年青島大劇院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金

1、年青島大劇院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景青島大劇院坐落于青島市嶗山區(qū)政府廣場(chǎng)東南角，是青島歷史上功能最全、規(guī)模最大、檔次最高的綜合性劇院，總建筑面積約萬(wàn)平方米，主要包括座的歌劇廳、座的音樂(lè)廳和座的多功能廳及演員接待中心、藝術(shù)交流中心等其它配套附屬設(shè)施，是傳播青島市城市文化的重要陣地。近年來(lái)，青島大劇院利用自身的品牌和資源，通過(guò)策劃和開(kāi)展各類演出，有效提升了青島的城市文化品位，促進(jìn)了青島市文化藝術(shù)的繁榮，對(duì)國(guó)民藝術(shù)欣賞水平的提高起到積極作用，現(xiàn)在已逐步發(fā)展成為青島市的地標(biāo)和文化名片。喝恁潤(rùn)屬鈴瘞睞楊尻賴nth年月青島市第十四屆人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議第次會(huì)議原則通過(guò)市文廣新

2、局所作關(guān)于青島大劇院運(yùn)營(yíng)管理問(wèn)題有關(guān)情況的匯報(bào)，會(huì)議確定了青島大劇院運(yùn)營(yíng)方式和大劇院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金的補(bǔ)助辦法。年月青島市人民政府辦公廳下發(fā)青島大劇院運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)青島大劇院責(zé)任單位實(shí)行目標(biāo)管理的通知，正式確定青島大劇院責(zé)任目標(biāo)管理的主體、相關(guān)單位的責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任目標(biāo)管理考核辦法和財(cái)政補(bǔ)貼的金額，文件確定：“青島市財(cái)政對(duì)青島大劇院發(fā)放的年度運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，是按照定向測(cè)算、定額補(bǔ)助、包干使用的基本原則，保證大劇院實(shí)現(xiàn)年度演出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和維持正常運(yùn)營(yíng)管理的基本補(bǔ)貼”。酈溝熠金富愛(ài)建譴凈禍機(jī)（二）項(xiàng)目預(yù)算和工作內(nèi)容年專項(xiàng)資金預(yù)算為萬(wàn)元，包含大類項(xiàng)目，按照支出口徑及預(yù)算批復(fù)劃分為：人工費(fèi)用萬(wàn)元；管理經(jīng)費(fèi)萬(wàn)

3、元；能源費(fèi)用萬(wàn)元；演出費(fèi)用萬(wàn)元；維護(hù)費(fèi)用萬(wàn)元。殘鷲樓靜鑄源湃淑srn短驟。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).產(chǎn)出目標(biāo)：在產(chǎn)出數(shù)量方面年度至少舉辦演出場(chǎng)次場(chǎng)次，其中包括類演出不低于場(chǎng)次，類演出不低于場(chǎng)次，類演出不低于場(chǎng)次；在產(chǎn)出質(zhì)量方面，實(shí)現(xiàn)全年商業(yè)演出平均票價(jià)（不含公益演出）不高于元，演出場(chǎng)次的年度平均上座率不低于。r鋼極狒b鎮(zhèn)檜豬錐n苣。.效益目標(biāo)：在時(shí)效指標(biāo)方面，實(shí)現(xiàn)全年舉辦演出，在社會(huì)效益方面實(shí)現(xiàn)完善城市功能，提升城市文化品位的成效顯著；在可持續(xù)影響方面實(shí)現(xiàn)深度培育我市文化消費(fèi)市場(chǎng)的目的；在服務(wù)對(duì)象滿意度方面，實(shí)現(xiàn)觀眾滿意度指標(biāo)達(dá)到以上。彈貿(mào)攝爾霽斃挪專鹵尻詒爾。（四）項(xiàng)目組織管理本項(xiàng)目主管部門(mén)為青島

4、市文廣新局，具體實(shí)施單位為青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“青島國(guó)信集團(tuán)”）及其下屬公司青島國(guó)信大劇院有限公司（業(yè)主方，以下簡(jiǎn)稱：“國(guó)信大劇院公司”）和合資公司青島大劇院管理有限公司（演出運(yùn)營(yíng)方，以下簡(jiǎn)稱：“大劇院管理公司”）等二級(jí)相關(guān)單位，各相關(guān)部門(mén)具體主要責(zé)任目標(biāo)如下：is養(yǎng)技篋飆鱗志類蔣薔黑照及.青島市文廣新局（）代表市政府對(duì)大劇院的日常運(yùn)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。（）協(xié)調(diào)政府各相關(guān)部門(mén)，解決國(guó)信大劇院有限公司在大劇院運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中遇到的難點(diǎn)問(wèn)題。()為國(guó)信大劇院有限公司提供高效的行業(yè)管理和服務(wù)，如演出資質(zhì)的審批及演出劇目、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的審定等。()負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大劇院運(yùn)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)

5、貼的申請(qǐng)和發(fā)放。()負(fù)責(zé)安排政府免費(fèi)使用青島大劇院場(chǎng)活動(dòng)場(chǎng)地的演出日程。對(duì)國(guó)信大劇院有限公司報(bào)送的階段性演出計(jì)劃進(jìn)行審核，并在日內(nèi)提出演出場(chǎng)次調(diào)整意見(jiàn)。演出場(chǎng)次一旦確定，原則上不得更改，因特殊情況確需變更的，應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)方面給予場(chǎng)次調(diào)整的成本補(bǔ)償。廈礴懇蹣駢日寺翥繼0T騷窗氤()與國(guó)信大劇院有限公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，組織好青島交響樂(lè)團(tuán)和提琴博物館入駐大劇院的相關(guān)工作。在青島大劇院的總體管理框架內(nèi)，組織青島交響樂(lè)團(tuán)和提琴博物館制定切實(shí)可行的辦公和運(yùn)營(yíng)管理制度并監(jiān)督其切實(shí)落實(shí)。煢楨廣鯽獻(xiàn)選塊網(wǎng)踴淚鍍齊。.青島國(guó)信集團(tuán)(實(shí)際責(zé)任方為：國(guó)信大劇院公司和大劇院管理公司)()每年舉辦演出場(chǎng)。其中商業(yè)演出場(chǎng)(類場(chǎng)

6、、類場(chǎng)、類場(chǎng))，公益性演出場(chǎng)，演出場(chǎng)次的年平均上座率不低于。另外，免費(fèi)承接政府主辦或承辦演出場(chǎng)。鵝婭盡指鶴慘屣蘢rntft詰。()大劇院管理有序。各項(xiàng)硬件設(shè)施(如房產(chǎn)、演出設(shè)備設(shè)施、動(dòng)力、空調(diào)、通訊等)狀態(tài)良好，各項(xiàng)環(huán)境要求(如保安、保潔、綠化、車輛管理等)完全達(dá)標(biāo)。觀眾滿意度較高，無(wú)嚴(yán)重影響大劇院對(duì)外形象的群眾投訴。麓叢媽翅為贍債蛭練的者撻。()建立健全大劇院安全生產(chǎn)管理制度。實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制，加強(qiáng)應(yīng)急管理，制定重大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案并經(jīng)常組織演練；考核期內(nèi)無(wú)重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。3tm圣僮蕨齦訝驊汆。()貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于節(jié)能減排的相關(guān)規(guī)定，制定大劇院節(jié)能減排

7、的具體措施并予以實(shí)施。()制定大劇院檔案資料管理制度，建立完善的大劇院管理工作臺(tái)帳和檔案。()做好大劇院接待中心的管理工作。在充分發(fā)揮接待中心的大劇院配套服務(wù)主功能的同時(shí)，拓展對(duì)外營(yíng)業(yè)服務(wù)內(nèi)容，創(chuàng)造較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。在條件許可的范圍內(nèi)，努力為青島交響樂(lè)團(tuán)、青島提琴博物館等入駐單位的辦公和運(yùn)營(yíng)提供方便條件，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，形成合力，實(shí)現(xiàn)大劇院藝術(shù)功能的多元化。滲嗆儼勻謂鱉調(diào)硯金牌猶二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況(一)評(píng)價(jià)方法青島市財(cái)政局委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)采用數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查、抽樣實(shí)地調(diào)研及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)復(fù)核分析等評(píng)價(jià)方法，對(duì)本項(xiàng)目所涉及指標(biāo)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。錢(qián)細(xì)卜瀉聯(lián)圣騁1MBi®Jo(二)評(píng)價(jià)指標(biāo)

8、體系根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知(財(cái)預(yù)號(hào))、關(guān)于印發(fā)»算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的通知(財(cái)預(yù)號(hào))、等文件，設(shè)計(jì)了一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)及其權(quán)重，按照績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)和青島大劇院運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)青島大劇院責(zé)任單位實(shí)行目標(biāo)管理的通知(青島市人民政府辦公廳二。一。年十二月)等文件，相應(yīng)設(shè)計(jì)了三級(jí)指標(biāo)及其權(quán)重0鳳襪備音叫®輪爛薔幸艮贏。此次績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四類一級(jí)指標(biāo)。其中，投入類指標(biāo)按照一般績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的共性指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。過(guò)程類指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行了部分細(xì)化新增。由于本項(xiàng)目為政府公益項(xiàng)目

9、，故產(chǎn)出、效益類則根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行了個(gè)性化設(shè)置。產(chǎn)出類指標(biāo)結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)從項(xiàng)目時(shí)限內(nèi)開(kāi)展完成情況、質(zhì)量目標(biāo)完成等方面進(jìn)行考察；效益類則從經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益等方面進(jìn)行考察。瞬斜吳畫(huà)蕨圜閶鄴錢(qián)原翻M漢。三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)核查，第三方機(jī)構(gòu)對(duì)青島大劇院年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助專項(xiàng)資金進(jìn)行了獨(dú)立客觀的評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果為分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”（成效顯著）。各部分權(quán)重和得分情況見(jiàn)表。壇搏鄉(xiāng)it懺簍鍥鈴iOK躋耿。表績(jī)效得分整體情況表指標(biāo)權(quán)重分值得分率投入過(guò)程產(chǎn)出效益合計(jì)（二）績(jī)效分析本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作從投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四方面對(duì)本專項(xiàng)資金的績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)

10、分：,投入項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，決策依據(jù)合理，程序正規(guī)；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理且明確；資金到位及時(shí)?？傮w得分為滿分。.過(guò)程在主管部門(mén)管理方面，青島市文廣新局對(duì)政府文件規(guī)定的責(zé)任履行不夠全面，存在年度考核責(zé)任缺失、扶持本土演出缺乏力度等問(wèn)題。蠟燮夥寤朝長(zhǎng)鉉錨金市贅建聿在財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理方面，業(yè)主方和演出運(yùn)營(yíng)方建立了財(cái)務(wù)管理制度、演出管理制度、資產(chǎn)管理制度和安全制度等，各項(xiàng)制度較為健全；資金支出符合政府核算的支出方向，所抽查項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項(xiàng)資金的情況；所抽查資產(chǎn)管理良好，未發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施損毀的情況；抽查結(jié)果顯示各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好，所提供的信息質(zhì)量準(zhǔn)確；演出運(yùn)營(yíng)方每年按照業(yè)主方的要求制定演出計(jì)劃，并嚴(yán)格

11、遵照計(jì)劃完成演出；年度未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。而儲(chǔ)曇JW遙閆擷凄劇氤.產(chǎn)出在產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量方面，年度劇院共組織自營(yíng)商業(yè)演出場(chǎng)，完成考核目標(biāo)的，演出類場(chǎng)次場(chǎng)，完成考核目標(biāo)的，社會(huì)公益演出場(chǎng)次、政府場(chǎng)次、全年演出票價(jià)、年度平均上座率等指標(biāo)均達(dá)到政府目標(biāo)管理的考核要求。鋪哪O鵬蹤韋輸?shù)燥j銃。.效益從項(xiàng)目效益來(lái)分析，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益完成了預(yù)期的目標(biāo)，但社會(huì)效益方面仍存在宣傳途徑單一、宣傳力度不夠，社會(huì)公益性得不到社會(huì)群眾認(rèn)可等問(wèn)題，所以有適當(dāng)扣分。H顏震彥決綏飴夏錦1g瓊。（三）項(xiàng)目主要成效,全面完成了政府目標(biāo)管理要求的核心考核指標(biāo)年度，青島大劇院在演出組織、經(jīng)營(yíng)、管理等方面取得了較好的效益，大劇院

12、共組織自營(yíng)商業(yè)演出場(chǎng)，完成考核目標(biāo)的；開(kāi)展公益演出場(chǎng)，完成考核目標(biāo)的；演出類場(chǎng)次場(chǎng)，完成考核目標(biāo)的，成功引進(jìn)了中國(guó)國(guó)家交響樂(lè)團(tuán)、美國(guó)費(fèi)城節(jié)日交響樂(lè)團(tuán)、俄羅斯明星芭蕾舞團(tuán)等個(gè)國(guó)際聲譽(yù)良好、演出歷史悠久的國(guó)內(nèi)外演出團(tuán)體。年大劇院共接待觀眾近萬(wàn)人次，年平均上座率；設(shè)施設(shè)備管控、維護(hù)較好，管理責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，每月維護(hù)均有登記，所抽查設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)。貓srn繪熠f誅髏既尻獻(xiàn)晦.積極與青島市本土演藝企業(yè)合作，打造城市文化品牌形象為了進(jìn)一步推動(dòng)青島文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮大劇院的文化平臺(tái)作用，年度，青島大劇院共組織本土演藝節(jié)目場(chǎng)（青島交響樂(lè)團(tuán)演出場(chǎng)，其他單位和個(gè)人演出場(chǎng)）占總演出場(chǎng)次的。為提升市民群眾的藝術(shù)

13、興趣和文化品位，讓更多的人走近藝術(shù)、熱愛(ài)藝術(shù),充分利用好大劇院的地域優(yōu)勢(shì)，青島大劇院與青島市委宣傳部、市文廣新局等部門(mén)共同打造了“青島大劇院藝術(shù)節(jié)”這一群眾文化活動(dòng)；與青島市嶗山區(qū)政府策劃創(chuàng)立了“嶗山藝術(shù)講堂”項(xiàng)目，年總共開(kāi)展場(chǎng)“嶗山藝術(shù)講堂”公益講座活動(dòng)，為眾多知名音樂(lè)劇、歌劇、舞蹈、話劇等不同藝術(shù)門(mén)類的演出專門(mén)開(kāi)設(shè)了欣賞講座，普惠民眾，為城市文化建設(shè)和今后的蓬勃發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。鍬籟饕逕瑣箝奧鷗婭薔喘牙。.制度健全，執(zhí)行有效，管理水平全國(guó)領(lǐng)先。青島大劇院的演出經(jīng)營(yíng)、人員調(diào)配、內(nèi)部分配和劇院設(shè)施管理等經(jīng)營(yíng)管理工作由大劇院管理公司（演出運(yùn)營(yíng)方）負(fù)責(zé)。大劇院管理公司（演出運(yùn)營(yíng)方）采取北京保利公司的管理模式和制度，堅(jiān)持“科學(xué)管理、專業(yè)運(yùn)作、高效運(yùn)行”的理念，對(duì)行政人事管理、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)策劃管理、票務(wù)銷售管理等形成了統(tǒng)一、規(guī)范、嚴(yán)格的體系，各方面管理制度健全，從行政財(cái)務(wù)、安保服務(wù)到設(shè)備管理等，都有詳細(xì)的制度要求。同時(shí)，注重制度的落實(shí)執(zhí)行，能夠嚴(yán)格按照制度落實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)銷與審核，確保程序合規(guī)、手續(xù)齊全；按照計(jì)劃落實(shí)設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作，確保代管資產(chǎn)的保值增值、高效運(yùn)行等。橫氽if簧碩飩琴齦話鷲咒激。四、存在的問(wèn)題（一）在項(xiàng)目過(guò)程政府文件管理要求方面，市文廣新局未完全按照政府的要求進(jìn)行考核。年月青島市人民政府辦公廳下發(fā)青島大劇院運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)青島大劇院責(zé)任單位實(shí)行目標(biāo)管理的通知規(guī)定，大