過程輸入輸出及過程流程圖

1、安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司質(zhì)量管理體系過程流程圖管理過程（MP）sMA1.iM2M3M4M5M6M7M8戰(zhàn)略制定經(jīng)營計(jì)劃職責(zé)與權(quán)限溝通管理管理評(píng)審內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)分析持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防C2C7顧客財(cái)產(chǎn)管理合同評(píng)審C1場開發(fā)與顧客有關(guān)要求廠顧客導(dǎo)向過程（C0P）j.rt/八設(shè)計(jì)開發(fā)C4產(chǎn)品制造"糾產(chǎn)品交付緘售后服務(wù)安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司注解:S1S2S3S4文件控制記錄控制人力資源管理基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理S11產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量支持過程（SP）*增值活動(dòng)信息流S8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)和可追溯性S6設(shè)備和工裝管理S9S12-監(jiān)視和測量設(shè)備管理_*-.不合格品控制扌-S10顧客滿意度測量安徽德

2、孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司S文件控制過程（423）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述的文件資料包括公司內(nèi)部起草的與體系有關(guān)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定和本公司的圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、各類工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程以及外來（包括顧客的）的技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、管理標(biāo)準(zhǔn)資料等與質(zhì)量相關(guān)的文件。本過程定義了文件資料的創(chuàng)建及日常管理要求。1）標(biāo)準(zhǔn)要求；2）法律法規(guī)要求；3）顧客要求；4）企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展需求；5）員工能力水平；6）pp曰AW;-rnrr質(zhì)量官理體系要求1）質(zhì)量手冊；2）程序文件；3）作業(yè)指導(dǎo)書或管理規(guī)定及相應(yīng)的表單；4）圖紙；5）標(biāo)準(zhǔn)；6）操作指導(dǎo)書；7）評(píng)

3、審記錄等。質(zhì)管部1）質(zhì)官部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件第一、二層次、部分第三、四層次編制、修改。公司各部門負(fù)責(zé)文件資料的日常保管和使用；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙及技術(shù)資料的管理，顧客工程規(guī)范評(píng)審管理；3）企管部負(fù)責(zé)其它相關(guān)文件的管理。文件的有效性文件控制程序、圖紙及技術(shù)資料管理辦法、工程更改管理辦法S2記錄控制過程（424）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件本過程中的記錄是指與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，不包括行政、投資合作、資本運(yùn)作及其與政府溝通聯(lián)系的文件或記錄。本過程主要是通過定義記錄的格式內(nèi)容、填與修改要求、保管及處置報(bào)廢要求、從而保證記錄的完整性。1）程序規(guī)定要求；2）企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)作

4、需求；3）法律法規(guī)要求；4）顧客要求1）記錄表單；2）完整的記錄質(zhì)管部公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用記錄的填寫、整理、保管工作。記錄完整性、保存年限符合性記錄控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M戰(zhàn)略制定過程（5.3、5.4、5.4.1、542）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件本過程中質(zhì)量方針、目標(biāo)、經(jīng)宮計(jì)劃是指與轉(zhuǎn)向助力泵生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)容，不包括投資合作、資本運(yùn)作及其它產(chǎn)業(yè)方面的內(nèi)容和經(jīng)營戰(zhàn)略。本過程定義了經(jīng)營計(jì)戈V、質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)控。1）市場分析報(bào)告；2）行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢；3）競爭對(duì)手和標(biāo)桿分析；4）公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；5）法律法規(guī)和國家政策；6）歷史績

5、效及經(jīng)營計(jì)劃的表現(xiàn)；7）顧客的經(jīng)營、發(fā)展情況；8）質(zhì)量官理體系要求等。1）長期經(jīng)營規(guī)劃；2）短期經(jīng)營計(jì)劃；3）質(zhì)量目標(biāo)；4）各過程績效指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；5）數(shù)據(jù)分析；6丿質(zhì)量官理體系策劃的結(jié)果。總經(jīng)理/企管部1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；總經(jīng)辦負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計(jì)戈啲制定；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定；3）企管部負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)的分解及統(tǒng)計(jì)工作。經(jīng)營計(jì)劃完成率、績效指標(biāo)完成率經(jīng)營計(jì)劃控制程序、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M2職責(zé)與權(quán)限管理過程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述了

6、公司組織機(jī)構(gòu)，各崗位職責(zé)與權(quán)限，授權(quán)了質(zhì)量負(fù)責(zé)人、官理者代表、顧客代表，1）質(zhì)量官理體系要求；2）公司業(yè)務(wù)流程；3）公司的經(jīng)營環(huán)境；4）公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃；5）管理變更；6）公司人力資源管理要求1）公司組織機(jī)構(gòu)；崗位職責(zé)說明書；2）管理者代表任命書；3）顧客代表任命書；4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書企管部1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)，任命管理者代表、顧客代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人；2）企管部負(fù)責(zé)制定各崗位職責(zé)與權(quán)限并發(fā)布。公司組織機(jī)構(gòu)圖、管理者代表任命書、顧客代表任命書、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書、職能分配表、崗位說明書安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M3溝通管理過程（5.5.3、723、723.1、742、7.5.

7、1.7）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述了公司在不同層次和職能間信息的收集、傳遞、處理的管理要求，規(guī)定了適宜的溝通方式（如各級(jí)/各種會(huì)議、通知、內(nèi)部報(bào)導(dǎo)、報(bào)告和文件、公告、報(bào)表、版報(bào)、聲像、電子媒體等。等），以達(dá)到相到了解，實(shí)現(xiàn)全員參與。溝通范圍包括顧客信息、采購、生產(chǎn)和服務(wù)信息等1）法律法規(guī)要求；2）質(zhì)里官理體系要求；3）顧客的要求與期望；4）顧客投訴處理；5）管理評(píng)審結(jié)果；6）內(nèi)外部審核；7）質(zhì)量目標(biāo)完成情況；8）產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量結(jié)果；9）重大不合格情況、10）糾正和預(yù)防措施效果、11）數(shù)據(jù)分析結(jié)果等信息反饋、信息分析處理結(jié)果等管理者代表1）銷售部

8、負(fù)責(zé)顧客信息的收集和傳遞；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程質(zhì)量信息的收集和傳遞；3）采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品信息的收集和傳遞；4）技術(shù)部負(fù)責(zé)工程技術(shù)信息的收集和傳遞；5）企管部負(fù)責(zé)行政及人事信息的收集和傳遞，并協(xié)助管理者代表做好各部門信息之間的協(xié)調(diào)和溝通。內(nèi)部溝通控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M管理評(píng)審過程（5.6、5.6.1、561.1、5.6.2、5.621、5.6.3、7.341過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司Qei.本過程中的管理評(píng)審包括有計(jì)劃性定期組織和針對(duì)與體系運(yùn)行及企業(yè)經(jīng)營管理有關(guān)的某一具體事項(xiàng)的評(píng)審，定義了管理評(píng)審策劃、組織、實(shí)施

9、、記錄跟蹤落實(shí)的要求。1）質(zhì)量目標(biāo)完成情況；2）內(nèi)、外部審核的結(jié)論與評(píng)價(jià)；3）經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；4）外部投訴；5）市場的變化、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；6）行業(yè)情況的分析及變化；7）各過程的績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；8）上次評(píng)審提出的改進(jìn)的實(shí)施跟蹤情況；9）顧客滿意度評(píng)價(jià)分析情況；10）不合格糾正預(yù)防措施實(shí)施跟蹤情況；11）供方變更情況；12）體系、法律、法規(guī)要求及其分析；13）不合格品的統(tǒng)計(jì)、分析和整理；14）公司實(shí)際存在或潛在對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境等發(fā)展有影響的因素；15）改進(jìn)的機(jī)會(huì)及相應(yīng)變更的要求等；16）設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)等1）管理評(píng)審報(bào)告/記錄2）改進(jìn)的措施及實(shí)施計(jì)劃；3）資源需求（人力、物力、財(cái)力等）總

10、經(jīng)理1）管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議前期的準(zhǔn)備和策劃；2）各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審各活動(dòng)的輸入與輸出；3）企管部負(fù)責(zé)所有資料的管理與歸檔；包括管理評(píng)審報(bào)告/記錄的整理、改進(jìn)措施的跟蹤等改進(jìn)措施的完成率管理評(píng)審控制程序S3人力資源管理過程（6.2.1、622、622.1、6.222、622.3、622.4安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了崗位需求的確定，人員招聘、評(píng)定、日常行為規(guī)范的管理和考核，以及人員上崗、轉(zhuǎn)崗、輪崗培訓(xùn)、激勵(lì)與新酬的管理控制要求。1）公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略；2）公司經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；3）公司企業(yè)文化；4）公司崗位要求及

11、配制情況；5）行業(yè)及市場人力資源管理情況；6）社會(huì)保障政策；7）公司激勵(lì)方案；8）公司勞動(dòng)紀(jì)律；9）公司產(chǎn)品要求；10）公司設(shè)備操作要求；11）公司質(zhì)量管理體系要求；12）顧客要求；13）公司員工技能要求及評(píng)定結(jié)果；14）員工培訓(xùn)要求；15）法律法規(guī)要求等。1）年、季度及臨時(shí)人力資源需求計(jì)劃；2）人員培訓(xùn)的需求；3）員工激勵(lì)實(shí)施情況；4）員工換崗、輪崗實(shí)施情況；5）員工離職情況；6）培訓(xùn)效果評(píng)估及跟蹤；7）員工培訓(xùn)實(shí)施的記錄及檔案。企管部1）各部門負(fù)責(zé)部門崗位/人員需求的提出；2）企管部負(fù)責(zé)人員日常的管理、培訓(xùn)和考核。培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工受訓(xùn)時(shí)間、員工滿意度人力資源控制程序、培訓(xùn)管理辦法安徽德

12、孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司S基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理過程（6.3、6.3.1、632、6.4、641、642）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品要求，降低成本，降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度，降低能耗，提咼生產(chǎn)效率而對(duì)工廠設(shè)施、設(shè)備更新改造、物流組織、工藝流程布置、生產(chǎn)組織管理等方面的要求；定義了當(dāng)發(fā)生停水、停電、勞動(dòng)力短缺等緊急情況時(shí)，通過應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)來滿足顧客要求；并對(duì)公司生產(chǎn)制造環(huán)境加以識(shí)別和控制；并在過程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造中強(qiáng)調(diào)安全性和方法，最大程度地降低對(duì)員工造成潛在風(fēng)險(xiǎn)。1）法律法規(guī)要求；2）體系標(biāo)準(zhǔn)要求；3）公司經(jīng)營計(jì)戈V、目標(biāo)；4）行業(yè)的發(fā)展情況；5）新設(shè)

13、備、新技術(shù)、新材料、新管理方法等的發(fā)展與應(yīng)用；6）公司物流現(xiàn)狀；7）公司設(shè)備現(xiàn)狀；8）公司生產(chǎn)組織方式現(xiàn)狀；9）公司現(xiàn)有的管理方式；10）產(chǎn)品技術(shù)、工藝分析情況；11 ）生產(chǎn)緊急情況；12 ）精益生產(chǎn)1）應(yīng)急計(jì)戈U；2）基礎(chǔ)設(shè)施更新改造計(jì)劃；3）設(shè)備使用維護(hù)情況;6S執(zhí)行情況總經(jīng)理/企管部1）總經(jīng)理/總經(jīng)辦對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施有決策權(quán)；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的策劃和配置方案制疋；3）企管部、質(zhì)管部協(xié)助技術(shù)部制疋基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備配置方案；4）生產(chǎn)部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的使用和維護(hù)以及現(xiàn)場6S管理項(xiàng)目計(jì)劃完成率基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境控制程序、生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法、設(shè)備管理控制程序、6S管理辦法要求；

14、13）其他。安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司Ci市場開發(fā)過程過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了新產(chǎn)品、新市場開發(fā)的信息收集分析及商務(wù)洽談要求，并反饋給新的產(chǎn)品/過程包括目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息1）顧客新產(chǎn)品信息；2）產(chǎn)品新市場信息；3）競爭對(duì)手情況；4）營銷戰(zhàn)略/業(yè)務(wù)計(jì)劃；5）法律法規(guī)及相關(guān)政策；新產(chǎn)品開發(fā)信息、銷售計(jì)劃銷售部銷售部負(fù)責(zé)收集新市場、新產(chǎn)品的信息業(yè)務(wù)增長率經(jīng)營計(jì)劃控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司C2合同評(píng)審過程（7.2、721、721.1、722、722.1、7.222、723、723.1)過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績

15、效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了合同/訂單的類別（新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)口口等）、合同訂單的評(píng)審以及與顧客溝通要求等1）與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)；2）顧客的來樣/及工程規(guī)范；3）顧客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管理要求；4）顧客以往的合作情況；5）公司現(xiàn)有開發(fā)能力；6）公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力；7）公司現(xiàn)有采購能力及供方水平；8）公司1）產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書；2）產(chǎn)品合同評(píng)審報(bào)告/記錄銷售部1）技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)要求的評(píng)審；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力、設(shè)備及交付時(shí)間的評(píng)審；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測及質(zhì)量管理要求的評(píng)審；4）采購部負(fù)責(zé)供方能力、采購能力評(píng)審；5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品利潤的評(píng)估；6）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同評(píng)審及時(shí)率合同評(píng)審控制程序安

16、徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況；9）產(chǎn)品市場價(jià)位及顧客報(bào)價(jià)；10）顧客的電函資料；11）新工裝新設(shè)備信息等市場前景的評(píng)估。C3設(shè)計(jì)開發(fā)過程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、731、731.1、732、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司本過程定義了產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)、分析、評(píng)審、驗(yàn)證等設(shè)計(jì)開發(fā)的要求1）與產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求；2）顧客的圖紙、樣品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)等；3）以往類似產(chǎn)品開發(fā)、制造經(jīng)

17、驗(yàn)；4）以往類似產(chǎn)品、過程出現(xiàn)的顧客投訴和問題及處理情況；5）現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備工裝等情況；6）現(xiàn)有供方情況；7）現(xiàn)有員工素質(zhì)；8）現(xiàn)有生產(chǎn)能力/生產(chǎn)率；9）公司現(xiàn)有工藝水平；10）公司現(xiàn)有檢驗(yàn)控制水平；11）過程開發(fā)目標(biāo)；12）精益生產(chǎn)原則；13）過程特殊特性識(shí)別；14）顧客特殊特性等1）FMEA;2）產(chǎn)品圖紙；3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；4）項(xiàng)目小組清單；5）項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)戈U；6）新設(shè)備、新工裝目錄及計(jì)劃；7）新檢驗(yàn)設(shè)備、人員和供方的目錄和計(jì)劃；8）產(chǎn)品和過程特殊特性清單；10 ）材料清單；11 ）作業(yè)指導(dǎo)書；12 ）合格的產(chǎn)品技術(shù)部1）項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)方案的分析評(píng)審、過程開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中重大冋題的分析評(píng)審；2

18、）技術(shù)部負(fù)責(zé)樣件的評(píng)審和確認(rèn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)批產(chǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；3）銷售部負(fù)責(zé)樣件的提交及與顧客的溝通；4）生產(chǎn)部支持樣件、負(fù)責(zé)試生產(chǎn)等的制造；5）采購部負(fù)責(zé)外協(xié)件的跟蹤及與供方溝通。產(chǎn)品開發(fā)一次送樣合格率、準(zhǔn)時(shí)交付率產(chǎn)品開發(fā)控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、技術(shù)更改管理辦法、控制計(jì)劃管理辦法、PPAP管理辦法、MSA管理辦法、SPC管理辦法S5采購過程（7.4過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了與產(chǎn)品有關(guān)零部件、重要輔助件的采購計(jì)劃編制、計(jì)劃傳遞、計(jì)劃跟蹤及計(jì)劃變更和供方選擇、評(píng)價(jià)、考核及進(jìn)料驗(yàn)收的管理要求。1）生產(chǎn)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）；2）庫存情況；3）零部件圖紙技術(shù)

19、要求；4）法律法規(guī)要求；5）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度；6）外協(xié)（購）件估算成本；7）供方生產(chǎn)能力；8）供方的綜合表現(xiàn)；9）生產(chǎn)能力/需求量；10）供方交付運(yùn)輸方式及時(shí)間；11）顧客指定的供方；12）競爭對(duì)手供方的情況等1）采購計(jì)戈U；2）符合要求的物資；3）合格供方清單；4）供方評(píng)審記錄；5）供方業(yè)績；6）供方整改記錄；7）進(jìn)料檢驗(yàn)記錄等采購部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃；2）采購部負(fù)責(zé)卜發(fā)采購計(jì)劃及供方供貨業(yè)績的統(tǒng)計(jì)及新供方的開發(fā)；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、供方整改提出跟蹤及質(zhì)量業(yè)績的統(tǒng)計(jì)；4）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；5）生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)部參與供方的選點(diǎn)、評(píng)定及管理。進(jìn)料檢驗(yàn)一

20、次合格率、生產(chǎn)過程不合格品PPM值、準(zhǔn)時(shí)交付率、額外運(yùn)費(fèi)等采購控制程序、供方控制程序、供方評(píng)價(jià)管理辦法安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司G產(chǎn)品制造過程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了生產(chǎn)計(jì)劃的制定、傳遞、更改、以及生產(chǎn)實(shí)施過程中的控制要求。包括作業(yè)準(zhǔn)備、工裝和設(shè)備、過程的監(jiān)視和測量、標(biāo)識(shí)和追溯性等要求。1）銷售預(yù)測計(jì)劃；2）庫存情況；3）銷售訂單；4）設(shè)備狀態(tài)；5）產(chǎn)能情況；6）圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃等；7）量具、檢具和其他輔具；8）質(zhì)量信息反饋；9）人員情況；10）材料消耗定額

21、；11）工時(shí)定額；12）環(huán)境與安全規(guī)疋1）準(zhǔn)時(shí)按量合格的產(chǎn)品；2）過程的過程記錄生產(chǎn)部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)備的維護(hù)、作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證、計(jì)劃的制定和實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)和現(xiàn)場環(huán)境的管理；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等文件的編制和提供；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量裝配一次交驗(yàn)合格率、機(jī)加工廢品率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)過程控制程序、生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證管理辦法等安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司C顧客財(cái)產(chǎn)管理過程（7.5.4）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了顧客財(cái)產(chǎn)的類別及接收、使用、保管等要求1）顧客擁有專利權(quán)的技術(shù)

22、標(biāo)準(zhǔn)資料；2）顧客圖紙、樣品；3）顧客提供的工裝模具；4）顧客提供的可重復(fù)利用的包裝物5）顧客提供的設(shè)備；6）顧客提供的監(jiān)視和測量裝置；7）顧客提供的專用工位器具等1）顧客財(cái)產(chǎn)清單；2）顧客財(cái)產(chǎn)狀態(tài)評(píng)價(jià)記錄表銷售部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工位器具、工位器具、包裝物、設(shè)備、工裝模具的標(biāo)識(shí)和貯存，日常的使用和維護(hù)；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)工裝模具及監(jiān)視測量裝置的驗(yàn)收、校準(zhǔn)及保管；3）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料的標(biāo)識(shí)、保管貯存顧客財(cái)產(chǎn)管理程序S設(shè)備和工裝管理過程（731.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了設(shè)備和工裝的管理要求，

23、包括設(shè)備申購、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、日常保養(yǎng)、維護(hù)、轉(zhuǎn)移及工裝刃具的設(shè)計(jì)、制造、鑒定、工裝刃具委外管理及維護(hù)、修理等1）公司經(jīng)營計(jì)戈2）生產(chǎn)計(jì)劃；3）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)戈4）法律法規(guī)要求；5）體系要求；6）公司生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)狀；7）設(shè)備更新發(fā)展情況；8）產(chǎn)品零件樣件、圖紙；9）設(shè)備的規(guī)格型號(hào)；10）工裝更新計(jì)戈11）工藝改進(jìn)機(jī)會(huì)；12）質(zhì)量改進(jìn)要求；13）質(zhì)量投訴冋題。1）設(shè)備采購計(jì)戈2）設(shè)備驗(yàn)收記錄；3）設(shè)備臺(tái)帳、4）設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃與記錄；5）設(shè)備維修記錄；6）設(shè)備轉(zhuǎn)移、報(bào)廢記錄；7）工裝刃具臺(tái)帳；8）工裝刃具鑒定記錄；9）工裝刃具修理記錄；10）工裝刃具使用、報(bào)廢等記錄；11）工裝刃具更新計(jì)劃等。生產(chǎn)部1）

24、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的申購、日常保養(yǎng)、維修及設(shè)備相關(guān)記錄的統(tǒng)計(jì)；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝刃具的設(shè)計(jì)和制造以及設(shè)備的選型；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)工裝的鑒定；4）采購部負(fù)責(zé)工裝刃具的委外加工管理及設(shè)備的采購。設(shè)備利用率、設(shè)備完好率設(shè)備管理控制程序、工裝刃具管理控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司S7標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過程（7.5.3、7.5.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了各過程（外協(xié)外購、原材料、過程流轉(zhuǎn)加工、貯存等）的產(chǎn)品各類標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí)）管理，以保持可追溯性的要求1）法律法規(guī)要求；2）技術(shù)工程更改信息；3）顧客要求；4）產(chǎn)品、零部件編碼等；5）質(zhì)里官理體系

25、要求1）標(biāo)識(shí)清楚的產(chǎn)品；2）產(chǎn)品各類流程卡；3）其他標(biāo)識(shí)等生產(chǎn)部1）米購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料；2）倉庫負(fù)責(zé)的標(biāo)識(shí)、可追溯性及先進(jìn)先出管理；3）車間、班組負(fù)責(zé)加工過程零部件產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性管理；4）成品庫負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序S8產(chǎn)品防護(hù)過程（7.5.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了產(chǎn)品在進(jìn)料、生產(chǎn)加工流轉(zhuǎn)中的包裝、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的要求1）法律法規(guī)要求；2 ）環(huán)境狀況；3 ）顧客要求；4）產(chǎn)品零部件物料保質(zhì)期的要求；5）產(chǎn)品、零部件物料的技術(shù)要求1）合適的包裝方式；2）合適的工位器具；3）合適的搬運(yùn)器具；4）擺放合理的產(chǎn)

26、品；5）合適的貯存環(huán)境；6）庫存報(bào)表；生產(chǎn)部1）采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料、原材料庫的包裝、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的管理；2）車間、班組負(fù)責(zé)加工過程零部件產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)、防護(hù)和貯存的管理；3）成品庫負(fù)責(zé)成品的包裝、搬運(yùn)、防庫存周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品防護(hù)控制程序、倉儲(chǔ)管理辦法安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司等。7）盤點(diǎn)記錄等。護(hù)和貯存的管理G產(chǎn)品交付過程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、821.1）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了對(duì)總成產(chǎn)品的出貨安排、內(nèi)部溝通、搬運(yùn)、交付、交付業(yè)績統(tǒng)計(jì)及改進(jìn)等管理要求1）顧客訂單；2）生產(chǎn)計(jì)劃；3）入庫記錄；4）承運(yùn)方信息；1）承運(yùn)方發(fā)運(yùn)安排；2

27、）發(fā)貨記錄；3）交付業(yè)績的統(tǒng)計(jì)；4）額外運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)；5）顧客的抱怨（包括產(chǎn)品質(zhì)量）等信息。銷售部1）銷售部負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)方式安排、核對(duì)貨物、清點(diǎn)數(shù)量、填寫發(fā)貨記錄、統(tǒng)計(jì)交付率及額外運(yùn)費(fèi)；2）成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的打包、搬運(yùn)以及數(shù)量確認(rèn)和標(biāo)識(shí)；3）銷售部負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)安排準(zhǔn)時(shí)交付率、額外運(yùn)費(fèi)產(chǎn)付控制程序C6售后服務(wù)過程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、723.1、821.1）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述了對(duì)售后服務(wù)規(guī)范及顧客投訴處理的要求1）服務(wù)承諾；2）法規(guī)要求；3）顧客合同；4）顧客特殊要求；5）競爭對(duì)手信息；6）交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；7）顧客的抱怨；8）現(xiàn)

28、場服務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題；9）市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品問題1）服務(wù)記錄；2）產(chǎn)品和過程的改進(jìn)信息；3）顧客投訴清單；4）顧客滿意銷售部1）銷售部負(fù)責(zé)對(duì)外服務(wù)及顧客抱怨的接收、傳遞和回復(fù)溝通；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客抱怨進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；3）技術(shù)部和生產(chǎn)部參與改進(jìn)措施的制定和實(shí)施顧客滿意度、顧客投訴及時(shí)回復(fù)率、顧客投訴整改有效性顧客投訴控制程序S9監(jiān)視和測量設(shè)備管理過程（7.6）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了對(duì)檢測設(shè)備和量具的米購、驗(yàn)收、周期校準(zhǔn)檢定（包括軟件的校準(zhǔn)）、維修及日常保管要求，同時(shí)定義了計(jì)量室、實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境要求及理化用樣件保管

29、要求和產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃、實(shí)施、過程記錄、報(bào)告等管理要求。1）法律法規(guī)要求；2）國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3）產(chǎn)品和過程技術(shù)與檢測要求；4）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；5）顧客要求；6）質(zhì)量信息等。1）計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳；2）檢定校準(zhǔn)計(jì)劃和記錄；3）測量系統(tǒng)分析；4）監(jiān)視、測量設(shè)備失效后對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)報(bào)告；5）合格的計(jì)量理化人員；6）監(jiān)視、測量設(shè)備的報(bào)廢記錄；7）產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告；8）產(chǎn)品試驗(yàn)室設(shè)備清單質(zhì)管部1）各監(jiān)視和測量設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)；2）技術(shù)部協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)臺(tái)的系統(tǒng)檢定，并下達(dá)產(chǎn)品型式試驗(yàn)計(jì)劃和臨時(shí)試驗(yàn)任務(wù)計(jì)量器具檢定計(jì)劃完成率；計(jì)量器具檢定合格率監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序S。顧客

30、滿意度測量過程（8.2.1、8.2.1.1、723、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、834、8.4）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件本過程定義了顧客（外部、內(nèi)部）滿意度的調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績進(jìn)行持續(xù)評(píng)價(jià)。1）顧客投訴信息；2）競爭對(duì)手信息；3）產(chǎn)品交付指標(biāo)；4）制造過程的相關(guān)指標(biāo)，如一次交驗(yàn)合格率指標(biāo)等；1）調(diào)查報(bào)告/記錄；2）分析評(píng)價(jià)報(bào)告；3）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4）與競爭對(duì)手的差距或存在的優(yōu)勢等。銷售部：負(fù)責(zé)外部顧客滿意度調(diào)查分析及信息的傳遞；企管部：負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查分析及改進(jìn)。1）公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司內(nèi)

31、部產(chǎn)品過程質(zhì)里信息、數(shù)據(jù)的提供；2）公司各部門負(fù)責(zé)顧客滿意度評(píng)價(jià)問題的分析、改進(jìn)和措施的實(shí)施。顧客滿意度、員工滿意度顧客滿意度控制程序、顧客滿意度評(píng)價(jià)細(xì)貝U、員工滿意度評(píng)價(jià)細(xì)則M內(nèi)部審核過程（822、8.221、822.2、822.3、8.224、822.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了公司內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、措施驗(yàn)證的管理要求，包括內(nèi)部體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品審核等。1）ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)要求；2）適用的法律法規(guī)要求；3）體系文件；4）工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)及控制計(jì)劃；5）顧客特殊要求；6）顧客抱怨；7）以往審核結(jié)果；8）有資格的內(nèi)部審核員

32、等。1）內(nèi)部審核計(jì)劃；2）內(nèi)部審核檢查記錄；3）內(nèi)部審核報(bào)告；4）不合格項(xiàng)報(bào)告；5）整改驗(yàn)證記錄；6）首末次會(huì)議簽到記錄等質(zhì)管部1）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)里體系審核的策戈2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施審核；3）技術(shù)部參與過程審核的實(shí)施；4）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的改進(jìn)內(nèi)部審核管理程序、產(chǎn)品審核規(guī)范S11產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量過程（823、823.1、824、8.241、8.242）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了產(chǎn)品加工、裝配中參數(shù)設(shè)置、記錄及產(chǎn)品尺寸的檢驗(yàn)、記錄要求，同時(shí)也定義了過程的測量方法。1）工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、控制計(jì)戈2）質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工藝）控制要求；3）體系各過程要求1）產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；2）過程參數(shù)監(jiān)控記錄；3）過程異常情況檢驗(yàn)記錄；4）過程績效指標(biāo)計(jì)算統(tǒng)計(jì)記錄；5）過程能力計(jì)算報(bào)告等質(zhì)管部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)過程參數(shù)的監(jiān)控記錄以及對(duì)員工進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)；2）公司所有部門負(fù)責(zé)體系有關(guān)的過程的績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析改進(jìn)。關(guān)鍵工序CPK過程PPM統(tǒng)計(jì)過程控制辦法、進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法、出廠檢驗(yàn)管理辦法、過程檢驗(yàn)管理辦法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)