PUR_采購管理系統(tǒng)教育訓練教材_new

1、VER1.0PURPURVER1.01VER1.0PURPURVER1.02. .前言前言. .采購采購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu). .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明. .余額導入余額導入. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .前言前言VER1.0PURPURVER1.03VER1.0PURPURVER1.04了了解系解系統(tǒng)統(tǒng)之之效益及功能效益及功能了了解解資資料料收收集及整理重集及整理重點點熟悉系熟悉系統(tǒng)統(tǒng)之之操作方式操作方

2、式了了解系解系統(tǒng)統(tǒng)例行作例行作業(yè)業(yè)程序程序了了解系解系統(tǒng)統(tǒng)上上線線之步之步驟驟及及導導入程序入程序教育訓練課程之目的教育訓練課程之目的VER1.0PURPURVER1.05系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)功能介紹VER1.0PURPURVER1.06VER1.0PURPURVER1.07. .前言前言. .采購采購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu). .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明. .余額導入余額導入. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .采購采

3、購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu)VER1.0PURPURVER1.08VER1.0PURPURVER1.09VER1.0PURPURVER1.010基本基本資資料建立料建立品品號廠號廠商管理商管理價價格格變化變化管理管理日常日常業(yè)務處業(yè)務處理理采購進采購進度管理度管理收料收料驗驗退管理退管理異異常管理常管理廠廠商商評評核核 批次作批次作業(yè)業(yè)廠廠商商資訊資訊查查詢詢 采購采購人人員，廠員，廠商建立商建立品品號廠號廠商商價格資價格資料登料登錄錄廠廠商商價格變化資價格變化資料料建立建立請購管理、采購單請購管理、采購單建立、建立、采購變采購變更、更、進貨進貨及退及退貨貨作作業(yè)業(yè) 預計進貨預計進貨表表.

4、.廠廠商商采購采購交交貨狀況貨狀況表表進貨進貨明明細細表表, ,進貨統(tǒng)計進貨統(tǒng)計表表. .料件料件歷歷史史進貨記錄進貨記錄, ,進貨進貨退回明退回明細細采購價采購價格格異異常表常表. .采購進貨異采購進貨異常表常表廠廠商交商交貨貨品品質(zhì)評質(zhì)評等等. .廠廠商商ABCABC分析表分析表采購采購已交量重已交量重計計. .標準標準成本批次更新成本批次更新. .采購采購指定指定結(jié)結(jié)案案. .暫暫不付款不付款作業(yè)作業(yè)應應付付帳帳款款. .應應付票付票據(jù)據(jù). .采購采購明明細細. .進進退退貨貨明明細細商品商品計價計價. .進貨統(tǒng)計進貨統(tǒng)計VER1.0PURPURVER1.011基本基本資資料料規(guī)劃規(guī)劃日

5、常日常業(yè)務處理業(yè)務處理應應付票付票據(jù)據(jù)管理管理資資料建立料建立與與核核對對期初期初余額導余額導入入應應付付帳帳款管理款管理采購采購人人員員、廠廠商商未未結(jié)結(jié)案案采購單采購單. .品品號廠號廠商商價格價格基本基本資資料清料清單單請購單憑證請購單憑證采購單憑證采購單憑證收料單憑證收料單憑證驗退單憑證驗退單憑證進貨進貨退回退回單憑證單憑證進貨進貨退回退回單單請購單請購單建立建立采購單采購單建立建立收料單建立收料單建立驗退處理驗退處理VER1.0PURPURVER1.012庫庫存管理系存管理系統(tǒng)統(tǒng)生生產(chǎn)計劃系統(tǒng)產(chǎn)計劃系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)系系統(tǒng)統(tǒng)公用系公用系統(tǒng)統(tǒng)應應付付帳帳款系款

6、系統(tǒng)統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.013. .前言前言. .采購采購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu). .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明. .余額導入余額導入. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序VER1.0PURPURVER1.014VER1.0PURPURVER1.015公用系公用系統(tǒng)統(tǒng)采購采購系系統(tǒng)統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.016VER1.0PURPURVER1.017. .前言前言.

7、 .采購采購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu). .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明. .余額導入余額導入. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明VER1.0PURPURVER1.018VER1.0PURPURVER1.019VER1.0PURPURVER1.020X X X X XXXX1. 1.國內(nèi)廠國內(nèi)廠商商2. 2.國國外外廠廠商商3. 3.托托外外廠廠商商1 1. .五金五金

8、2. 2.電電子子3. 3.包材包材4. 4.印刷印刷9. 9.其他其他序序號號：01-9901-99VER1.0PURPURVER1.021預設(shè)應付帳預設(shè)應付帳款款之明之明細細科目科目( (由由會計會計人人員員入入 ) )應稅外加：單價不含稅應稅外加：單價不含稅（臺灣）（臺灣）應稅內(nèi)含：單價含稅應稅內(nèi)含：單價含稅（大陸）（大陸）應付系統(tǒng)單應付系統(tǒng)單頭之預計付頭之預計付款日、預計款日、預計兌現(xiàn)日會依兌現(xiàn)日會依此日期計算此日期計算VER1.0PURPURVER1.022記錄欄位，會記錄欄位，會在采購單等相在采購單等相應憑證上顯示！應憑證上顯示！同廠商交易的同廠商交易的金額等級金額等級VER1.0

9、PURPURVER1.023A E F D O P H F G C L I累累計進貨計進貨百分比百分比廠廠商商進進貨貨金金額額% A 級級 B 級級 C 級級 0%-75%-90%-100%100%VER1.0PURPURVER1.024VER1.0PURPURVER1.025直接輸入對應品號、品名及規(guī)格直接輸入對應品號、品名及規(guī)格VER1.0PURPURVER1.026. .前言前言. .采購采購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu). .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明. .余額導入余額導入. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理 7 . 7 .批

10、次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .余額導入余額導入VER1.0PURPURVER1.027期初余額導入期初余額導入廠商供貨價格資廠商供貨價格資料料確認單確認單據(jù)據(jù)“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕盫ER1.0PURPURVER1.028 。廠商品號廠商品號價格資價格資料料。VER1.0PURPURVER1.029期初余額導入期初余額導入余額在途采購單余額在途采購單“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕贝_認單確認單據(jù)據(jù)VER1.0PURPURVER1.030 在途采購單在途采購單VER1.0PURPURVER1.031別忘別忘了回了回來來了！了！VER1.0

11、PURPURVER1.032. .前言前言. .采購采購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu). .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明. .余額導入余額導入. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理VER1.0PURPURVER1.033日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理

12、應付帳款管理應付帳款管理應付系統(tǒng)應付系統(tǒng)原物料請購管理原物料請購管理VER1.0PURPURVER1.034VER1.0PURPURVER1.035采購請購維護采購請購維護請購單更新采購請購單更新采購采購單采購單建立建立1. 1.請購請購明明細細表表2. 2.請購狀況請購狀況表表3. 3.料品料品別別已已請請未未購購清清單單4. 4.廠廠商商別別已已請請未未請請清清單單請購單資請購單資料建料建立立請購單列印請購單列印采購詢價流程采購詢價流程供應商確定供應商確定交期確認交期確認書書面面或電腦確認或電腦確認采購請購維護采購請購維護請購單更新采購請購單更新采購主管核準主管核準主管核準主管核準采購單采

13、購單建立建立VER1.0PURPURVER1.036請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期鎖定碼：鎖定碼：由采購人員于請購維護作業(yè)中自行維護，一經(jīng)鎖定狀由采購人員于請購維護作業(yè)中自行維護，一經(jīng)鎖定狀態(tài)由態(tài)由N N變?yōu)樽優(yōu)閅 Y，則此單據(jù)不可再取消確認進行修改。若需修改于則此單據(jù)不可再取消確認進行修改。若需修改于維護檔改為維護檔改為N N才可。才可。采購單號：采購單號：由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入主管審主管審核核“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕盫ER1.0PURPURVER1.037采購信息欄自采購信息欄自動動Defaul

14、t請請購信息資料購信息資料鎖定碼之意義：鎖定碼之意義：當采購當采購人人員員收到收到請購資請購資料料時時，必，必須針對須針對此此請購資請購資料料進進行行審審查，查，選擇廠選擇廠商、商、確確定定單價單價、數(shù)數(shù)量及交期，量及交期，當資當資料料確確定定后后表示表示即即將將要要發(fā)發(fā)出出采購單采購單，如此步如此步驟驟完成完成采購采購人人員員必必須將鎖須將鎖定定碼碼更改更改為為Y Y，以防請購人員作資料修改以防請購人員作資料修改。采購單號：采購單號：由系統(tǒng)由系統(tǒng)請購單更新作業(yè)請購單更新作業(yè)自動更新，不需要輸入。若自動更新，不需要輸入。若于于采購單建立采購單建立 刪除此張采購單號，刪除此張采購單號，VER1.

15、0PURPURVER1.038顯示所產(chǎn)生單號顯示所產(chǎn)生單號將將已已經(jīng)經(jīng)鎖鎖定定完成完成請購資請購資料料系統(tǒng)系統(tǒng)依依廠廠商商別別/ /交易幣交易幣別自動產(chǎn)別自動產(chǎn)生生采購單采購單，1. 1.于于采購單資采購單資料建立作料建立作業(yè)業(yè)，可查詢該張采購單可查詢該張采購單。2. 2. 請購單維護請購單維護及及請購單建立請購單建立亦可查詢亦可查詢到到該采購單號該采購單號。VER1.0PURPURVER1.039VER1.0PURPURVER1.040VER1.0PURPURVER1.041VER1.0PURPURVER1.042別別忘了回忘了回來來了！了！VER1.0PURPURVER1.043日常作日常

16、作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應付帳款管理應付帳款管理應付系統(tǒng)應付系統(tǒng)供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理VER1.0PURPURVER1.044VER1.0PURPURVER1.045品品號廠號廠商商資資料料( (一一) )、單價預設(shè)來源單價預設(shè)來源采購單采購單進貨進貨/ /收料收料單單甲甲廠廠商商=A A 品品號號 100 100 元元B B 品品號號 200 200 元元VER1.0PURPURVER1.046品品號廠號廠商商資資料料采購單采購單進貨進貨/ /

17、收料收料單單當單據(jù)當單據(jù)核準核準時時，該單該單據(jù)據(jù)之新之新單價將儲單價將儲存於存於料件料件廠廠商商檔檔中中更新核更新核價價 = = Y YVER1.0PURPURVER1.047品品號廠號廠商商資資料料采購單采購單進貨進貨/ /收料收料單單廠廠商商詢價單詢價單優(yōu)點優(yōu)點：保留保留變變更更記錄記錄統(tǒng)統(tǒng)一一議價議價單價權(quán)單價權(quán)限限Y Y優(yōu)點優(yōu)點：采購權(quán)采購權(quán)限限彈彈性化性化將來將來可追加比可追加比較較差差異異分析分析表表輸輸入及修改入及修改權(quán)權(quán)限管制限管制VER1.0PURPURVER1.0481 1、可以提供不同的價格方式可以提供不同的價格方式以數(shù)量計價以數(shù)量計價以數(shù)量折扣計價，必須以數(shù)量折扣計價

18、，必須輸入單價及折扣率輸入單價及折扣率VER1.0PURPURVER1.049提供生提供生/ /失效日管制失效日管制. .價格檔可存歷史多筆價格資料價格檔可存歷史多筆價格資料VER1.0PURPURVER1.0501 1。基準日不可空白。基準日不可空白, ,歷史價格不印出時歷史價格不印出時2 2 。若須查詢供貨廠商所有價格資料。若須查詢供貨廠商所有價格資料, ,請選歷史價格即可請選歷史價格即可3 3 。若僅需查詢有效價格。若僅需查詢有效價格, ,請輸入所在日期即可請輸入所在日期即可基準日為基準日為4/8,4/8,則顯示則顯示4/84/8號生效之資料號生效之資料基準日為基準日為4/84/8且歷史

19、價格列印且歷史價格列印, ,則顯示所有有效之資料則顯示所有有效之資料VER1.0PURPURVER1.051日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應付帳款管理應付帳款管理應付系統(tǒng)應付系統(tǒng)采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理VER1.0PURPURVER1.052需求需求確認確認廠廠商商預計進預計進料表料表品品號預計進號預計進料表料表制制令令預計進預計進料表料表采購預計進采購預計進料表料表廠廠商商采購采購交交貨狀況貨狀況表表書書面或面或電腦電腦現(xiàn)有庫現(xiàn)有庫存可用量存可用量品

20、品號庫號庫存存狀況狀況表表采購采購需求需求采購單采購單建立建立采購單列印采購單列印主管審核主管審核采購進采購進度追度追蹤蹤采購單確認采購單確認VER1.0PURPURVER1.053VV輸入項目輸入項目: :供貨廠商供貨廠商, ,采購項目采購項目, ,數(shù)量數(shù)量, ,單價單價, ,交貨地點交貨地點, ,交貨日期交貨日期VVVVV制制令令單號碼單號碼: : 輸輸入入時時可可為訂單為訂單、制制令令或其他或其他備注備注之有意之有意義單號義單號, , 生物控人員生物控人員可可于本系統(tǒng)之于本系統(tǒng)之制令預計進貨報制令預計進貨報表表作作物料物料跟催之用。跟催之用。已交已交數(shù)數(shù)量：量：由由進貨單進貨單及退及退貨

21、單貨單所更新，所更新，無須輸無須輸入。入。 采購單價采購單價：為為品品號廠號廠商之商之單價單價或最近或最近進價進價等等資資料料. . 。VER1.0PURPURVER1.054 可由可由“廠商品號廠商品號”直接帶出工廠直接帶出工廠“產(chǎn)品品號產(chǎn)品品號”VER1.0PURPURVER1.055Q:Q: 想一想想一想這這些作些作業(yè)業(yè)在哪些系在哪些系統(tǒng)統(tǒng)? ?采購單采購單建立作建立作業(yè)業(yè)采購計劃采購計劃發(fā)放發(fā)放請購資請購資料更新料更新PPSPPS生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.056廠廠商商預計進預計進料表料表品品號預計進號預計進料表料表制制令令預計進預計進料表料表采

22、購預計進采購預計進料表料表廠廠商商采購采購交交貨狀況貨狀況表表VER1.0PURPURVER1.057VER1.0PURPURVER1.058變變更更CFMCFM廠廠商商預計進預計進料表料表品品號預計進號預計進料表料表制制令令預計進預計進料表料表采購預計進采購預計進料表料表廠商交貨狀況廠商交貨狀況表表書書面或面或電腦電腦變變更更資料資料輸入輸入采購變更單采購變更單列印列印主管主管核準核準采購單進度追蹤采購單進度追蹤變變更更單確認單確認采購單采購單主管主管核準核準VER1.0PURPURVER1.059采購變采購變更更單單之之單據(jù)特單據(jù)特性性同原同原采購單別采購單別。未未確認采購單確認采購單直接

23、直接從采購單從采購單修改，修改，無須新增采購變無須新增采購變更單更單。已已確認采購單確認采購單且已且已經(jīng)發(fā)送至供貨商經(jīng)發(fā)送至供貨商，應應保留保留變變更更資資料料且且須須由由采購變采購變更通知更通知單單通知相通知相關(guān)單關(guān)單位位處處理理變變更事宜。更事宜。如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第一版變更如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第一版變更單沒確認，第二版也不可確認。單沒確認，第二版也不可確認。采購單變采購單變更更處處理之特性理之特性VER1.0PURPURVER1.060VVVVVVVER1.0PURPURVER1.061別別忘了回忘了回來來了！了！VER1.0PURPURVE

24、R1.062日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應付帳款管理應付帳款管理應付系統(tǒng)應付系統(tǒng)廠商送貨管理廠商送貨管理VER1.0PURPURVER1.063檢驗檢驗否否收料收料單單建立建立收料收料單單驗退驗退廠商廠商采購單采購單廠廠商交商交貨狀況貨狀況表表料件料件歷歷史史進貨記錄進貨記錄廠廠商商進進料明料明細細表表廠廠商商進進料料統(tǒng)計統(tǒng)計表表廠廠商商進進料料匯總匯總表表REJ收料收料單確認單確認Y送貨點收送貨點收IQC驗收驗收貨款確認貨款確認合格否合格否收料收料

25、單驗收單驗收Y發(fā)發(fā)票票與與送貨單送貨單進貨記錄進貨記錄單價稽核單價稽核進貨費用進貨費用扣款輸入扣款輸入收料收料單單建立建立檢驗檢驗否否Y合格否合格否驗退驗退廠商廠商Y收料收料單驗收單驗收收料收料單確認單確認貨款確認貨款確認單價稽核單價稽核進貨費用進貨費用扣款輸入扣款輸入IQC驗收驗收送貨點收送貨點收品檢單建立品檢單建立VER1.0PURPURVER1.064保存保存OKOKvVVv實際點收數(shù)量實際點收數(shù)量此欄位暫不起作用。此欄位暫不起作用。系統(tǒng)自動判定，由驗收程序系統(tǒng)自動判定，由驗收程序-驗收驗收數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自動更新為動更新為Y系統(tǒng)自動判定，收貨日

26、系統(tǒng)自動判定，收貨日預交日預交日為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為YV雙擊雙擊若為批號管理直接輸入欄位若為批號管理直接輸入欄位v必須經(jīng)品檢程序必須經(jīng)品檢程序VER1.0PURPURVER1.065V雙擊選中原收料單雙擊選中原收料單保存并確認即可保存并確認即可自動截取檢驗項目自動截取檢驗項目輸入不良數(shù)及允拒狀況；輸入不良數(shù)及允拒狀況；如有不良需注明不良原因，可開窗查詢?nèi)缬胁涣夹枳⒚鞑涣荚?，可開窗查詢“品檢單作業(yè)品檢單作業(yè)”前置作業(yè)詳見前置作業(yè)詳見“進料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓練教材進料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓練教材”VER1.0PURPURVER1.066直接查詢直接查詢自動改為已檢狀態(tài)自動

27、改為已檢狀態(tài)合由合由格品格品不檢不檢良回良回數(shù)寫數(shù)寫量量保存并確認即可保存并確認即可根據(jù)根據(jù)UserUser權(quán)限設(shè)置顯示權(quán)限設(shè)置顯示/ /隱藏隱藏VER1.0PURPURVER1.067原幣扣款：原幣扣款：因品質(zhì)或其他原因，應付減少因品質(zhì)或其他原因，應付減少 項目金額項目金額 進貨費用：進貨費用：將納將納入存入存貨價貨價值值/ /不不納納入入廠廠商之商之應應付付帳帳款款 暫不付款：暫不付款：此收料此收料單單之之應應付付帳帳款款延后，應付憑單不處理延后，應付憑單不處理結(jié)結(jié) 帳帳 碼碼 ：結(jié)算應付憑單后，自動更新此欄位結(jié)算應付憑單后，自動更新此欄位直接查詢直接查詢VER1.0PURPURVER1.

28、068采購單采購單已交已交數(shù)數(shù)量量庫庫存存數(shù)數(shù)量量進貨記錄進貨記錄批批號資號資料料收料收料單單? ?可可設(shè)設(shè)定收料定收料單單是否一定要有是否一定要有采購資采購資料。料。提供提前交提供提前交貨貨之之預預警。警。已開收料單尚待驗，系統(tǒng)避免重復開單。已開收料單尚待驗，系統(tǒng)避免重復開單。VER1.0PURPURVER1.069VER1.0PURPURVER1.070VER1.0PURPURVER1.071日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應付帳款管理應付帳款管理應

29、付系統(tǒng)應付系統(tǒng)驗退驗退/ /退貨管理退貨管理VER1.0PURPURVER1.072VER1.0PURPURVER1.073 此部分不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司此部分不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司帳務。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位。帳務。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位。一張進貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。一張進貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。若分批，未退部分不在未退報表中顯示。若分批，未退部分不在未退報表中顯示。系統(tǒng)暫未提供此處理程式系統(tǒng)暫未提供此處理程式/ /若有驗退情形，建議若有驗退情形，建議驗退以出門證方式手開單處理。驗退以出門證方式手開單處理?；蛴诨蛴诠孟到y(tǒng)公用系統(tǒng)單據(jù)

30、性質(zhì)設(shè)定設(shè)置一退貨性質(zhì)的單據(jù)性質(zhì)設(shè)定設(shè)置一退貨性質(zhì)的驗退單，不更新庫存。驗退單，不更新庫存。但此方式不可更新收料單之驗退碼由但此方式不可更新收料單之驗退碼由NN變?yōu)樽優(yōu)閅YVER1.0PURPURVER1.074決決定是否定是否沖銷沖銷已交已交貨貨是否要指定是否要指定結(jié)結(jié)案案進貨進貨退回退回單單退回退回單單資資料建立料建立退回退回單列印單列印品管檢驗品管檢驗主管主管核準核準進貨進貨退回退回單確認單確認采購進采購進度度追追蹤蹤廠廠商交商交貨狀況貨狀況表表料件料件歷史進貨記錄歷史進貨記錄廠廠商商進料進料明明細細表表廠廠商商進進料料統(tǒng)計統(tǒng)計表表廠廠商商進進料料匯總匯總表表退回退回單單資資料建立料建立

31、退回退回單列印單列印品管檢驗品管檢驗主管核準主管核準進貨進貨退回退回單確認單確認VER1.0PURPURVER1.0752. 2.若若該該品品號進號進行行批批號號管理者，管理者，批批號欄號欄位位務務必必輸輸入。入。VER1.0PURPURVER1.076VER1.0PURPURVER1.077. .前言前言. .采購采購管理之系管理之系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu). .系統(tǒng)導入系統(tǒng)導入程序程序. .基本基本資資料建立及料建立及資資料料欄欄位位說說明明. .余額導入余額導入. .日常作日常作業(yè)業(yè)及及報報表管理表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬7 .7 .批次作業(yè)批次作業(yè)VER1.0PURPURVER1.078VER1.0PURPURVER1.079指定暫不付款：指定暫不付款：