質(zhì)量管理規(guī)章制度

1、南水北調(diào)中線質(zhì)量管理規(guī)章制度匯編批準: 審核: 編制:目 錄一、施工項目質(zhì)量管理制度 1二、工程原材料檢測制度 2三、工程質(zhì)量自檢制度 3四、工序驗收制度 3五、質(zhì)量事故報告制度 4六、質(zhì)量檢驗管理制度4七、物資管理制度 5八、工程質(zhì)量追溯制度 6一、施工項目質(zhì)量管理制度1 .確立工程項目的質(zhì)量目標1.1 基礎(chǔ)目標：按照合同規(guī)定以及公司質(zhì)量目標的要求，針對工程的實際特點，對工程外觀及內(nèi)在質(zhì)量、合同履行情況、顧客滿意度等所應(yīng)達到的標準作 出明確規(guī)定。1.2 創(chuàng)優(yōu)目標：從提高工程質(zhì)量、改進質(zhì)量管理、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、樹企業(yè)形 象出發(fā)，結(jié)合公司的實際能力所制定的力爭實現(xiàn)的目標。2 .建立質(zhì)量管理體系2.1

2、 實行項目部、施工隊、作業(yè)班組三級內(nèi)部質(zhì)量保證及外部監(jiān)理工程師 監(jiān)督檢查相結(jié)合的質(zhì)量管理體系，設(shè)立相關(guān)部門和崗位，確定質(zhì)量管理人員， 結(jié)合項目的實際情況制定崗位職責(zé)。項目經(jīng)理為工程質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)按照經(jīng)監(jiān)理審核批準的施工方案、工 藝流程及質(zhì)量控制標準組織施工。2.2 項目總工程師對工程質(zhì)量負技術(shù)責(zé)任，負責(zé)施工過程中質(zhì)檢、試驗、 測量等管理工作，組織工程驗收等工作。3、質(zhì)量保證措施3.1 認真熟悉工程招標文件和現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范，編制工程項目的專項試 驗工作計劃和分部實施計劃，經(jīng)監(jiān)理工程師審批后實施。開工前完成對工程所 用主材、地方材料等進行的可行性調(diào)查、取樣、檢驗工作。確保所有試驗項目 的試驗

3、結(jié)果能滿足規(guī)范要求。試驗人員應(yīng)持證上崗。3.2 為確保施工工程達到設(shè)計要求和規(guī)范標準，測量要嚴把檢測關(guān)，加強對測量人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。為保證測量工作的連續(xù)、穩(wěn)定性，測量人員 必須保持相對穩(wěn)定。3.3 設(shè)立專、兼職質(zhì)檢員，加強內(nèi)部質(zhì)檢工作，實行施工全過程的監(jiān)督與檢 查，嚴格控制施工各工序質(zhì)量4、質(zhì)量檢查制度4.1 實行對施工過程的經(jīng)常性檢查、各工序銜接檢查、工程質(zhì)量評定檢查 的制度，定期或不定期隨時抽檢。4.2 認真落實工程質(zhì)量檢查制度，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患要及時制定糾正和預(yù)防措 施。4.3 要密切配合監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，以利于工程施工按 進度計劃順利進行。對作業(yè)隊已完成單項（元）工

4、程及時進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時整改。4.4 肅對待質(zhì)量事故，有效實施質(zhì)量獎罰措施5.1、 發(fā)生質(zhì)量事故不論其性質(zhì)、情節(jié)如何，應(yīng)及時、如實向主管上級匯報, 不能隱瞞和擅自修正。5.2、 對造成質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人按公司有關(guān)規(guī)定處罰， 對于在質(zhì)量方面作出突出貢獻的個人和集體給予獎勵。6、質(zhì)量報表管理6.1 質(zhì)量報表由專人負責(zé)準時上報。6.2 按照現(xiàn)行工程質(zhì)量檢驗評定標準的規(guī)定在單元、分項工程完工后，經(jīng) 認真組織檢查評定（自檢、監(jiān)理檢驗）方可統(tǒng)計上報，質(zhì)量評定結(jié)果不允許未 經(jīng)檢驗超前報出。6.3 量資料管理7.1 指定專人負責(zé)質(zhì)量資料的管理工作。7.2 按照建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司對質(zhì)

5、量資料的要求，做好施工原始記 錄及工序施工照片等原始資料的收集、整理和保管。7.3 實現(xiàn)資料管理規(guī)范化，資料齊全、填寫完整、簽章有效、歸類有序。二、工程原材料檢測制度1、嚴把原材料進場關(guān)，采購的物資材料，不經(jīng)檢驗和試驗，不得以任何方 式、任何理由進場入庫，發(fā)現(xiàn)問題追究有關(guān)人員責(zé)任2、加強對原材料的控制：嚴格執(zhí)行驗收制度，對于原材料、成品、半成品 要檢查產(chǎn)品合格證及出廠檢驗報告，對于 A類材料要進行物理、化學(xué)性能檢驗, 不合格品嚴禁使用。3、檢查合格，同意進場的原材料、成品、半成品要分類、分批堆放，并進 行標識，合理堆放，不得混雜，對易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。4、加強試驗和檢驗工作。項目

6、部建立工地試驗室，工地試驗室無法完成的 項目委托具有水利甲級資質(zhì)的試驗室進行試驗和檢驗，項目部配備試驗員；原 材料、土工試驗必須按規(guī)定頻率要求進行檢驗。三、工程質(zhì)量自檢制度1、每道工序?qū)嵤┻^程中及完成之后，負責(zé)實施該道工序的人員對自己所完 成的工作進行質(zhì)量自檢，及時解決存在的問題，確認質(zhì)量合格后，方可進行下 道工序施工。沒有進行自檢或經(jīng)自檢質(zhì)量不合格的，禁止進入下道工序或進行 交接班。2、每道工序完成后，下道工序的操作人員在開始施工前，先對上道工序的 施工質(zhì)量進行檢查和確認。確認達到施工質(zhì)量要求的，方可進行下道工序的施 m o3、所有工序的施工質(zhì)量，包括隱蔽工程和非隱蔽工程，都要根據(jù)有關(guān)管理

7、制度，由內(nèi)部的質(zhì)量檢查人員進行監(jiān)督檢查和質(zhì)量確認，以保證不合格工序和 產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序和場所，從而確保施工質(zhì)量。四、工序驗收制度項目部要嚴格按“三檢制”（現(xiàn)場作業(yè)班組初檢、施工隊復(fù)檢、項目部終檢 質(zhì)檢員終檢）的原則進行自檢。加強施工過程中每個環(huán)節(jié)、每道工序、每個單 元（分項）工程的質(zhì)量檢驗，按質(zhì)量評定標準和驗收辦法規(guī)范檢驗、記錄和簽 字手續(xù)，上道工序不合格不準進入下道工序。項目部要在自檢合格的基礎(chǔ)上， 提交監(jiān)理單位進行評定驗收。1、班組自檢和專檢施工人員要嚴格按有關(guān)規(guī)程和技術(shù)交底進行施工。本道工序完成后，操作 人員按要求進行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格的情況，及時處理，不留質(zhì)量隱患。班組自檢完成后，由現(xiàn)

8、場施工隊質(zhì)檢員與項目部終檢質(zhì)檢員進行復(fù)檢和終 檢，符合規(guī)定要求后才能進入下一道工序施工，并認真填寫檢查記錄。2、監(jiān)理工程師檢查在項目部質(zhì)量管理部門驗收合格后，即報請監(jiān)理工程師驗收，驗收合格后， 方進行下道工序施工。3、凡隱蔽工程項目，在內(nèi)部三檢合格后，按程序報請監(jiān)理工程師驗收，并 完善簽字手續(xù)。五、質(zhì)量事故報告制度1、項目施工技術(shù)人員依據(jù)分工職責(zé)，記錄分管質(zhì)量日志，質(zhì)量日志應(yīng)真 實記錄工程施工質(zhì)量情況。2、項目施工技術(shù)人員對分管的隱蔽工程、關(guān)鍵工序施工，要旁站監(jiān)督整 個工序施工過程，并做真實記錄，拍攝工程照片，以備查。3、項目施工技術(shù)人員對工程項目施工中存在質(zhì)量隱患或發(fā)生的質(zhì)量事故， 依據(jù)質(zhì)量

9、事故報告程序，立即上報項目經(jīng)理部，項目部分析原因并逐級上報給 監(jiān)理部、業(yè)主以及上級有關(guān)部門，在得到明確批準后方能進行事故處理。4、項目施工技術(shù)人員對工程項目施工存在質(zhì)量隱患和質(zhì)量事故，不能如 實上報或未報告以及施工質(zhì)量日志不真實，項目部將視其嚴重程度按工程質(zhì)量 管理辦法獎罰條例進行處罰。六、質(zhì)量檢驗管理制度1、建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量責(zé)任制，項目部員工均應(yīng)熟知自身的 質(zhì)量職責(zé)，并履行好自己的責(zé)任。2、負責(zé)對新職工進行上崗前的質(zhì)量教育，對每一位員工要有計劃的、針對 性的、分階段的進行質(zhì)量教育，并做好記錄。3、負責(zé)編制質(zhì)量保證措施文件，作為施工生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制依據(jù)。4、堅持“質(zhì)量第一，顧

10、客至上”的原則；堅持質(zhì)量標準，嚴格檢查，一切 用數(shù)據(jù)說話；貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范。5、進行事前質(zhì)量控制：熟知質(zhì)量技術(shù)標準、試驗檢驗規(guī)程，做好技術(shù)交底。6、加強過程控制：嚴格執(zhí)行“三檢制”，配備足夠的各層次的質(zhì)檢人員， 專職質(zhì)檢員要持證上崗，各層次的質(zhì)量檢驗均應(yīng)形成文字記錄。7、加強對原材料的控制：嚴格執(zhí)行驗收制度，對于原材料、成品、半成品 要檢查產(chǎn)品合格證及出廠檢驗報告，對于 A類材料要進行物理、化學(xué)性能檢驗， 不合格品嚴禁使用。8、各種設(shè)備、測量試驗儀器均應(yīng)按照規(guī)定進行例檢，確保在施工生產(chǎn)中安 全運行和使用。9、加強對質(zhì)量文件的管理與控制：與質(zhì)量有關(guān)的各類人員在生產(chǎn)過程中應(yīng) 在職責(zé)范

11、圍內(nèi)做相應(yīng)的質(zhì)量記錄；資料填寫及時、準確、清晰、簽字齊全；及 時上報質(zhì)量報表和生產(chǎn)報表。10、內(nèi)外審核：對于質(zhì)量管理體系的運行每年審核一次，受審前應(yīng)做好準 備工作，積極配合審核組的工作，虛心接受審核組提出的意見，并按照程序進 行整改。七、物資管理制度1、設(shè)置專職物資采購、保管人員。物資采購、保管人員必須嚴格遵守國家 的有關(guān)政策，熟記物資質(zhì)量管理中的各項要求。2、物資的采購應(yīng)按照采購程序進行。提出采購需求，編制采購計劃，根據(jù) 已批準的“采購計劃”和“物資合格供方名單”進行采購，工程所用材料優(yōu)先 采用環(huán)保材料。3、采購人員必須按照材料的采購規(guī)則，比質(zhì)比價，夠買的材料質(zhì)優(yōu)價廉、 量足。4、對于工程急

12、需或緊缺的物資必須在“物資合格供應(yīng)商名單”以外采購時，應(yīng)報請項目經(jīng)理批準，物資部門協(xié)助質(zhì)量檢驗部門對樣品檢驗合格后方可 采購。同時在限定的時間內(nèi)對供方按照要求進行評定。5、對于所購進物資按產(chǎn)品技術(shù)要求和采購分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由技 術(shù)或檢驗部門對樣品進行認可。對于 A、B類產(chǎn)品應(yīng)送試驗室進行檢測，對于 C 類產(chǎn)品由物資驗收人員進行外觀質(zhì)量檢驗。6、產(chǎn)品因生產(chǎn)急需來不及驗證時，經(jīng)項目總工批準后，方可緊急放行，并 做出標識和記錄。 不能及時追回、更換的，不得使用緊急放行。7、經(jīng)驗證不合格的物資，按照不合格品控制程序處理。8、做好采購記錄，妥善保存采購全過程信息如：需用計劃、采購計劃、采 購合同

13、、定單及協(xié)議、產(chǎn)品合格證明、委托檢驗單、驗收入庫單、例外采購記 錄、供方評價結(jié)果、及業(yè)績檔案等。9、做好材料的驗收、建帳、立卡和物資的標識，保持倉庫整齊、清潔，現(xiàn) 場物資排放有序。10、做好物資的發(fā)放、盤點、每月報表的編制和上報工作，對所管物資做 到日清日結(jié)，帳、卡、物、金四相符。11、各種材料的攤銷要真實準確，對鋼材、木材、水泥、石子、砂子五大 材每月盤點一次，結(jié)合工程進度的工程量，以材料盤點為依據(jù)，如實攤銷。12、帳務(wù)處理應(yīng)做到填寫齊全，字跡清楚，計量準確統(tǒng)一，驗收單應(yīng)有采 購人員、驗收人員、檢料發(fā)料人員簽字齊全。做好材料的統(tǒng)計報表。八、工程質(zhì)量追溯制度1、對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的過程產(chǎn)

14、品、對用于重要結(jié)構(gòu)的零部件、顧 客要求驗證和顧客提供的產(chǎn)品以及易燃、易爆、有毒、有害物品發(fā)放等應(yīng)進行 可追溯性標識。2、對有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)做到每件或每批都有唯一性標識。3、標識應(yīng)有記錄，并在生產(chǎn)全過程中予以保存，需要時可進行標識的移植, 以滿足追溯性要求。4、項目部應(yīng)明確產(chǎn)品可追溯性標識的責(zé)任單位或責(zé)任人，規(guī)定標識方法和 具體控制措施。5、驗收合格的設(shè)備、物資應(yīng)按類別、性能、規(guī)格、批次、等級等進行標識、 存放、保管和發(fā)放，并做好出入庫驗收記錄，經(jīng)手人應(yīng)簽章。對無標識或標識 不全的產(chǎn)品，設(shè)備物資部門應(yīng)會同質(zhì)檢部門進行必要的驗證確認，并對其進行標識，做好記錄6、項目部應(yīng)按照國家或行業(yè)、企業(yè)質(zhì)量檢驗、評定標準，明確單元、分部（分項）、單位工程名稱，并以檢驗表、評定表、隱蔽工程驗收記錄、施工日志、 工序交接記錄等作為生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標識。 難以在現(xiàn)場直接進行標識的產(chǎn)品（如 混凝土澆注過程），應(yīng)用生產(chǎn)記錄方式進行標識，詳細填寫分部（分項）工程名 稱、部位（樁號、坐標）、作業(yè)時間、作業(yè)條件、作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)人等，處于待 檢、檢