TS16949認證規(guī)則改變

1、 向兵 2014.5.24目的：加強TS16949的價值和可信度。通過發(fā)布認證導則第四版“提升認證門檻”，打消“誰都可獲證”的觀念！實施時間：2014第四版認證準則從2013年10月1日正式發(fā)布,并且從2014年4月1日開始全面實施。1 1、制造現(xiàn)場延伸場地、制造現(xiàn)場延伸場地 制造現(xiàn)場延伸場地將不再存在于ISO/TS 16949 認證方案中。IATF將從2014年4月1日開始撤銷并從而廢除目前包含現(xiàn)場延伸場地的認證?，F(xiàn)有制造現(xiàn)場延伸場地的客戶將需要按CB 公告2013-006所述流程在2014年4月1日至2015年4月1日期間將其轉(zhuǎn)換為單個現(xiàn)場。您可以選擇下列方案之一進行“轉(zhuǎn)換”：l單現(xiàn)場認證

2、；l如果滿足認證規(guī)則5.3 條款關于“集團審核方案”的要求，可與現(xiàn)在主證書相結(jié)合，形成“集團審核方案”。在主現(xiàn)場的下次例行計劃審核前，主現(xiàn)場和先前的現(xiàn)場延伸的審核人日都應重新計算。兩場地的人數(shù)分開計算人日計算記錄應作為審核記錄保存。先前的現(xiàn)場延伸的審核方案計劃應符合規(guī)則5.1.1 - 審核周期的期限并應作為初次認證核。不需一階段準備評審，并且二階段人日可減少到再認證的最低人日。2 2、審核策劃的顯著變化：、審核策劃的顯著變化： 首次會議之前額外一（1）個小時，用來現(xiàn)場驗證當前顧客和內(nèi)部績效數(shù)據(jù)有無變化，以及當前在線顧客報告和或顧客記分卡。l應在審核計劃中單獨列出；l這一小時額外于規(guī)定的八小時工

3、作日會使第一天有九小時；l這一小時不在總?cè)巳沼嬎銉?nèi)，不錄入IATF數(shù)據(jù)庫；l基于收集到的信息，審核計劃可能需要調(diào)整。（特別關注點）（特別關注點）3 3、不符合項管理、不符合項管理l 認證機構(gòu)應要求客戶在現(xiàn)場審核末次會議后最多六十（60）個日歷日內(nèi)提交以下內(nèi)容的證據(jù)。 a) 已實施的糾正； b) 根本原因，包括所使用的方法、分析和結(jié)果； c) 已實施的用于消除不符合的系統(tǒng)的糾正措施，包括對其他類似過程和產(chǎn)品影響的考慮； d) 已實施的糾正措施有效性驗證。l認證機構(gòu)應在現(xiàn)場審核末次會議后最多九十（90）個日歷日內(nèi)評審提交的信息，并對其可接受性作出決定。（特別關注點）（特別關注點）1) 如果可接受，

4、關閉不符合，認證機構(gòu)應在下一次審核中驗證已確認糾正措施的有效實施情況。注：下一次審核應理解為下一個計劃的審核, 即監(jiān)督或再認證。l100% 解決l如果滿足以下條件：l已經(jīng)對情況進行遏制以預防顧客風險，包括評審對客戶過程的系統(tǒng)影響；l有證明消除不符合項的可接受措施計劃、說明和記錄的文件化證據(jù)，包括評審對客戶過程的系統(tǒng)影響；l在下一次審核之前安排了基于已接受措施計劃的現(xiàn)場跟蹤審核；在下一次審核之前安排了基于已接受措施計劃的現(xiàn)場跟蹤審核；l在 100%解決已經(jīng)確定的情況下，認證機構(gòu)應保持說明理由的記錄。注：現(xiàn)場跟蹤審核應理解為在下一次計劃的審核(監(jiān)督或再認證)前進行的額外審核(因而額外的人日)l發(fā)現(xiàn)

5、已接受的糾正措施計劃未能有效實施，針對糾正措施過程應提出新的嚴重不符合項，之前的一般不符合將重新確定為嚴重不符合。注：此時證書的暫停自動啟動（特別關注點）（特別關注點）2) 如果不可接受，認證機構(gòu)應在審核末次會議后最多九十（90）個日歷日內(nèi)與客戶解決未解決的問題。l無法解決，最終審核結(jié)果應被視為失敗，IATF數(shù)據(jù)庫應進行更新。認證決定應為否定的（見5.12 a-d 條），客戶應從初次認證審核（第1階段準備評審和第2階段審核）重新開始。當前有效的證書應立即撤銷。嚴重不符合的糾正措施應進行現(xiàn)場驗證?，F(xiàn)場驗證應在現(xiàn)場審核末次會議后最多九十（90）個日歷日內(nèi)完成。l如果發(fā)現(xiàn)針對嚴重不符合的已接受的糾正

6、措施計劃未能有效實施，審如果發(fā)現(xiàn)針對嚴重不符合的已接受的糾正措施計劃未能有效實施，審核結(jié)果應被視為失敗，核結(jié)果應被視為失敗，IATFIATF數(shù)據(jù)庫應進行更新，證書也要撤銷。數(shù)據(jù)庫應進行更新，證書也要撤銷。l在現(xiàn)場審核末次會議后最多九十（90）個日歷日內(nèi)對一般不符合的糾正措施的現(xiàn)場驗證，由認證機構(gòu)根據(jù)知識和經(jīng)驗自主決定。如果發(fā)現(xiàn)針對一般不符合的已接受的糾正措施計劃未能有效實施，針對糾正措施過程將會提出新的嚴重不符合，之前的一般不符合將重新確定為嚴重不符合。注：此時證書的暫停自動啟動（特別關注點）（特別關注點）4、證書內(nèi)容證書的內(nèi)容應符合以下要求：l只包括滿足ISO/TS16949 適用性的汽車相

7、關產(chǎn)品和服務的全部設計和制造活動。為確保一致性，證書范圍描述應為：“零部件的設計和制造”“零部件的制造”“零部件的裝配，熱處理，焊接，電鍍，噴漆，等等”不應包括：用于汽車工業(yè), 開發(fā), 銷售, 工程, 服務, 倉儲,排序,等等l在首頁列出被認證公司的名稱和完整地址。允許一個現(xiàn)場有多個名稱公司的名稱應為法定名稱完整地址（不允許將郵箱（即：P.O.）做為地址）l證書上不允許出現(xiàn)客戶標志和CB 成員標識5 5、分離現(xiàn)場、分離現(xiàn)場 ( (汽車和非汽車）汽車和非汽車） 如果現(xiàn)場的一部分專門用于汽車制造，則在以下條件滿足的情況下，該部分的員工數(shù)可用于確定審核時間:l實施前獲得相關監(jiān)督辦公室批準l所有汽車制

8、造過程都與非汽車制造實際分離l在汽車制造過程區(qū)域的人員完全致力于汽車制造l所有支持活動的人員包含在員工總數(shù)中，沒有比例一說l“實際分離”意味著：一棟建筑的不同樓層、同一地址的多棟分離建筑、永久隔離物圍出的制造線1、審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項整改關閉后，還要持續(xù)的執(zhí)行，保證持續(xù)改進的有效性。這項是明年復審的關鍵，如果沒有做到位會產(chǎn)生嚴重不符合項，證書暫停。 請各分管領導、部門經(jīng)理和主管務必要按照策劃的糾請各分管領導、部門經(jīng)理和主管務必要按照策劃的糾正措施和預防措施落實現(xiàn)場工作，保證持續(xù)有效。正措施和預防措施落實現(xiàn)場工作，保證持續(xù)有效。 下次進行內(nèi)部審核時重點檢查。下次進行內(nèi)部審核時重點檢查。2、按照公

9、司制定的質(zhì)量手冊和程序文件/制度規(guī)范服務、產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、采購與制造、監(jiān)視測量，不斷持續(xù)改進、預防缺陷、減少浪費，贏得客戶。三、在新的規(guī)則下我們怎么做？三、在新的規(guī)則下我們怎么做？序號標準條款問題點17.3.2.17.3.2.1產(chǎn)品設計輸入公司沒有文件化及評審新產(chǎn)品GD09W11D 關于制動系統(tǒng)的設計目標要求。28.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1.審核產(chǎn)品D16F11-010 銑槽鉆孔工序時發(fā)現(xiàn)，作業(yè)指導書規(guī)定應進行首件檢驗及每1-2小時抽檢一次，但未能提供尺寸105.5 和尺寸2-8 的首件檢驗記錄和巡檢記錄。2.抽查產(chǎn)品GD14F11-046 摩擦片進貨檢驗記錄，報檢1600 件，抽樣檢驗5

10、件，但抽樣檢驗作業(yè)辦法/YLTQS-026A2QC 中規(guī)定批量201 件以上應抽樣檢驗10 件。37.5.1生產(chǎn)和服務的控制1.在中頻淬火工序，正在生產(chǎn)的產(chǎn)品D13F18T-010 軸體的作業(yè)指導書規(guī)定冷卻水壓為0.4-0.45MPa，但其中一個壓力表顯示為0.14MPa。2.在壓軸承外圈工序，產(chǎn)品D13F18-003B 控制計劃中規(guī)定的壓力為7-10MPa，但實際生產(chǎn)中壓力表上顯示的壓力為16MPa。3.在熱軋工序，產(chǎn)品D08Y11-11001M 作業(yè)指導書規(guī)定1#和2#加熱爐的溫度為1180-1280，但實際顯示1#爐溫為1145,2#爐溫為1105。4.在噴漆烘干工序，產(chǎn)品D16F11T29-11000B 作業(yè)指導書規(guī)定烘干溫度為90，但實際顯示為1#表58.5,2#表為39.8。47.5.1.4預防性和預見性維護1.公司將設備按其重要程度及價值分為A、B、C三個級別，每個級別的設備其管理要求也不相同。查公司的設備臺賬，一些應該定義為A 級的設備卻被誤定義為B 級，如TZ7、XZ1 及XZ2；7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理2.一些A 級工裝未