昆明財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、昆明市官渡區(qū)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效跟蹤報(bào)告（2018年道路及市政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金）昆明市官渡區(qū)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效跟蹤報(bào)告項(xiàng)目名稱：2018年道路及市政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位：昆明市官渡區(qū)市政養(yǎng)護(hù)管理處主管部門：昆明市官渡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：昆明景天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2018年9月一、績(jī)效跟蹤工作組織實(shí)施情況2（一）項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況2（二）項(xiàng)目基本情況3（三）項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施情況4（四）項(xiàng)目績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)依據(jù)4二、年度預(yù)算執(zhí)行情況5（一）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源5（二）項(xiàng)目資金使用情況5三、績(jī)效目標(biāo)完成情況6四、存在問題7五、建議8昆明市官渡區(qū)2018年道路及市政道路設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金

2、績(jī)效跟蹤報(bào)告根據(jù)中華人民共和國(guó)預(yù)算法、官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2018年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知（官財(cái)字201863號(hào)）、官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知（官財(cái)字201841號(hào)）和官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法的通知（官財(cái)字201842號(hào)）等文件的要求，2018年8月12日至9月28日，受昆明市官渡區(qū)財(cái)政局委托，昆明景天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)官渡區(qū)2018年道路及市政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、績(jī)效跟蹤工作組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況昆明市官渡區(qū)市政養(yǎng)護(hù)管理處（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)護(hù)管理處”）是昆明市官

3、渡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬副科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)勞科、綜合科、安技科、監(jiān)察四中隊(duì)、機(jī)修車間、養(yǎng)護(hù)隊(duì)等7個(gè)部門，核定事業(yè)編制62人。養(yǎng)護(hù)管理處主要職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)市政設(shè)施建設(shè)和管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)城市道路和附屬設(shè)施的養(yǎng)護(hù)、維修管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)城市道路的管理、審批占用、挖掘手續(xù)，征收占、掘路費(fèi)用，加強(qiáng)臨街門頭招牌及門面裝修收2費(fèi)許可的審批辦證和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市夜景照明的管理維護(hù)工作；對(duì)轄區(qū)城市道路涉及市政實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理單位的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。（二）項(xiàng)目基本情況昆明市道路養(yǎng)護(hù)維修管理工作實(shí)行管養(yǎng)分級(jí)、行業(yè)集中的模

4、式，市和區(qū)政府保障對(duì)轄區(qū)城市道路養(yǎng)護(hù)維修工作的經(jīng)費(fèi)投入，保證工作的正常開展。城市道路養(yǎng)護(hù)維修工作分為保養(yǎng)小修、中修工程、大修工程和改擴(kuò)建工程。市和區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法部門根據(jù)職責(zé)分工，做好養(yǎng)護(hù)維修范圍內(nèi)設(shè)施的保養(yǎng)小修和中、大修工作。城市道路橋梁養(yǎng)護(hù)類別分為一類、二類、三類、四類、五類養(yǎng)護(hù)橋梁。城市道路橋梁的養(yǎng)護(hù)工作分為保養(yǎng)小修、中修工程、大修工程和加固改擴(kuò)建工程。城市道路的路基、路面，城市橋梁的上、下部結(jié)構(gòu)，以及隧道的整體結(jié)構(gòu)由城市道路行政主管部門或者委托的單位進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修和管理；城市道路附屬的交通、照明、環(huán)衛(wèi)、綠化、消防、雨水、再生水、管溝、各類泵站等設(shè)施由設(shè)施行政主管部門或其委托的單位進(jìn)

5、行養(yǎng)護(hù)維修和管理。根據(jù)官渡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年主要工作目標(biāo)責(zé)任書文件內(nèi)容，2018年加強(qiáng)市政道路和橋梁日常維護(hù)管養(yǎng)，嚴(yán)格規(guī)范道路開挖審批管理，做好批后管理工作。重點(diǎn)做好春城路、北京路、彩云北路、站前路、會(huì)展北路、國(guó)貿(mào)路、巫家壩路等主要道路的養(yǎng)護(hù)維修及彩云北路跨東白沙河橋、彩云北路跨寶象河橋、彩云北路跨廣普大溝橋、彩云北路跨馬料河橋、環(huán)湖東路跨盤龍江橋、環(huán)湖東路跨大清河橋、環(huán)湖東路跨海河橋、五臘隧道、貴昆路匝道橋、貴昆鐵路跨線橋等10座橋梁的安全檢測(cè)工作。（三）項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施情況根據(jù)官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2018年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知（官財(cái)字201863號(hào)）文件要求，績(jī)效評(píng)價(jià)組與昆明

6、市官渡區(qū)市政養(yǎng)護(hù)管理處針對(duì)2018年道路及市政道路設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效跟蹤進(jìn)行了座談商討，聽取了昆明市官渡區(qū)市政養(yǎng)護(hù)管理處工作人員介紹道路及市政道路設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的國(guó)家方針政策、項(xiàng)目資金投入、過程管理、項(xiàng)目完成情況等；績(jī)效評(píng)價(jià)組根據(jù)項(xiàng)目資金下?lián)芮闆r和項(xiàng)目實(shí)施情況，選取片區(qū)內(nèi)日常維護(hù)道路進(jìn)行實(shí)地核查。在核查過程中評(píng)價(jià)人員對(duì)道路及市政道路設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的到位、資金撥付的合規(guī)性、制度建立、政策規(guī)定執(zhí)行、檔案管理等情況等進(jìn)行了核實(shí)。最后，將收集的資料進(jìn)行綜合對(duì)比，從投入情況、過程管理情況、項(xiàng)目完成情況等方面對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績(jī)效跟蹤。（四）項(xiàng)目績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)依據(jù)1 .中華

7、人民共和國(guó)預(yù)算法；2 .昆明市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法（昆政辦2013129號(hào)）；3 .昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革的實(shí)施意見（昆政發(fā)201612號(hào)）；4 .官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2018年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知（官財(cái)字201863號(hào)）；45,官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知（官財(cái)字201841號(hào)）；6,官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法的通知（官財(cái)字201842號(hào)）；7,昆明市城市道路管養(yǎng)維修辦法（昆政發(fā)201242號(hào)）；8.城市道路管理?xiàng)l例；9,昆明市城市道路管理?xiàng)l例。二、年度預(yù)算執(zhí)行情況（一）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源根據(jù)昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于下

8、達(dá)二O一八年度部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的通知（官財(cái)字201815號(hào)）文件，2018年度，道路及市政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金11,000,000.00元，實(shí)際到位11,000,000.00元;經(jīng)核查：截止2018年9月30日，養(yǎng)護(hù)管理處收到財(cái)政授權(quán)支付道路及市政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)8,500,000.00元，資金情況詳見下表：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目名稱縣、區(qū)級(jí)官渡區(qū)財(cái)政剩余資金養(yǎng)護(hù)管理處實(shí)際到位資金道路及市政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)11,000,000,002,500,000,008,500,000.00（二）項(xiàng)目資金使用情況截止2018年9月30日，項(xiàng)目預(yù)算安排資金實(shí)際到位11,000,000.00元；養(yǎng)護(hù)管理

9、處收到財(cái)政授權(quán)支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,500,000.00元，實(shí)際支由5,344,940.05元，結(jié)余3,155,059.95元，項(xiàng)目資金使用率為48.59%,資金支由主要用于支付工程款、材料款、勞務(wù)費(fèi)等,具體支由情況詳見下表：序號(hào)用途收款人名稱日期1工程款云南德全勞務(wù)分包有限公司32,336.482018-03-232水泥款昆明路富康水泥制品有限公司11,200.002018-04-043勞務(wù)費(fèi)云南仁德建筑工程有限公司357,779.872018-04-114瀝青料款昆明環(huán)道科技有限公司92,196.002018-04-125水泥款宜良紅獅水泥有限公司13,500.002018-04-246護(hù)欄更換

10、工程款云南德全勞務(wù)分包有限公司49,497.782018-05-177購(gòu)防水卷材云南昆明雨霸建筑防水材料有限公司20,000.002018-06-048工程款云南旭昱建筑工程有限公司22,529.742018-06-049瀝青混合料云南皓彥道路材料有限公司607,612.002018-06-0610勞務(wù)費(fèi)云南仁德建筑工程有限公司146,237.702018-06-0611小型工具材料昆明市官渡區(qū)關(guān)東土產(chǎn)日雜門市27,456.002018-06-0712工程款云南仁德建筑工程有限公司304,152.342018-06-0713勞務(wù)費(fèi)云南德全勞務(wù)分包有限公司81,345.002018-07-031

11、4法律顧問費(fèi)云南全鑫律師事務(wù)所20,000.002018-07-0515瀝青料款云南皓彥道路材料有限公司870,066.002018-07-2416水泥及人行道磚昆明路富康水泥制品有限公司19,560.602018-08-0717瀝青料運(yùn)輸費(fèi)富民潤(rùn)綺經(jīng)貿(mào)有限公司66,712.032018-08-0718工程款云南云劍建筑加固工程有限公司42,800.002018-08-0919工程款云南金昌建筑工程有限公司451,999.202018-08-0920勞務(wù)費(fèi)昆明市龍泉建筑工程有限公司718,363.632018-08-1421工程款云南錦云建設(shè)工程有限公司197,378.012018-08-14

12、22工程款云南錦云建設(shè)工程有限公司144,093.872018-08-1423冷拌瀝青款昆明環(huán)道科技有限公司70,915.002018-08-2424瀝青料昆明市五華區(qū)建通建筑材料廠639,170.802018-08-2425瀝青混合料云南皓彥道路材料有限公司338,038.002018-09-12合計(jì)5,344,940.55三、績(jī)效目標(biāo)完成情況養(yǎng)護(hù)管理處根據(jù)國(guó)務(wù)院城市道路養(yǎng)護(hù)管理?xiàng)l例、建設(shè)部城市橋梁檢測(cè)和養(yǎng)護(hù)維修管理辦法、云南省城市建設(shè)管理?xiàng)l例和昆明市城市道路管理?xiàng)l例、昆明市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收管理辦法等規(guī)定，2018年對(duì)管轄范圍內(nèi)的156條道路（總面積7664940平方米）、80座普通橋梁、1

13、5座立交橋梁、11座人行天橋及其附屬市政設(shè)施加強(qiáng)管養(yǎng)維護(hù)力度，發(fā)現(xiàn)、處理受損市政設(shè)施，制止違法占用、破壞市政設(shè)施行為，確保各路段的市政實(shí)施完好，消除城市道路、橋梁、隧道的安全隱患；2018年至今，修復(fù)彩云北路、破損路面17438平方米，檢修人行道15137平方米，拆除違章接坡79個(gè)，修復(fù)及更換隔離墩96個(gè)，清除道路殘留地腳螺栓334件，更換窖井蓋板7塊，修復(fù)及更換街沿石400米，修復(fù)及更換街沿石400米，修砌金馬路緣石破2個(gè)，修復(fù)石材護(hù)欄15米；修復(fù)環(huán)城南路、塘雙路、明通路、永勝路等道路破損路面4000余平方米，檢測(cè)人行道200余平方米，共修復(fù)環(huán)湖東路、云秀路、福保路、昌宏西路道路破損路面88

14、0余平方米，檢測(cè)人行道1415平方米，修復(fù)及更換街沿石400米，修復(fù)盲道4米。2018年度，該項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金11,000,000.00元，實(shí)際到位11,000,000.00元;經(jīng)核查：截止2018年9月30日，養(yǎng)護(hù)管理處收到財(cái)政授權(quán)支付道路及市政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)8,500,000.00元，實(shí)際支由5,344,940.05元，結(jié)余3,155,059.95元；項(xiàng)目資金使用率為48.59%,資金使用進(jìn)度較緩。四、存在問題（一）未嚴(yán)格按照昆明市人民政府關(guān)于印發(fā)昆明市城市道路養(yǎng)護(hù)維修辦法的通知（昆政發(fā)201242號(hào)）等文件規(guī)定進(jìn)行維修管理根據(jù)昆明市人民政府關(guān)于印發(fā)昆明市城市道路養(yǎng)護(hù)維修辦法的通知（

15、昆政發(fā)201242號(hào)）文件規(guī)定：城市道路的日常養(yǎng)護(hù)工作，應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)常性巡查、定期檢測(cè)和特殊檢測(cè)的制度，并定期對(duì)路面技術(shù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)結(jié)果作為養(yǎng)護(hù)維修的依據(jù)；城市橋梁、隧道的日常養(yǎng)護(hù)工作，應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)常性檢查、定期檢測(cè)、特殊檢測(cè)的制度，并定期對(duì)城市橋梁技術(shù)狀況進(jìn)行評(píng)估，以評(píng)估結(jié)果作為確定日常養(yǎng)護(hù)維修工作和加固、維修任務(wù)量的依據(jù)。根據(jù)城鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求，市和縣（市、區(qū)）城市管理綜合行政執(zhí)法部門在城市道路在經(jīng)常性巡查過程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄，并填寫城鎮(zhèn)道路巡查表等，在實(shí)際管理工作當(dāng)中，市政道路養(yǎng)護(hù)管理處未嚴(yán)格按照以上規(guī)定進(jìn)行維修管理。（二）未建立專項(xiàng)資金管理辦法昆明市官渡區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)管理處應(yīng)根據(jù)城市道路管理?xiàng)l例、云南省城市建設(shè)管理?xiàng)l例等文件規(guī)定，結(jié)合自身情況建立適合本單位的道路及市政道路設(shè)施日常維護(hù)管理辦法和專項(xiàng)資金管理辦法。（三）項(xiàng)目資金使用進(jìn)度較緩2018年度，該項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金11,000,000.00元，實(shí)際到位11,000,000.00元；經(jīng)核查：截止2018年9月30日，養(yǎng)護(hù)管理處收到財(cái)政授權(quán)支付道路及市政設(shè)施日