數(shù)據(jù)分析改進(jìn)控制程序

1、2018-01-02實(shí)施2018-01-02發(fā)布數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)控制程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 次： B1.0 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 更改控制頁序號(hào)更改單號(hào)更改頁碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注目次封面0更改控制頁1目次21.目的32.適用范圍33.術(shù)語和定義34.引用標(biāo)準(zhǔn)/文件 35.職責(zé)與權(quán)限36.工作程序37.記錄5數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)控制程序 1 目的按Q/XX 質(zhì)量手冊9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)及10.3持續(xù)改進(jìn)規(guī)定，特編制本程序文件。規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、分析和持續(xù)改進(jìn)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的區(qū)域，為各項(xiàng)決策活動(dòng)提供科學(xué)的依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管

2、理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的收集、分析，以確保體系運(yùn)行的適宜性和有效性，評價(jià)采取改進(jìn)措施的機(jī)會(huì)。3 術(shù)語和定義本程序應(yīng)用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求中的術(shù)語和定義。4 引用標(biāo)準(zhǔn)/文件 4.1 Q/XX 質(zhì)量手冊4.2 Q/XX 成文信息控制程序5 職責(zé)與權(quán)限5.1 質(zhì)量管理部是最終數(shù)據(jù)分析管理的歸口部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的最終分析、提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)、驗(yàn)證、效果評價(jià)和管理。5.2 各部門依據(jù)職責(zé)的規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)收集、匯總、自行分析，并保存原始數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄，并負(fù)責(zé)將匯總的結(jié)果傳遞到質(zhì)量管理部。5.3各部門負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容落實(shí)。5.4 質(zhì)量管理部根

3、據(jù)最終分析的結(jié)果，提出各部門持續(xù)改進(jìn)建議項(xiàng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。6 工作程序6.1 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a) 顧客滿意和（或）不滿意的程度；b) 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性。包括質(zhì)量水平、技術(shù)水平等；c) 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施的有效性；d) 外部供方的績效（如：供貨質(zhì)量狀況、合同履約情況、售后服務(wù)情況等）；e) 本公司質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析數(shù)據(jù)等；f) 對產(chǎn)品質(zhì)量和過程績效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。6.2 數(shù)據(jù)的來源包括外部和內(nèi)部數(shù)據(jù)來源。6.3 各部門按各類數(shù)據(jù)分析報(bào)告（見6.5節(jié)表1）周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，于下月初傳遞到質(zhì)量管理部。6.4 數(shù)據(jù)的收集、分

4、析與處理a) 各部門定期將各類收集到的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（見6.5節(jié)表1）傳遞到質(zhì)量管理部，進(jìn)行最終分析；其中應(yīng)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的財(cái)務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性信息，預(yù)防成本、鑒定成本及內(nèi)、外部故障損失的變化趨勢，從財(cái)務(wù)角度分析、評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性，確定需采取的相應(yīng)措施。b）質(zhì)量管理部統(tǒng)計(jì)、分析本部門的數(shù)據(jù)，并做出分析報(bào)告；c) 各部門日常收集到的內(nèi)/外部數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)匯總分析后直接傳遞到質(zhì)量管理部；d）質(zhì)量管理部將各部門傳遞上來的匯總分析報(bào)告做出最終分析。6.5 數(shù)據(jù)分析控制要求表1責(zé)任部門數(shù)據(jù)類別統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源（內(nèi)/外部）質(zhì)量管理部產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、內(nèi)部審核結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告、不

5、合格分析處理統(tǒng)計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；每年一次內(nèi)部外部審核結(jié)果，政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)類信息報(bào)告；每年一次外部技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告（策劃、驗(yàn)證等）、技術(shù)工藝策劃實(shí)施分析報(bào)告；每年一次內(nèi)部設(shè)計(jì)開發(fā)調(diào)研情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告每年一次外部銷售部產(chǎn)品合同完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告；每年一次內(nèi)部市場調(diào)查分析報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告、顧客意見統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（投訴、抱怨等），采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、訂貨或外包合同統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；每年一次外部行政人事部辦公設(shè)備適宜性統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、人員技術(shù)情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、內(nèi)部溝通記錄統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、考勤情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告；

6、每年一次內(nèi)部政策、法規(guī)信息報(bào)告；每年一次外部精工事業(yè)部/鈑金事業(yè)部產(chǎn)品一次交付合格率（軍、民）；返工、返修率；生產(chǎn)任務(wù)完成率；部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況；每年一次內(nèi)部財(cái)物部產(chǎn)品的質(zhì)量成本、預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損；庫房包裝發(fā)貨情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告；每季度內(nèi)部外部損失、財(cái)務(wù)政策。每季度外部財(cái)物部每季度進(jìn)行一次質(zhì)量成本分析活動(dòng)，形成書面的質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理及有關(guān)部門。管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理部和相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量和過程績效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。質(zhì)量管理部根據(jù)識(shí)別的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，編制相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相應(yīng)改進(jìn)責(zé)任部門按計(jì)劃要求實(shí)施，質(zhì)量管理部按期進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)。6.6 本公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告和持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃）將采用書面材料方式進(jìn)行傳遞。 6.7所有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)記錄和持續(xù)改進(jìn)記錄按照Q/XX PF18-06成文信息控制程序進(jìn)行有效的管理和控制。6.8 對使用的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行驗(yàn)證，持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃）所采取的措施和