信息資產(chǎn)管理制度

1、百馬出行公司信息資產(chǎn)管理制度編號：密級：內(nèi)部編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準： 年 月 日發(fā)布日期： 年 月 日實施日期： 年 月 日分發(fā)人： 分發(fā)號：受控狀態(tài)： ¢受控 非受控 版本及修訂歷史版本修訂人審核人批準人生效日期備注V1.0劉鵬何清熊小蘋2018-06-29新建第一章 制度說明第一條 為了更好地維護和管理設備，充分利用所有設備資源，不斷提高公司信息資產(chǎn)效能，提高辦公效率，降低管理成本，服務信息化建設，特制定本信息資產(chǎn)管理制度。第二條 本制度所稱信息資產(chǎn)是指應用于百馬出行公司的所有資產(chǎn)，包括軟件、計算機及其外設、網(wǎng)絡設備以及相應的配件、耗材、工具等。第三條 本制度主

2、要是明確公司信息資產(chǎn)管理的權(quán)限和職責，提出具體管理要求，各部門應遵循程序化、規(guī)范化、標準化的信息資產(chǎn)管理原則，共同維護和管理公司的信息資產(chǎn)，使其高效、穩(wěn)定、可靠、安全運行，為政府的信息化建設提供強有力的基礎平臺。第四條 信息資產(chǎn)的管理包括采購審核、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)調(diào)配、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、維護與支持、報廢審核。綜合部是信息資產(chǎn)管理的職能部門。第五條 本規(guī)定適用于公司下轄各部門。第六條 本規(guī)定的制定、修改、解釋和監(jiān)督執(zhí)行由綜合部負責。各部門管理員根據(jù)此規(guī)定行使具體管理職權(quán)。第二章 信息資產(chǎn)分類與標識第七條 信息資產(chǎn)分為軟件、信息設備以及配件耗材三大類。信息設備包括服務器（含工作站）、臺式電腦主機、便攜式電腦

3、、顯示器、打印機、掃描儀、UPS（3KVA）、多功能一體機、網(wǎng)絡交換機、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)設備、無線AP等，正常使用年限為5年。第八條 信息設備在初次投入使用前必須由各部門指定專人分配統(tǒng)一編制的信息設備標識碼。信息設備標識碼由綜合部制定編碼規(guī)則，內(nèi)部統(tǒng)一編碼，編碼應具有明顯的標識性，能體現(xiàn)資產(chǎn)類別與重要性。第三章 信息資產(chǎn)的采購第九條 信息資產(chǎn)選型原則上采用統(tǒng)一品牌和型號，特殊需求由綜合部審核；品牌和型號由綜合部根據(jù)實際情況確定，并定期根據(jù)實際需求進行更新。第十條 信息供應商由綜合部指定專人共同評定，并簽訂長期合作協(xié)議，定期或不定期通過比選的方式更新供應商列表與采購價格。第十一條 信息資產(chǎn)原

4、則上必須從評定的供應商處采購，采購設備需經(jīng)各部門指定專人審核和簽字，否則發(fā)票不予結(jié)算。第十二條 重要信息設備（服務器、筆記本電腦、管理型交換機、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)設備）的采購申請，由各部門指定專人審核和選型，綜合部審批通過后采購。第十三條其它低于單價百馬出行(如300)元以下信息設備及配件、耗材的采購申請，由各部門指定專人審核、選型和匯總，綜合部審批通過后采購，如有可用資產(chǎn)調(diào)配的則不予采購。第十四條 軟件系統(tǒng)的采購需使用部門或綜合部提出需求，由綜合部進行選型和論證并最終確定采購的軟件。第十五條 申請采購的信息資產(chǎn)，如有統(tǒng)一選型規(guī)定的應按照統(tǒng)一的選型標準采購。 第四章 信息資產(chǎn)的領用和交還第十

5、六條 信息資產(chǎn)采購回來后，采購員出具采購清單通知各部門指定專人進行查驗，查驗無誤由各部門指定專人在采購清單上簽字確認，采購清單作為采購員采購結(jié)算憑證；第十七條 采購入庫設備需各部門指定專人到綜合部登記領取，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，并確認責任人。第十八條 信息資產(chǎn)的使用人或保管人即是該信息資產(chǎn)的責任人，負責信息資產(chǎn)的安全和一般性維護；第十九條 部門公用信息資產(chǎn)的責任人原則上是該部門負責人，或部門負責人指定的部門內(nèi)員工。第二十條 信息資產(chǎn)的選擇按職務和崗位的不同選用不同的機型和配置。第二十一條 員工在崗位調(diào)動或離職時，應持綜合部出具的人員調(diào)動/離職證明向各部門指定專人交還領用的信息資產(chǎn)，如有遺失或損毀必

6、須按單位相關(guān)規(guī)定賠償，有特殊情況的須出具書面說明并報綜合部審批。第二十二條 各部門指定專人應對交還的信息資產(chǎn)進行認真核對，檢查無誤后在人員調(diào)動/離職證明上簽字確認，員工方可按程序辦理調(diào)動/離職手續(xù)。第五章 信息資產(chǎn)的安裝和維護第二十三條 各部門須指定專人向綜合部匯報后，取得認可后，再負責信息資產(chǎn)的安裝和維護，其他任何人不得對信息資產(chǎn)進行任何處置。第二十四條 信息資產(chǎn)發(fā)生故障時責任人應及時通知各部門指定專人，各部門指定專人報綜合部，由綜合部委派維修人員或聯(lián)系專業(yè)維修服務商進行維修。對于信息資產(chǎn)的維修需由綜合部建立好維修記錄。第二十五條 對于保修期外的故障設備，各部門指定專人，無法維修的須由指定的

7、專業(yè)維修服務商進行維修。專業(yè)維修服務商由綜合部指定專人共同評定。第二十六條 計算機所安裝的軟件必須通過綜合部的認可，方可安裝，特殊需求須經(jīng)各部門指定專人確認并登記。第二十七條 計算機用戶不得安裝可能對計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)造成危害或者有泄密可能的軟硬件。第六章 信息資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和報廢第二十八條 信息資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，由需求部門填寫信息資產(chǎn)申請表，經(jīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門同意，并經(jīng)綜合部審批通過執(zhí)行。資產(chǎn)轉(zhuǎn)入部門需按照本制度第四章的要求，到綜合部登記設備領用情況。第二十九條 信息資產(chǎn)的報廢，由資產(chǎn)責任人填寫信息資產(chǎn)申請表，報責任人所在部門負責人與技術(shù)部鑒定同意后，并經(jīng)綜合部審批通過執(zhí)行。第三十條 對于信息介質(zhì)類信息資產(chǎn)

8、的轉(zhuǎn)移與報廢，還需要參照介質(zhì)安全管理規(guī)定中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章 信息資產(chǎn)的監(jiān)督和檢查第三十一條 綜合部負責信息資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查，應定期或不定期對信息資產(chǎn)管理的情況就行檢查。第三十二條 各部門指定專人應積極配合綜合部對信息資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督檢查，認真維護本部門、單位的信息資產(chǎn)臺帳。檢查應以資產(chǎn)抽查的方式進行，抽查范圍應覆蓋各個部門，各種資產(chǎn)。檢查內(nèi)容包括：資產(chǎn)運行狀態(tài)、登記使用人與實際使用人一致性、登記用途與實際用途一致性、資產(chǎn)標識清晰與否等。第三十三條 各部門每年年底，應對本部門的信息資產(chǎn)匯總登記，并上報綜合部備案。第八章 附件附件1：信息資產(chǎn)申請表記錄表號： 記錄順序號：申請人申請日期使用人申請類型使用 領用 銷毀 丟失型號編號類型軟