進出口貿(mào)易部管理工作制度

1、公司各部門各項目經(jīng)理部根據(jù)集團公司相關(guān)要求，并結(jié)合國際工程分公司的實際情況，制定進出口貿(mào)易部管理工作制度，現(xiàn)下發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。進出口貿(mào)易部管理工作制度編制單位：中國二十冶國際工程分公司編制日期：2014年第一章目的第一條為有效開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根據(jù)GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和集團公司2009B版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和集團公司物資管理部管理工作制度的要求，制訂本

2、部門管理工作制度。目的是明確本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，并將管理職責(zé)落實到各崗位，同時對本部門主管及相關(guān)程序文件中的有關(guān)要求作出具體的規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部門的管理工作。第二章適用范圍第二條適用于本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所有的管理工作。第三章進出口貿(mào)易部管理目標(biāo)第一節(jié)采購業(yè)務(wù)第三條主要物資采購招標(biāo)率100%。第四條供應(yīng)商評審率100%。第五條用于工程物資進貨驗收率100%。第六條危險化學(xué)品采購情況檢查覆蓋率不低于80%。第七條各類報表收集、匯總、上報及時率100%。第二節(jié)進出口業(yè)務(wù)第八條進出口物流業(yè)務(wù)招標(biāo)率不低于95%。第九條報關(guān)資料申報正確率、及時率均達1

3、00%。第十條核銷、退稅資料申報正確率、及時率均達100%。第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)第十一條公司網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時處理，由內(nèi)部原因引起的網(wǎng)絡(luò)中斷必須在4小時內(nèi)予以修復(fù)。第十二條定期檢查視頻會議系統(tǒng)，確保其運行故障率低于2%。第四節(jié)其它第十三條對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理工作檢查及時率100%。第十四條控制職業(yè)危害，做好職業(yè)健康安全保健工作。第十五條辦公用各類有毒有害廢棄物按公司規(guī)定處理，嚴(yán)格執(zhí)行公司節(jié)能規(guī)定。第四章管理職責(zé)第五節(jié)進出口貿(mào)易部組織機構(gòu)及崗位設(shè)置第十六條進出口貿(mào)易部組織機構(gòu)如下：進出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)部門經(jīng)理部門副經(jīng)理采購崗位核銷退稅崗位合同管理崗位公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位-Y-7kY7采購業(yè)務(wù)進出口業(yè)

4、務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)第十七條進出口貿(mào)易部由公司副經(jīng)理分管。設(shè)部門經(jīng)理1人，部門副經(jīng)理1人，主辦若干人。第六節(jié)進出口貿(mào)易部職責(zé)第十八條負(fù)責(zé)國際工程公司所有國內(nèi)、外項目設(shè)備、材料的采購工作。第十九條負(fù)責(zé)二十冶集團公司承攬的國外項目的部分設(shè)備、材料的采購工作。第二十條負(fù)責(zé)配合公司市場部在投標(biāo)過程中的設(shè)備、材料、海運物流費等的市場詢價工作。第二十一條負(fù)責(zé)按照集團公司物資管理部的要求，對物資采購工作進行規(guī)范管理，并及時制作、上報各種報表。第二十二條負(fù)責(zé)二十冶集團公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的進出口物流工作，包括但不限于：船公司(或貨代)的選擇、船期確定、貨物包裝指導(dǎo)、貨物進出倉管理、貨物進出港管

5、理、裝箱及裝船監(jiān)督等。第二十三條負(fù)責(zé)二十冶集團公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的進出口報關(guān)工作，包括但不限于：報關(guān)單據(jù)制作、商檢單據(jù)制作、對外承包工程批量商檢辦理等。第二十四條負(fù)責(zé)二十冶集團公司和國際工程公司承攬的國外項目涉及的所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核銷手續(xù)的辦理。第二十五條負(fù)責(zé)二十冶集團公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的出口退稅手續(xù)辦理。第二十六條負(fù)責(zé)擴展國際工程公司的國際貿(mào)易業(yè)務(wù)。第二十七條負(fù)責(zé)公司電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作。第二十八條負(fù)責(zé)與本部門強相關(guān)的16個程序相關(guān)職責(zé)的實施。(1) 文件控制程序(2) 施工技術(shù)文件管理程序(3) 記錄控制程

6、序(4) 環(huán)境因素識別與評價工作程序(5) 法律法規(guī)管理程序(6) 管理方案控制程序(7) 信息交流工作程序(8) 人力資源管理程序(9)物資采購管理程序(10)污染物控制程序(11)資源和能源管理程序(12)施工現(xiàn)場安全防護控制程序(13)勞動保護工作程序(14)危險化學(xué)品管理程序(15)消防管理工作程序(16)糾正和預(yù)防措施管理程序第七節(jié)各管理崗位職責(zé)第二十九條部門經(jīng)理崗位：（1）負(fù)責(zé)本部門全面管理工作。（2）積極開拓市場，組織并調(diào)動整個部門完成公司下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)。（3）監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。（4）檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)

7、量要求負(fù)全面責(zé)任。（5）認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。（6）負(fù)責(zé)針對新簽國際工程項目，組織各方及時制訂適合該項目的國際物流、通關(guān)、核銷退稅等流程。（7）認(rèn)真監(jiān)督檢查采購物資裝箱、報關(guān)、發(fā)運情況。（8）定期將采購、發(fā)運任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目執(zhí)行情況。（9）責(zé)與集團公司物資管理部的對口管理工作。（10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十條部門副經(jīng)理崗位：（1）協(xié)助部門經(jīng)理進行本部門業(yè)務(wù)管理工作。（2）協(xié)助部門經(jīng)理完成公司下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)。（3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十一條采購崗位：（1）采購人員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)

8、格遵守采購紀(jì)律，積極按公司的采購規(guī)范和要求做好采購工作。（2）熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。（3）負(fù)責(zé)配合公司市場部在投標(biāo)過程中的設(shè)備、材料的市場詢價工作。（4）采購人員在工作中應(yīng)能夠吃苦耐勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時至少貨（價）比三家，降低采購成本。（5）對審批后的采購計劃組織實施，確保項目施工過程中的物資供給。（6）負(fù)責(zé)采購物資的接收與移交，保證物資在數(shù)量、質(zhì)量上與采購合同相符，配合相關(guān)人員做好驗收記錄，并辦理入、出庫手續(xù)。（7）及時收集整理好各種合格證、檢驗證書等，交相關(guān)人員留存或報監(jiān)(8) 按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和

9、報賬程序必須符合財務(wù)要求。(9) 對于國際工程項目的采購物資，配合物流人員將包裝要求、裝箱單格式、嘜頭格式、進倉通知等發(fā)送給供貨商，并隨時與其保持溝通，確保無誤。(10) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十二條國內(nèi)物流崗位：(1) 負(fù)責(zé)根據(jù)項目物流需要進行公開邀請招標(biāo)，選擇國內(nèi)地面、國際運輸服務(wù)提供商(船公司或貨代)。參與投標(biāo)者不得少于三家，選擇其中價格、服務(wù)、能力等綜合競爭力最強者作為中標(biāo)單位。(2) 負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)主要求及備貨情況及時聯(lián)系船公司或貨代確定船期。(3) 負(fù)責(zé)辦理國際貨物運輸保險。(4) 檢查貨物的包裝和嘜頭是否符合采購合同和國際貿(mào)易運輸要求。(5) 對于倉庫集中裝箱貨物，負(fù)責(zé)及時將進

10、倉通知(內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：收貨倉庫名稱、地址、聯(lián)系人和送貨時間等)通知采購人員或項目部國內(nèi)物流對口人員；對于在廠家裝箱的物資，及時聯(lián)系供貨商和船公司或貨代，提箱到廠家裝箱，并對全過程進行跟蹤管理，確保全部貨物按時、安全地運抵交貨倉庫或碼頭。(6) 供貨商送貨時要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉庫或碼頭及時、安全收貨，并協(xié)助驗收人員對到貨進行驗收。(7) 負(fù)責(zé)根據(jù)實際發(fā)貨情況制作裝箱單(中英文對照)，經(jīng)部門經(jīng)理或副經(jīng)理審核后，及時EMAIL或傳真給業(yè)主和項目部。(8) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十三條國外物流崗位(1) 負(fù)責(zé)根據(jù)項目物流需要，在項目所在國進行公開邀請招標(biāo)，選擇該項目的國外短駁物流提供商。參與投標(biāo)者

11、不得少于三家，選擇其中價格、服務(wù)、能力等綜合競爭力最強者作為中標(biāo)單位。(2) 負(fù)責(zé)國外進口清關(guān)、港口至工地短駁物流的全部工作。(3) 負(fù)責(zé)在貨物抵達現(xiàn)場后同項目部辦理書面交接手續(xù)，原件存檔后，要及時通過EMAIL或傳真將復(fù)印件發(fā)回國內(nèi)。(4) 負(fù)責(zé)破損、丟失貨物的保險索賠工作。(5) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十四條通關(guān)崗位：(1) 負(fù)責(zé)辦理貨物進出口的通關(guān)手續(xù)。(2) 通關(guān)人員必須具有高度責(zé)任心，認(rèn)真準(zhǔn)備通關(guān)資料，隨時與采購、物流、核銷退稅等崗位進行溝通，以便同采購合同、實際裝箱單、增值稅發(fā)票信息等保持一致，力求達到通關(guān)資料零差錯。(3) 對于國家法定商檢物資，及時向物資采購方具體辦理商檢

12、的人員提供報檢所需的全套資料。(4) 負(fù)責(zé)對外承包工程出口物資批量商檢手續(xù)的辦理。(5) 定期對通關(guān)情況進行匯總，并報部門經(jīng)理。(6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十五條核銷退稅崗位：（1）負(fù)責(zé)按需從外匯管理局領(lǐng)取外匯核銷單。（2）負(fù)責(zé)辦理所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核銷手續(xù)。（3）負(fù)責(zé)辦理所有已出口貨物的出口退稅手續(xù)。（4）定期對核銷、退稅情況進行匯總，并報部門經(jīng)理。（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十六條合同管理崗位：（1）負(fù)責(zé)本部門各類經(jīng)濟合同簽章手續(xù)、付款手續(xù)的辦理。（2）負(fù)責(zé)本部門合同文本的管理，建立合同臺帳及合同檔案。（3）負(fù)責(zé)本部門合同信息輸入電腦的工作，實行信息化

13、管理。（4）負(fù)責(zé)匯總本部門合同簽訂、執(zhí)行情況，定期提交合同簽訂、執(zhí)行情況報表。（5）負(fù)責(zé)本部門合同的查詢工作。（6）負(fù)責(zé)公司各種外貿(mào)證照的申辦及年檢。（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十七條公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位（兼職）：（1）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、電話線路和設(shè)備的日常維護，及時處理解決運行中發(fā)生的故障，保證網(wǎng)絡(luò)通信暢通。（2）為新開通網(wǎng)絡(luò)線路連接的用戶提供接入服務(wù)。（3）為終端用戶計算機操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和網(wǎng)絡(luò)通信安裝、調(diào)試提供服務(wù)。（4）為保證網(wǎng)絡(luò)暢通，負(fù)責(zé)對局域網(wǎng)進行監(jiān)控，限制用戶利用公司網(wǎng)絡(luò)下載電影、游戲等與工作無關(guān)的大容量文件。5）負(fù)責(zé)公司主頁的素材收集、整理，網(wǎng)頁的制作、改版、更新、發(fā)布。（6

14、）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第五章工作程序第八節(jié)文件控制第三十八條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)文件控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第三十九條部門經(jīng)理組織編制本部門分公司級文件和部門管理工作制度，并負(fù)責(zé)本部門文件發(fā)放的簽發(fā)工作。第四十條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)公司及外來文件的進一步簽發(fā)工作，并形成簽發(fā)記錄電子版?zhèn)洳椤５谒氖粭l如本部門編制的分公司級文件有需更改的內(nèi)容，則以新文件代替原文件方式進行更換。第四十二條JB0103文件和資料控制清單臺帳；第九節(jié)施工技術(shù)文件管理第四十三條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十四條采購崗位負(fù)責(zé)收集匯總本系統(tǒng)采用的材料標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，并建立清單，報分公司項

15、目管理部，統(tǒng)一納入分公司標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)中。第四十五條JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單留存一份第十節(jié)記錄控制第四十六條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十七條本部門的記錄分為體系運行記錄和工作記錄兩類。第四十八條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本部門、本系統(tǒng)的體系運行記錄和部門管理工作記錄表式，錄入記錄表式目錄。第四十九條合同管理崗位負(fù)責(zé)相應(yīng)的收集、分類、匯總、存檔等工作。第五十條記錄的保存期限按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定期限保存。記錄保存期限為三年。第五十一條超過保存期限需銷毀的記錄，由合同管理崗位負(fù)責(zé)填寫記錄銷毀申請表，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。第五十二條JB0302記錄表式目錄自存一份；JB0

16、303記錄銷毀申請表自存一份。第十一節(jié)環(huán)境因素識別與評價工作第五十三條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價工作程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十四條部門副經(jīng)理根據(jù)分公司重要環(huán)境因素及其控制計劃清單等要求對本部門重要環(huán)境因素進行控制。第五十五條JB0402重要環(huán)境因素及其控制計劃清單（收存）第十二節(jié)法律法規(guī)管理第五十六條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作第五十七條部門副經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求的搜集（各級政府及相關(guān)部門、走訪、電話、報紙、書店、標(biāo)準(zhǔn)出版社、網(wǎng)上索取等）和匯總，填寫JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單。第五十八條JB06

17、01適用性法律法規(guī)文件控制清單臺帳第十三節(jié)管理方案控制第五十九條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理方案控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十條各崗位負(fù)責(zé)公司管理方案中涉及本崗位職責(zé)的實施工作。第十四節(jié)信息交流第六十一條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流工作程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十二條各崗位負(fù)責(zé)與本崗位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集、傳遞。第十五節(jié)人力資源管理第六十三條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十四條每年底由部門副經(jīng)理提出下一年度本部門、本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，并填寫培訓(xùn)需求申請表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報人力資源部。第六十五條JB1004培訓(xùn)需求申請表自存一份、報人力資源部一份；第十六節(jié)物

18、資管理第六十六條部門經(jīng)理負(fù)責(zé)物資采購管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十七條采購崗位負(fù)責(zé)按公司物資管理辦法填寫合格供方的JB1301供方評價/復(fù)評表（JB1304供方業(yè)績評價表）,并建立JB1302合格供方管理臺帳。第六十八條部門經(jīng)理不定期對各項目本程序?qū)嵤┣闆r進行檢查，檢查的內(nèi)容包括：供方的評審（復(fù)評）情況，供方的選擇情況，采購計劃的編、審與實施，招標(biāo)采購文件、記錄的管理，采購合同的管理，物資的進貨檢驗、業(yè)主提供物資的管理及定期檢查情況等。填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表，匯總后報公司主管副經(jīng)理。第六十九條JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表自存一份、受檢項目一份；JB1301供方評價/復(fù)評表自存一份，報集

19、團公司物資管理部一份；JB1302合格供方管理臺帳臺帳；JB1304供方業(yè)績評價表自存一份，報集團公司物資管理部一份；4.10 污染物控制4.10.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)污染物控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.10.2 本部門的廢棄物：廢打印墨粉、廢色帶、廢磁盤、廢計算器、廢日光燈、廢涂改液、廢電池、廢復(fù)寫紙、廢辦公紙等。4.10.3 按公司指定存放點，進行分類存放，以保護辦公環(huán)境，保障人身健康。4.11 資源和能源管理4.11.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)資源和能源管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.11.2 按照公司有關(guān)定額發(fā)料、降低材料消耗的規(guī)定執(zhí)行。4.12 施工現(xiàn)場安全防護控制4.12.

20、1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量改進控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.12.2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購安全防（支）護設(shè)施物資。4.13 勞動保護4.13.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)勞動保護工作程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.13.2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購勞動保護用品。4.14 危險化學(xué)品管理4.14.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)危險化學(xué)品管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.14.2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購危險化學(xué)品。4.15 消防管理4.15.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)消防管理工作程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.15.

21、2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購消防設(shè)施和器材。4.16 糾正和預(yù)防措施管理4.16.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.16.2 各崗位收集本系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系不符合信息。4.16.3 部門經(jīng)理不定期組織對各崗位本程序相關(guān)職責(zé)實施情況進行檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表，并保存記錄。4.16.4 記錄JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表自存一份；5.相關(guān)和支持性文件5.1公司QES-SC-2009B質(zhì)量保證手冊5.2公司CX-2009B程序文件5.3中華人民共和國建筑法5.4 中華人民共和國合同法5.5 公司物資采購管理辦

22、法（國際發(fā)201362號文）6.記錄目錄見JB0302記錄表式目錄領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):主管職責(zé):主責(zé)主管相關(guān)相關(guān)進出口貿(mào)易部管理工作職責(zé)分配表序號程序文件名稱部門經(jīng)理部門副經(jīng)理采購崗位合同管理崗位物流崗位通關(guān)崗位核銷退稅崗位公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位1文件控制程序2施工技術(shù)文件管理程序3記錄控制程序4環(huán)境因素識別與評價程序5法律法規(guī)管理程序6管理方案控制程序7信息交流工作程序8人力資源管理程序9物資采購管理程序10污染物控制程序11資源和能源管理程序12施工現(xiàn)場女全防護控制程序13勞動保護管理程序14危險化學(xué)品管理程序15消防管理工作程序16糾正和預(yù)防措施工作程序注:JB0302記錄表式目錄編號：01序號表式編

23、號記錄表式名稱備注01JB0103文件和資料控制清單02JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單03JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表04JB0302記錄表示目錄05JB0303記錄銷毀申請表06JB0402重要環(huán)境因素及其控制計劃清單07JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單08JB1004培訓(xùn)需求申請表09JB1301供方評價/復(fù)評表10JB1302合格供方管理臺帳11JB1304供方業(yè)績評價表12JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表單位：進出口貿(mào)易部編目人：陳利民2013年5月31日J(rèn)B0103文件和資料控制清單單位（蓋章）：文件類別：受控文件編號:序號文件與資料名稱文件編號編制部門適用性批準(zhǔn)人發(fā)放批準(zhǔn)人發(fā)

24、放記錄號發(fā)放份數(shù)發(fā)放日期發(fā)放人備注填表人:年月日J(rèn)B0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單編號:序號標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱備注編制單位:審核:批準(zhǔn):日期:年月日J(rèn)B301程序?qū)嵤┣闆r檢查表編號:被檢查方檢查內(nèi)容檢查記錄：檢查人（簽字）：年月日被檢查方確認(rèn)意見：負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日注：檢查記錄應(yīng)形成閉環(huán)，被檢查方應(yīng)對檢查出的問題進行整改并請檢查人驗證。JB#記錄表式目錄編號:序號表式編號記錄表式名稱備注單位:編目人:年月日J(rèn)B0303記錄銷毀申請表編號:申請銷毀記錄名稱及編號申請銷毀部門申請銷毀記錄情況（頁數(shù)、已保存時間）：申請人：年月日部門（單位）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：JB0402重要環(huán)境因素及其

25、控制計劃清單序號估素重因位咅響影境環(huán)態(tài)時狀控制措施成間完時控制措施：A.運行控制B.文件控制C.更新環(huán)境條件D.增加/更新/維修設(shè)施E.教育與培訓(xùn)F.建立管理方案G.記錄控制H.建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。JB1004編號:適用性法律法規(guī)文件控制清單序號適用性法律法規(guī)文件名稱文件編號文件頒發(fā)部門公布日期生效日期信息來源搜集部門管理體系類別備注（說明：本表中的“公布日期”指全國人大、國務(wù)院、地方人大及政府等立法機關(guān)發(fā)布法律法規(guī)的日期,類別一欄中填寫法律法規(guī)的類別，即在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全中選擇一種。）“生效日期”指法律法規(guī)的實際施行日期，管理體系培訓(xùn)需求申請表培訓(xùn)項目參加對象計劃人數(shù)實施時間申請

26、單位說明：人力資源部意見：單位（章）：年月日簽字：年月日J(rèn)B1301編號:供方評價/復(fù)評表供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話合作歷史擬采購物資名稱：供性方質(zhì)生產(chǎn)商：口國有企業(yè)口外資或合資企業(yè)口集體或個體企業(yè)銷售商：口國有企業(yè)口外資或合資企業(yè)口集體或個體企業(yè)供方預(yù)審資料企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（通過本年度年檢）口稅務(wù)登記證（通過本年度年檢）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證市場準(zhǔn)入證中國國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證證書口特種勞動防護用品生產(chǎn)許可證勞動防護用品經(jīng)銷許可證建筑材料進滬備案證國家、地方、行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門出具的產(chǎn)品檢驗報告及附件（本年度或上一年度）獲得的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的榮譽證書評價方式：口實地考察口用戶了解口僅憑資料評價認(rèn)證證書：質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系產(chǎn)品認(rèn)證評價考核內(nèi)容1預(yù)（復(fù)）審資料齊全且合格口齊全不合格口不全初評復(fù)評2提供價格承諾隨時提供口按時提供口不提供初評復(fù)評3產(chǎn)品質(zhì)量好口較好口一般復(fù)評4服務(wù)項目齊全周到口不齊全口無復(fù)評56優(yōu)惠條件條件優(yōu)惠口條件較優(yōu)惠口無優(yōu)惠條件初評復(fù)評業(yè)績評價得分：復(fù)評評價結(jié)論：同意作為合格供方：口初評合格口復(fù)評合格未通過合格供方評價：口初評不合格復(fù)評不合格供方類別：DA類