危險廢物經(jīng)營記錄簿管理規(guī)定

1、危險廢物經(jīng)營記錄簿管理規(guī)定1目的和范圍1.1 目的為貫徹落實危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法（國務(wù)院令第408號）第十八條規(guī)定，建立危險廢物經(jīng)營記錄簿，如實記載收集、貯存、處置危險廢物的類別、來源、去向和有無事故等事項，提高危險廢物管理水平以及危險廢物申報登記數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性。1.2 范圍適用于本公司所有危險廢物（收集、自產(chǎn)）的收集、貯存及處置涉及的相關(guān)部門。2職責(zé)副總兼總工程師是公司經(jīng)營情況記錄第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人是本部門經(jīng)營情況記錄第一責(zé)任人。質(zhì)安環(huán)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的實施監(jiān)督管理，其它各相關(guān)部門協(xié)助質(zhì)安環(huán)部完成本規(guī)定的實施。3內(nèi)容3.1 危險廢物經(jīng)營記錄的基本要求3.1.1 跟蹤記錄危險廢物

2、（包括收集、自產(chǎn)兩類危險廢物）在公司內(nèi)部運轉(zhuǎn)的整個流程，確保公司掌握任何時候各危險廢物的貯存數(shù)量和貯存地點，利用和處置數(shù)量、時間和方式等。3.1.2 跟蹤記錄危險廢物在公司內(nèi)部整個運轉(zhuǎn)流程中，相關(guān)保障經(jīng)營安全的規(guī)章制度、污染防治措施和事故應(yīng)急救援措施的實施情況。3.1.3 危險廢物經(jīng)營情況的記錄分解落實到公司內(nèi)部物流部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)安環(huán)部，各項記錄應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人簽字。3.1.4 相關(guān)記錄營應(yīng)當(dāng)分類裝訂成冊，各部門均需專人管理，年度匯總后交綜合部專人管理，防止遺失，以備環(huán)保部門檢查。3.2 危險廢物經(jīng)營情況記錄內(nèi)容。3.2.1 危險廢物分析及實驗記錄。（1）詳細(xì)分析記錄。物流部應(yīng)及時將接收

3、的各危險廢物采樣交實驗室進(jìn)行詳細(xì)的物理化學(xué)分析并記錄結(jié)果，同時生產(chǎn)部應(yīng)及時通知實驗室對在利用處置過程中產(chǎn)生的危險廢物進(jìn)行采樣分析。（2）接收分析記錄。物流部在接收每批危險廢物時，應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行檢查，當(dāng)有理由相信所接收危險廢物的產(chǎn)生工藝發(fā)生變化時或發(fā)現(xiàn)與轉(zhuǎn)移聯(lián)單所列危險廢物不一致時，應(yīng)當(dāng)重新送樣交實驗室進(jìn)行分析，已確認(rèn)所接收危險廢物與轉(zhuǎn)移聯(lián)單、經(jīng)營合同或運輸文件所列危險廢物一致。（3）其他分析記錄。為保證危險廢物的綜合利用、處置過程符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，提高公司利用處置效率，根據(jù)實際處置生產(chǎn)要求，實驗室應(yīng)完成焚燒樣品、固化樣品分析，技術(shù)部完成廢物樣品小試及技術(shù)方案編制，并完成相關(guān)分析報告單。3.2.2

4、 危險廢物接收、產(chǎn)生和利用（處置）記錄。公司各相關(guān)部門應(yīng)詳細(xì)記錄所接收的每批危險廢物及新產(chǎn)生危險廢物的種類、數(shù)量及貯存、利用或處置地點、數(shù)量、方式和時間。（1）廢物接受記錄。物流部應(yīng)按照轉(zhuǎn)移聯(lián)單記錄對每批入庫危險廢物的數(shù)量及種類進(jìn)行核實，同時詳細(xì)記錄入庫情況，并對所接收的各類危險廢物及新產(chǎn)生的各類危險廢物確定唯一的內(nèi)部編號，對所接收的每批危險廢物及每批新產(chǎn)生的危險廢物確定唯一的內(nèi)部序號。（2）廢物出庫記錄。物流部應(yīng)根據(jù)技術(shù)部出具的技術(shù)方案及出庫通知單，按時出庫，并詳細(xì)填寫出庫記錄。對于將穩(wěn)定固化處置的廢物，應(yīng)在出庫單中表明轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號。（3）廢物利用處置記錄。生產(chǎn)部應(yīng)按技術(shù)部出具的利用處置方案

5、及物流部出庫情況，完成危險廢物的利用處置，并填寫危險廢物的利用處置記錄，特別注意生產(chǎn)部接收時間及處置完成時間的記錄。對于進(jìn)行穩(wěn)定固化填埋的危險廢物，進(jìn)入填埋場后，應(yīng)記錄和標(biāo)注危險廢物填埋區(qū)域（包括對應(yīng)高程）、種類、數(shù)量及對應(yīng)的危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號。（4）匯總數(shù)據(jù)報表。物流部、生產(chǎn)部應(yīng)按月匯總本月危險廢物入庫、出庫、利用處置匯總表，報質(zhì)安環(huán)部存檔。3.2.3 公司內(nèi)部檢查記錄。 為落實保障公司經(jīng)營安全的規(guī)章制度、污染防治措施和事故應(yīng)急救援措施，及時糾正問題以防止危害環(huán)境和人體健康。公司制定了安全生產(chǎn)檢查及隱患管理制度，各部門應(yīng)按上述制度定期經(jīng)行排查，并詳細(xì)記錄。3.2.4 設(shè)施運行及環(huán)境監(jiān)測記錄

6、。生產(chǎn)部應(yīng)詳細(xì)記錄危險廢物利用處置設(shè)施運行的相關(guān)參數(shù)，包括設(shè)施工藝參數(shù)、原輔料用料情況等內(nèi)容。實驗室應(yīng)根據(jù)環(huán)評等環(huán)境保護(hù)材料，制定環(huán)境監(jiān)測方案，對廢水處理、大氣污染物排放、噪聲、地下水、土壤等定期檢測并記錄結(jié)果。對有超標(biāo)環(huán)境項應(yīng)及時通知質(zhì)安環(huán)部，由質(zhì)安環(huán)部組織各相關(guān)部門對超標(biāo)項進(jìn)行排查。3.2.5 人員培訓(xùn)、應(yīng)急演練、事故報告記錄等。（1）公司應(yīng)根據(jù)涉及危險廢物管理崗位的職責(zé)，制定員工培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括各崗位的危險廢物管理程序和環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的實施等，并納入培訓(xùn)管理制度。（2）應(yīng)急演練記錄質(zhì)安環(huán)部應(yīng)根據(jù)公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，每年至少組織一下環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練，各部門應(yīng)根據(jù)各部門工作情況，

7、自行組織每年至少一次部門級應(yīng)急演練。應(yīng)急演練完成后應(yīng)及時總結(jié)，并記錄演練情況，參與演練人員應(yīng)當(dāng)簽字。（3）事故記錄和報告在公司發(fā)生危險廢物泄漏、火災(zāi)、爆炸等事故后，事故發(fā)生部門應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄并報告，并將報告抄送質(zhì)安環(huán)部。事故記錄和報告的內(nèi)容包括：設(shè)施名稱、設(shè)施位置；事故發(fā)生的日期和時間、事故類型（如泄漏、火災(zāi)等）；事故發(fā)生的原因和過程；采取的應(yīng)急措施、措施效果；所涉及材料的名稱和數(shù)量；對人體健康和環(huán)境的潛在或?qū)嶋H危害評估；事故產(chǎn)生的污染處理情況（如被污染土壤的修復(fù)、所產(chǎn)生廢水和廢物或被污染物處理或準(zhǔn)備處理的情況等）；處理結(jié)果等內(nèi)容。3.3 經(jīng)營情況報告內(nèi)容和要求。3.3.1 即時報告（1）事故報

8、告。當(dāng)發(fā)生事故時，事故發(fā)生部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)安環(huán)部以電話方式進(jìn)行報告，并在10天內(nèi)以書面方式報告。由公司領(lǐng)導(dǎo)決策后，由質(zhì)安環(huán)部項政府有關(guān)部門進(jìn)行報告。（2）環(huán)境監(jiān)測超標(biāo)報告。當(dāng)實驗室發(fā)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測不符合標(biāo)準(zhǔn)（如污染物排放超標(biāo)）時，立即向質(zhì)安環(huán)部報告。由質(zhì)安環(huán)部向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，責(zé)令超標(biāo)排放口立即停止排污，并組織相關(guān)部門對環(huán)境超標(biāo)情況進(jìn)行排查。3.3.2 定期報告經(jīng)營情況報告。物流部、生產(chǎn)部應(yīng)每月5日前（及每年1月10日前）向質(zhì)安環(huán)部報送上月（及上年）所接收的危險廢物及新產(chǎn)生危險廢物的入庫、出庫、處置匯總表。質(zhì)安環(huán)部每季度10日前（及每年1月31日前）匯總完成各部門數(shù)據(jù)，向富民縣環(huán)保局報送上季

9、度（及上年）公司經(jīng)營情況報表。3.4 經(jīng)營情況資料存檔各部門應(yīng)指定專人對各部門經(jīng)營情況記錄進(jìn)行管理（包括危險廢物入庫單、出庫單、利用處置記錄、分析單、設(shè)施運行記錄、設(shè)備巡檢修復(fù)記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等）。每年1月31日前將所有經(jīng)營情況資料交質(zhì)安環(huán)部匯總后送檔案室存檔。物流部應(yīng)制定專人對危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單進(jìn)行管理，并于每年1月31日前將所有轉(zhuǎn)移聯(lián)單送檔案室存檔，存檔時間不少于5年。3.5 本規(guī)定自2015年1月1日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸質(zhì)安環(huán)部。4相關(guān)文件危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法（國務(wù)院令第408號）危險廢物經(jīng)營單位記錄和報告經(jīng)營情況指南（環(huán)境保護(hù)部公告2009年第55號）危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦

10、法（國家環(huán)境保護(hù)總局令第5號）危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18484-2001）危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18597-2001）危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18598-2001）危險廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范（HJ/T 176-2005）危險廢物安全填埋處置工程建設(shè)技術(shù)要求（環(huán)發(fā)200475號）5 相關(guān)表格和報告5.1 危險廢物入庫單5.2 新產(chǎn)生危險廢物記錄表5.3 危險廢物出庫通知單5.4 危險廢物出庫單5.5 危險廢物入、出庫匯總表5.6 危險廢物利用處置單5.7 危險廢物利用處置匯總表5.8 危險廢物經(jīng)營單位活動情況記錄報表5.9 員工培訓(xùn)記錄表5.10 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練

11、記錄表危險廢物入庫單（物流部填寫自存）入庫日期： 年 月 日 入庫單編號： 廢物產(chǎn)生單位廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單號時間廢物編號廢物序號廢物名稱廢物物理狀態(tài)廢物存放位置容器材質(zhì)及容量容器個數(shù)廢物重量（公斤）本批總重：廢物運輸部門： 廢物運輸車號： 廢物運輸人員： 貯存部門經(jīng)手人： 新產(chǎn)生危險廢物記錄表 月（年）（物流部按月/年匯總送質(zhì)安環(huán)部）產(chǎn)生日期廢物編號廢物類別/代碼廢物名稱產(chǎn)生工序產(chǎn)生量（公斤）形態(tài)產(chǎn)生源貯存位置本批總重：廢物產(chǎn)生車間經(jīng)手人： 廢物產(chǎn)生車間負(fù)責(zé)人： 廢物存貯車間經(jīng)手人： 廢物存貯車間經(jīng)手人： 危險廢物出庫通知單（技術(shù)部填寫自存） 日期： 年 月 日廢物產(chǎn)生單位廢物編號廢物類別廢物名稱儲

12、存區(qū)域出庫量（公斤）接收車間出庫位置備注（進(jìn)料要求）本批總重：注意事項:技術(shù)部經(jīng)手人： 技術(shù)部負(fù)責(zé)人： 物流部接收人： 生產(chǎn)部接收人： 危險廢物出庫單（物流部填寫自存）出庫日期： 年 月 日 出庫單編號： 時間廢物編號廢物序號廢物名稱廢物物理狀態(tài)廢物取出位置廢物送達(dá)位置廢物利用處置方式代碼容器材質(zhì)及容量容器個數(shù)廢物重量（公斤）本批總重：物流部經(jīng)手人： 廢物利用/處置部門： 廢物利用/處置部門經(jīng)辦人： 危險廢物入、出庫 月（年）匯總表（物流部按月/年匯總送質(zhì)安環(huán)部） 日期： 年 月 日危險廢物產(chǎn)生單位危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單號危險廢物編號廢物類別廢物名稱入庫量出庫量出庫位置上月（年）貯存量當(dāng)月（年）累計

13、貯存量備注匯總物流部經(jīng)辦人： 物流部負(fù)責(zé)人： 危險廢物利用/處置單（生產(chǎn)部填寫自存）利用/處置日期： 年 月 日 利用/處置單編號： 廢物編號廢物序號廢物名稱廢物取出位置廢物利用處置方式代碼接收和處置最終日期廢物重量（公斤）年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日年 月 日/ 年 月 日 年 月 日/ 年 月 日本批總量廢物利用/處置部門（車間）： 廢物利用/處置部門（車間）經(jīng)手人： 危險廢物利用/處置 月（年）匯總表

14、（生產(chǎn)部按月/年匯總送質(zhì)安環(huán)部） 日期： 年 月 日危險廢物編號廢物類別廢物名稱廢物利用處置方式代碼利用/處置量備注匯總生產(chǎn)部經(jīng)辦人： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人： 危險廢物經(jīng)營單位經(jīng)營活動情況記錄報表（質(zhì)安環(huán)部填寫報環(huán)保局）表1 危險廢物經(jīng)營單位基本情況表1 單位名稱/法人名稱2 單位負(fù)責(zé)人/法定代表人3 住所及郵政編碼 省(區(qū)、市) 地(區(qū)、市、州、盟) 縣(區(qū)、市、旗) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 街(村)、門牌號郵政編碼： 4經(jīng)營設(shè)施4.1地址 省(區(qū)、市) 地(區(qū)、市、州、盟) 縣(區(qū)、市、旗) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 街(村)、門牌號4.2行政區(qū)劃代碼4.3經(jīng)緯度5 經(jīng)營方式8 核準(zhǔn)年經(jīng)營規(guī)模：噸/年8.1 總規(guī)模6 有效期限

15、8.2 其中：利用規(guī)模7 發(fā)證日期8.3其中：處置規(guī)模9 許可證編號12 實際年經(jīng)營規(guī)模：噸/年12.1 總規(guī)模10 發(fā)證機關(guān)12.2 其中：利用規(guī)模11 經(jīng)營單位類別12.3其中：處置規(guī)模13.1 制定意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案情況13.2演練情況13.3事故發(fā)生次數(shù)14 建立危險廢物經(jīng)營情況記錄簿情況15 總產(chǎn)值(萬元)16 職工總?cè)藬?shù)17 聯(lián)系人： 電子郵箱：電 話： 傳 真： 手 機： 18 聲明：所填報信息是完整的、真實的和正確的。單位負(fù)責(zé)人/法定代表人簽名： 日期： 年 月 日 (單位在此蓋章)表2 危險廢物經(jīng)營單位所接收危險廢物利用處置報表表2.1 利用處置廢物類別報表1廢物編號2廢物名稱3廢物類別/代碼4廢物描述（類型、來源、危險性和主要化學(xué)成分）5.1接收量5.2 單位5.3密度6 形態(tài)7主要廢物來源8 截止 年 月 日累計貯存數(shù)量表2.2 利用處置方式報表9.1 利用/處置方式9.2 數(shù)量9.3 單位9.1 利用/處置方式9.2 數(shù)量9.3 單位表3危險廢物經(jīng)營單位新產(chǎn)生危險廢物利用處置報表1廢物編號2廢物名稱3廢物類別/代碼4危險廢物描述（類型、來源、危險性和主要化學(xué)成分）：5.1 產(chǎn)生量5.2 單位5.