HACCP體系內(nèi)審檢查表[完整版]

1、Word格式HACC林系內(nèi)審檢查表受審部門/管理者代表NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1總要求的內(nèi)容：1）HACCPf理體系是否形成文詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。體系形成文件，已按標(biāo)件、是否實(shí)施、保持、持續(xù)改件。準(zhǔn)要求進(jìn)行確保體系后效性；進(jìn)；2）是否充分識(shí)別所需過文件充分識(shí)別各個(gè)過程；確定程、確定次序和相互作用；3）了必要的準(zhǔn)則和方法；提供了是否確定必要的準(zhǔn)則和方法；必要資源；具有監(jiān)視、測(cè)量和4）是否提供必要的資源；5）分析的相關(guān)過程。是否測(cè)量、監(jiān)視和分析相關(guān)過程等；4.1.1食品安全方針的內(nèi)容：1）是否確定體系所覆蓋的產(chǎn)詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。體系覆蓋了所有產(chǎn)品和品和生

2、產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；2）方針和目件。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；方針和目標(biāo)內(nèi)容與標(biāo)內(nèi)容是否與食品安全要求食品安全要求相符，抽查庫(kù)間相符；是否在各層次上得到理部分員工有個(gè)別人員對(duì)方針和解、貫徹和保持；3）是否有內(nèi)容了解不全面；有并實(shí)施與并實(shí)施與外界的溝通程序；外界的溝通程序。4.1.2.1職責(zé)和權(quán)限：是否規(guī)定與HACC喈理體系詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。已規(guī)定與HACC喈理體運(yùn)作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限件，系運(yùn)作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)并形成文件；限，并形成文件。4.1.2.2HACCP、組組長(zhǎng)：是否任命一名，是否給予相應(yīng)詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。已任命HACCP、組組長(zhǎng)，的職責(zé)和權(quán)限；件。職責(zé)和權(quán)限明確。4.1.2.34.

3、1.34.5.1HACCP、組：1）小組成員是否滿足多專業(yè)、具有相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的要求；2）是否有外部專家，其職責(zé) 和權(quán)限是否規(guī)定并形成文件；管理評(píng)審：是否形成文件規(guī)定、有否實(shí)施、記錄HACCPT理體系的保持的總要求的內(nèi)容：是否通過與HACCP、組的溝 通、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果、公司食品安全方針和目標(biāo)的變化 來定期更新、保持和改進(jìn)HACCPf理體系；詢問管理者代表，查閱相關(guān)文 件。詢問管理者代表，查閱相關(guān)文 件、記錄。詢問管理者代表，查閱相關(guān)文 件。符合。小組成員由/、同專業(yè)組 成，具有相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；沒 有外部專家。符合。形成文件規(guī)定，保持每 年一次管理評(píng)審。符合。能夠通過與 HACCP、組溝通、

4、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果、公司食品安全方針和目標(biāo)的變化定期更新、保持和改進(jìn) HACCP 管理體系。審核員：審核組長(zhǎng)：HACC秫系內(nèi)審檢查表受審部門/HACCP小組no.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.1HACCPf理體系策劃的內(nèi)容：1）策劃是否符合規(guī)范要求、 公司食品安全方針和目標(biāo)以 及總要求的要求；2）識(shí)別與 評(píng)估危害是否充分；3）當(dāng) HACCPf理體系艾更時(shí)，是否 保持管理體系的完整性；4） 是否建立與供方、顧客及相關(guān) 方的溝通渠道；詢問件。HACCPb 組，查閱相關(guān)文符合。HACCPT理體系策劃內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)范的要求；充分識(shí)別與評(píng)估危害；當(dāng) HACCPT理體系變更時(shí)，能夠功效保持管 理體

5、系完整性；良好建立與供 方、顧客及相美方的有效溝通。4.2.2HACCPf理體系基本要素：HACCFf理體系是否滿足基本要素的要求詢問件HACCPb 組，查閱相關(guān)文符合。HACCPT理體系滿足基本要素的要求。4.2.3.1產(chǎn)品描述：對(duì)原料及成品的描述是否滿足規(guī)范的要求詢問件HACCPb 組，查閱相關(guān)文符合。產(chǎn)品描述滿足規(guī)范要求。4.2.3.2預(yù)期用途：是否確定產(chǎn)品的潛在使用人 和消費(fèi)者特別是容易受到傷 害的消費(fèi)群體，是否進(jìn)行必要 的描述。詢問件HACCPb 組，查閱相關(guān)文符合。確定預(yù)期用途，進(jìn)行了必要的描述。4.2.3.3流程圖及布置圖：符合。流程圖及布置圖充分有4.2.3.44.2.4.1流

6、程圖及布置圖是否充足及是否滿足規(guī)范的要求危害分析：1）識(shí)別評(píng)估危害是否充分、合理；2）顯著危害是否通過CC稼控制；3）其它潛在危 害是否通過SSM控制；ssMpr 案：1）是否建立、識(shí)別所有與食 品安全有美的SSM方案；2） SSMPT案是否滿足規(guī)范 要求；詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文件詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文件詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文件效，滿足規(guī)范要求。符合。有充足正確的危害分析； 顯著危害通過CC濟(jì)制；其他 危害通過SSM制。符合。建立了所有與食品安全 相關(guān)的SSM方案；SSMPT案是否 滿足規(guī)范要求。審核員：審核組長(zhǎng)：HACC秫系內(nèi)審檢查表受審部門/HACCP小組no.2條

7、款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的內(nèi)容：1）是否形成文件，是否充分；詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文符合。關(guān)鍵控制點(diǎn)已形成文件，2）每個(gè)CCP是否有控制措施、件且充分有效；每個(gè) CCP點(diǎn)有控是否有監(jiān)視參數(shù)；制措施，有監(jiān)視參數(shù)。4.2.4.4關(guān)鍵限值的內(nèi)容：1）是否有形成文件的關(guān)鍵限詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文符合。關(guān)鍵限值形成文件，并值及其相應(yīng)的規(guī)范；2）人員能件有相應(yīng)規(guī)范；人員能力足以支力是否能夠支持；持。4.2.5監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對(duì)CCP必要的過程建詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文符合。監(jiān)視系統(tǒng)有效實(shí)施；CCP立監(jiān)視系統(tǒng)及是否實(shí)施；2）件、記錄受控，過程能力能被證實(shí)，

8、規(guī)CC幅否受控，過程能力是否定了監(jiān)視人員、評(píng)估人員的能能證實(shí)，監(jiān)視人員、評(píng)估人員力與職責(zé)；CL偏離時(shí)有相應(yīng)措能力、職責(zé)是否規(guī)定；3） CL施。偏離時(shí)是否米取相應(yīng)措施；4.2.6糾正和糾正措施的內(nèi)容：1） CCP及必要過程是否有偏詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文符合。CCP及必要過程沒有偏離，是否及時(shí)糾正；2）是否件、記錄離。對(duì)偏離期間受影響產(chǎn)品的處置；3）是否分析原因制定糾正措施；4.2.7HACCP十劃的內(nèi)容：審核員：審核組長(zhǎng)：HACC林系內(nèi)審檢查表受審部門/HACCP小組no.3條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.4.5HACCP勺科學(xué)性、合理性及實(shí)施的有效性；溝通的內(nèi)容：詢問HACCPb組,

9、件查閱相關(guān)文符合。HACCP十劃內(nèi)容合理有效。4.5.21）溝通是否建立程序；2）溝通方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員是否得到授權(quán)；驗(yàn)證：詢問HACCPb組,件查閱相關(guān)文符合。建立溝通程序；溝通方 法、效果及溝通人員的能力， 與外部溝通的人員得到授權(quán)。4.5.2.1驗(yàn)證策劃是否形成文件、保持驗(yàn)證記錄及其有效性；確認(rèn)的內(nèi)容：詢問HACCPb組,件查閱相關(guān)文符合。驗(yàn)證策劃形成文件，并 合理功效。4.5.2.2是否在建立和實(shí)施 HACC咻系過程中進(jìn)行了確認(rèn)及其證據(jù)；關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證的內(nèi)容：詢問HACCPb組,件、記錄查閱相關(guān)文符合。在建立和實(shí)施 HACCPB系過程中進(jìn)行了確認(rèn)。是否對(duì)CCP

10、®行驗(yàn)證，驗(yàn)證的符合性及有效性，是否證實(shí)CCP處于受控狀態(tài)；詢問HACCPb組,件、記錄查閱相關(guān)文符合。對(duì)CCRS行驗(yàn)證，驗(yàn)證合理有效，確定CCP點(diǎn)受控。4.5.2.3內(nèi)部審核的內(nèi)容：是否進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審的符合性及功效性；詢問HACCP、組，查閱相關(guān)文件、記錄符合。按照制度進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi) 審合理有效實(shí)施。審核員：審核組長(zhǎng)：HACC林系內(nèi)審檢查受審部門/質(zhì)檢部NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1.2.4能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容：是否確定能力要求，相關(guān)人員是否勝任；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.2.4.1ssMpr 案：涉及品管部的是否后實(shí)施；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、

11、4.2.4.2可追溯性的內(nèi)容：1）是否有步成文件；2）記錄是 否滿足追溯的需要；3）記錄 保存期是否符合法律法規(guī)及 顧客的要求；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.2.5監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對(duì)CCP必要的過程實(shí)施監(jiān)視；2） CCP是否受控，過程能力是否能證實(shí)；3） CL偏離時(shí)是否米取相應(yīng)措施；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容：1）是否建立相應(yīng)程序，是否詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、4.34.4.14.4.24.4.34.4.4識(shí)別充分；2）是否有定期演 練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等；文件和記錄控制的內(nèi)容：文件管理規(guī)定的符合性和實(shí) 施的有效性，外來文件的充分 性等；有美HACCP

12、f理體系的記錄的內(nèi)容：記錄是否完整、清晰、保存條 件是否適宜、是否規(guī)定保存期 限、是否定期復(fù)核、是否真實(shí) 可靠等；不合格品控制的內(nèi)容：1）是否形成文件規(guī)定；2）不 合格品是否得到適宜處置是否得到控制和重新驗(yàn)證；通知和召回的內(nèi)容：1）是否形成文件；2）是否在 生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一測(cè)量設(shè)備和方法的控制的內(nèi)容：1）是否充分識(shí)別；2）能力是否 滿足需要等；記錄詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄審核員：審核組長(zhǎng)：HACC呻核檢查表受審部門/質(zhì)檢部NO.2條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4

13、.4.2不合格品控制的內(nèi)容：1）是否形成文件規(guī)定；2）不詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、符合。有專門的文件，有錢在合格品是否得到適宜處置是記錄不合格品的處理程序。否得到控制和重新驗(yàn)證；4.4.3通知和召回的內(nèi)容：1）是否形成文件；2）是否在詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、符合。召回程序及時(shí)有效，每生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一記錄年定期演練。性標(biāo)識(shí)并記錄；3）當(dāng)有召回要求時(shí)，相應(yīng)措施是否能及時(shí)有效的實(shí)施；4.4.4測(cè)量設(shè)備和方法的控制的內(nèi)容：1）是否充分識(shí)別；2）能力是否詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、符合?？梢猿浞肿R(shí)別，現(xiàn)有設(shè)滿足需要等；記錄備滿足需要。審核員：審核組長(zhǎng)：HACC林系內(nèi)審檢查表受審部門/生產(chǎn)部NO.

14、1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.4.1ssMpr 案：涉及生產(chǎn)部的是否用實(shí)施；詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、SSM方案有效實(shí)施,部分生產(chǎn)人記錄員健康證沒有收集。4.2.4.2可追溯性的內(nèi)容：1）是否有步成文件；2）記錄是詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、有相關(guān)文件；記錄可追溯；生否滿足追溯的需要；3）記錄記錄產(chǎn)、加工記錄未保存五年以上，保存期是否符合法律法規(guī)及培訓(xùn)記錄不詳細(xì)。顧客的要求；4.2.5監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對(duì)CCP必要的過程實(shí)詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、符合。對(duì)CCP必要過程實(shí)施監(jiān)施監(jiān)視；2） CCP否受控，記錄視；CCPI控，過程能力能證實(shí)；過程能力是否能證實(shí)；3） CLCL偏離時(shí)具有相

15、應(yīng)措施。偏離時(shí)是否米取相應(yīng)措施；4.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容：1）是否建立相應(yīng)程序，是否詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、符合。建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程識(shí)別充分；2）是否有定期演記錄序，識(shí)別充分；有定期演練。練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等；審核員：審核組長(zhǎng)：HACC秫系內(nèi)審檢查表受審部門/營(yíng)銷部NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.4.1ssMpr 案：涉及營(yíng)銷中心的是否后實(shí)施；詢問營(yíng)銷部，查閱相關(guān)文件、符合。涉及營(yíng)銷部的 SSM方案記錄有實(shí)施，有顧客滿意度調(diào)查。4.2.4.2可追溯性的內(nèi)容：1）記錄是否滿足追溯的需要；詢問營(yíng)銷部，查閱相關(guān)文件、符合。記錄滿足可追溯性的要2）記錄保存期是否符合法律記錄求；記錄保存期符合法律法規(guī)法規(guī)及顧客的要求；及顧客要求。審核員：審核組長(zhǎng)：HACC秫系內(nèi)審檢查表受審部門/綜合部NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1.2.4能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容：是否確定能力要求，相關(guān)人員詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、符合。確定能力要求，相關(guān)人是否勝任；記錄員能力符合要求。4.2.4.1ssMpr 案：涉及總經(jīng)辦的是否后實(shí)施；詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、符合