1、收貨環(huán)節(jié)是門店入口關(guān)鍵 2、崗位責(zé)任制及牽制環(huán)節(jié)尤為重要； 防范要點(diǎn)： 1、驗(yàn)收人員必須履行職責(zé)，按流程辦事； 2、防損等稽核崗位應(yīng)核對(duì)關(guān)鍵要素，做好二次驗(yàn)收與復(fù)核工作。中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 某社區(qū)店理貨員手持一張“廢舊“小票”攜帶兩箱酒水至店外，同時(shí)與出口防損人員“達(dá)成共識(shí)”，當(dāng)公司調(diào)查時(shí)，理貨員仍稱商品為顧客購(gòu)買，幫其送貨而已，防損人員也稱對(duì)此不知情。案例五案例五 聯(lián)合偷盜：聯(lián)合偷盜： 中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例反思： 牽制環(huán)節(jié)需履行監(jiān)督職責(zé)； 防范要點(diǎn)： 1、定期養(yǎng)成調(diào)閱監(jiān)控記錄的良好習(xí)慣； 2、前臺(tái)、防損領(lǐng)班加強(qiáng)巡場(chǎng)的頻次和力度。中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例六案例六 收銀跑單：收銀跑單： 某社區(qū)店一名收銀員在給顧客收銀過(guò)程中，兩盒腦白金就收了一盒的錢，在出門是被安全員驗(yàn)出，此收銀員稱當(dāng)時(shí)自己疏忽，而進(jìn)一步調(diào)查了解得知該顧客是其親戚。中中國(guó)國(guó)蘇蘇果果 百百姓姓生生活活 案例反思： 此類問題層出不窮，在管理方面疏于監(jiān)督、遇到此類問題需引起重