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文檔簡介

1、人力資源規(guī)劃講解人力資源規(guī)劃講解一、人力資源規(guī)劃基本概念一、人力資源規(guī)劃基本概念二、人力資源規(guī)劃框架二、人力資源規(guī)劃框架三、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的三、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的四、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標四、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標五、集團現(xiàn)有人力資源情況及分析五、集團現(xiàn)有人力資源情況及分析六、明年人員預算目標和現(xiàn)有人員之差異六、明年人員預算目標和現(xiàn)有人員之差異七、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則七、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則八、人員預算表格八、人員預算表格九、編制人員預算的說明九、編制人員預算的說明十、編制人員預算的流程和說明十、編制人員預算的流程和說明一、人力資源規(guī)劃基本概念一、人力資源

2、規(guī)劃基本概念1、人力資源規(guī)劃: 人力規(guī)劃是對未來人員的需求和供給之間可能差異的分析,在預測未來的組織任務和環(huán)境對組織要求以及為完成這些任務和滿足這些要求而提供人員的管理過程。實質上就是在保持組織與員工個人利益相平衡的條件下,使組織擁有與工作任務相稱的人力。2、人力資源規(guī)劃分類: 按時間:中長期規(guī)劃、年度計劃、季度規(guī)劃。 按范圍:公司總體規(guī)劃、部門規(guī)劃。人力資源規(guī)劃基本概念人力資源規(guī)劃基本概念3、人力資源規(guī)劃的內容 完整的人力資源規(guī)劃包括:1)人員增長計劃 2)人員補充計劃 3)培訓開發(fā)計劃 4)人員晉升計劃 5)調配計劃二、人力資源規(guī)劃框架二、人力資源規(guī)劃框架三、世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的三、世聯(lián)

3、人力資源規(guī)劃的目的 牽引公司各部門通盤考慮人力資源狀況 加強明年公司人力資源合理配置, 提高公司用人的計劃性, 增強人力資源的利用效率。四、制定人力資源規(guī)劃的目標四、制定人力資源規(guī)劃的目標1、根據(jù)公司董事會確定的明年的銷售目標,按照人均月單產1.5萬的目標,以及單產1.8萬的挑戰(zhàn)目標,制定本規(guī)劃。2、按照人均月1.5萬的必須完成的目標計算,則明年集團總人數(shù)為574人。其中,深圳公司為472人,北京公司71人,廣州公司20人,武漢公司11人。3、按照人均月1.8萬的挑戰(zhàn)目標計算,明年集團總人數(shù)將控制在477人。其中,深圳公司394人,北京公司59人,廣州公司16人,武漢公司9人。4、香港和上海暫

4、不進行人員的預算工作。2003年人力資源規(guī)劃的目標年人力資源規(guī)劃的目標到2003年底人數(shù)深圳北京廣州武漢香港上海合計按照人均每月1.5萬制定人員規(guī)劃472712011/574按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標制定人員規(guī)劃39459169/477五、集團現(xiàn)有人員情況五、集團現(xiàn)有人員情況公司年初3月底6月底9月底10月底較年初增加人數(shù)/比例實際人數(shù)實際人數(shù)實際人數(shù)實際人數(shù)實際人數(shù)深圳3053053514064009531北京34353354663294武漢1521232323/廣州17705959/香港44976250%上海111/總計35735943156155521255%現(xiàn)有人員情況分析現(xiàn)有人員

5、情況分析各公司人員情況一覽表010020030040050002年初3月6月9月10月深圳北京廣州武漢香港(1)、從以上數(shù)據(jù)和圖表分析,集團各公司的人員增長主要集中在6月份至9月份,在制定人員規(guī)劃時,這一時段是需要重點關注和考慮的。(2)、集團今年新增加人員337人,較年初增加94.4,其中各公司代理部增加新人267人(含深圳策劃部新增人員),占總數(shù)的79,可見各公司各部門在制定明年的人員規(guī)劃時,要特別考慮是否還需要新增代理部人員,是否可以由今年新增的人員補充明年新增業(yè)務的需要。 六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異 深圳北京廣州武漢香港上海合計截止到02年10月底

6、人數(shù)40066592361555按照人均每月1.5萬制定人員規(guī)劃472712011/574和實際人數(shù)之差異725-39-12/19按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標制定人員規(guī)劃39459169/477和實際人數(shù)之差異-6-7-43-14/-78差異分析差異分析1、按照人均1.5萬的規(guī)劃分析,集團明年底人數(shù)須控制在574人的范圍內。現(xiàn)有人數(shù)為555人,按照年20的離職率計算,現(xiàn)有人數(shù)到明年十月份將只有444人,通過此數(shù)據(jù)分析,明年可以增加新人130人,凈增加20人左右。2、按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標制定人員規(guī)劃,則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經(jīng)超過預算的控制人數(shù),可見明年全年都需要進行優(yōu)化和整合的工作,而

7、不再凈增加人員。3、根據(jù)以上情況分析,各公司以及各部門在制定明年人員規(guī)劃的工作中,重點要考慮的是如何減少不合格的人員,優(yōu)化本部門乃至整個集團的人員結構,而非增加人員。 七、制定人力資源部規(guī)劃的原則:七、制定人力資源部規(guī)劃的原則:1、根據(jù)公司董事會的會議精神,以及明年的人均目標,明年將不再凈增加人員;2、根據(jù)集團人力資源部出臺的指導說明書進行編制;3、自上而下層層指導和自下而上層層評審相結合原則;4、基于業(yè)務目標需求,保證重點領域、重點業(yè)務原則;5、根據(jù)可行性原則,通盤考慮人力資源供求總量以及時間相匹配的原則;6、必須考慮人均效率提高的原則;7、實事求是原則8、根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則八、

8、人員預算表格八、人員預算表格1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月較年初增加12策劃經(jīng)理策劃項目經(jīng)理1高級策劃師2策劃師0策劃助理9小小 計計1212策劃經(jīng)理1策劃項目經(jīng)理1高級策劃師3策劃師13策劃助理13小小 計計3131行政類行政助理2 24848負責人:甘偉負責人:甘偉策劃總監(jiān)崗位名稱崗位名稱02年底人數(shù)年底人數(shù)編制解釋:1、崗位名稱已經(jīng)填寫;2、2002年底人數(shù),截止到10月底;3、每月人數(shù)是指月末底能達到的人數(shù);但需要考慮月平均人數(shù)不能超出公司規(guī)定的指標;4、請結合本部門業(yè)務規(guī)劃完成此表,并詳細說明需要增減的項目,以及新增人員的安置;5、請在12月

9、6日之前完成此表。主管領導:張總主管領導:張總 制表時間:制表時間:人力資源規(guī)劃(填寫人數(shù))人力資源規(guī)劃(填寫人數(shù))策劃部經(jīng)理策劃部經(jīng)理助理前期組營銷組合計合計部門名稱:策劃部部門名稱:策劃部九、編制人員預算的說明九、編制人員預算的說明1、年度人員編制數(shù)據(jù):年度人員編制數(shù)據(jù):指根據(jù)公司全年度經(jīng)營計劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量。2、此表所填數(shù)據(jù)此表所填數(shù)據(jù)系指部門各崗位人員全年計劃編制數(shù)據(jù),而非全年招聘人員數(shù)據(jù)。3、進行人員編制預測時僅考慮須完成部門年度任務,并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù),無需考慮儲備人數(shù)、人員調配(調動、晉升、外派等)、離職率、淘汰率等因素,人力資源部在做年度

10、招聘計劃時會考慮上述因素并據(jù)此將各部門的編制數(shù)據(jù)轉換為年度計劃招聘人數(shù)。4、在將年度業(yè)績任務轉換為人員計劃編制時,須考慮如下因素(以代理部為例):編制人員預算需要考慮的因素(編制人員預算需要考慮的因素(1)成本因素成本因素年度計劃完成創(chuàng)收額部門整體人均創(chuàng)收額項目因素項目因素年度內不同時期(建議以季度為單位粗估)項目總數(shù)量項目運作進度(新盤、中期盤和尾盤數(shù)量及各自所占比例)參考客戶部今年項目整體分布分析數(shù)據(jù)(項目增長比例等)及項目談判動向項目正常情況下配置人數(shù)編制人員預算需要考慮的因素(編制人員預算需要考慮的因素(2)功能塊搭配因素功能塊搭配因素職能部門人員與一線業(yè)務人員之間的比例上下級管理幅度

11、(如一個區(qū)域經(jīng)理正常情況下管理幾個項目經(jīng)理)不同崗位配置比例(如一個項目正常情況下配置策劃人員、銷售人員數(shù)量等)其它因素其它因素組織結構的調整整體誤差率建議值:12%(突發(fā)因素等) 十、操十、操 作作 流流 程程制訂指導書人力資源部審核董事會下發(fā)業(yè)務部門人力資源部人員預算講解人力資源部制定人員預算業(yè)務部門審核HR部匯總及平衡HR部/業(yè)務部門審批董事會招聘調配計劃人力資源部開始結束匯報材料人力資源部附件一、二人力資源部NYYN溝通指導再溝通YN流程說明流程說明人力資源部根據(jù)公司2003年度經(jīng)營計劃制訂人員規(guī)劃指導書經(jīng)董事會審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務部門,作為部門2003年度人員預算的指導說明書,同時下發(fā)給各公司各部門人員預算編制表格及相關的人員歷史數(shù)據(jù);人力資源部對參加人員預算的相關人員進行

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