江西煤礦搶險排水站概況

1、第一部分江西煤礦搶險排水站概況一、部門主要職責單位成立于上世紀80年代，現為財政撥款事業(yè)單位，原隸屬煤炭工業(yè)部，現歸江西煤礦安全監(jiān)察局管轄。自成立以來，一直承擔江南數省煤礦水患搶險、救災及設備調劑工作，排水救災成功率達到95%以上，得到受災單位高度評價，為受災企業(yè)取得較好的經濟效益，產生了良好的社會效益。二、部門基本情況2018年江西煤礦搶險排水站共有預算單位1個,包括江西煤礦搶險排水站本級,編制人數小計15人,其中：全部補助事業(yè)編制人數15人,實有人數小計15人,其中：在職人數小計7人,包括全部補助事業(yè)在職人數7人,退休人數小計8人,其中：第二部分江西煤礦搶險排水站2018年部門預算情況說明

2、一、2018年部門預算收支情況說明（一）收入預算情況2018年江西煤礦搶險排水站收入預算總額為231.28萬元,較上年增加24.17萬元,其中：一般公共預算撥款收入104.8萬元,較上年預算安排減少1.1萬元;國庫集中支付網上結轉126.48萬元，較上年預算安排增加25.27萬元。（二）支出預算情況2018年江西煤礦搶險排水站支出預算總額為231.28萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出197.72萬元,較上年預算安排減少9.39萬元,包括：工資福利支出144.11萬元，商品和服務支出23.18萬元,對個人和家庭的補助30.43萬元，項目支出33.56萬元,較上年預算安排增加33.56萬元

3、,其中：商品和服務支出33.56萬元,按支出功能科目劃分:2150607煤炭安全225.49萬元，較上年預算安排增加23.21萬元;2210203購房補貼5.79萬元，較上年預算安排增加096萬元;資源勘探信息等支出225.49萬元,較上年預算安排增加23.21萬元；按支出經濟分類劃分:工資福利支出144.11萬元，較上年預算安排增加12.74萬元;商品和服務支出56.74萬元,較上年預算安排增加24.26萬元;對個人和家庭的補助30.43萬元,較上年預算安排減少12.83萬元。（三）財政撥款支出情況2018年江西煤礦搶險排水站財政撥款支出預算總額104.8萬元,較上年預算安排減少11萬元。按

4、支出功能分類劃分:資源勘探信息等支出101.6萬元,住房保障支出3.2萬元,。按支出經濟分類劃分:基本支出104.8萬元,較上年預算安排減少11萬元,包括:工資福利支出75.4萬元,商品和服務支出13.4萬元,對個人和家庭的補助16萬元,較上年預算安排減少11萬元,包括:工資福利支出較上年增加9.28萬元，商品服務支出較上年減少1.58萬元，對個人和家庭的補助較上年減少880萬元（四）政府性基金情況我單位無政府性基金收支預算安排。（五）機關運行經費等重要事項的說明無（六）政府采購情況我單位2018年未作政府采購安排。（七）國有資產占有使用情況截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中,一

5、般公務用車2輛,資產情況匯總上報給主管部門江西煤礦安全監(jiān)察局，故在此不做申報。（八）績效目標設置情況我單位2018年部門預算項目金額均未超200萬元，無需進行績效評審。二、2018年“三公”經費預算情況說明2018年江西煤礦搶險排水站"三公"經費一般公共預算安排5.24萬元,其中:比上年增2.06萬元,主要原因是：車輛運維費比往年增力口198萬元。公務接待費158萬元，無變化。公務用車運行維護費3.66萬元，比上年增1.98萬元,主要原因是：車輛使用超十年，已經入高維修高保養(yǎng)階段。第三部分江西煤礦搶險排水站2018年部門預算表一收支預算總表二部門收入總表三部門支出總表四財政撥款收支總表五一般公共預算支出表六一般公共預算基本支出表七一般公共預算“三公”經費支出表八政府性基金預算支出表第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。本單位為公益一類事業(yè)單位，無其他收入，財政撥款收入即