事態(tài)升級控制程序文件

1、1.目的定義并明確在公司產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)、來料檢查、生產(chǎn)中及售后的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。2.范圍適用于本公司設(shè)計開發(fā)、來料檢查、生產(chǎn)和售后整個過程事態(tài)升級問題的處理3定義：事態(tài)升級：按公司文件要求執(zhí)行過程中，有超出文件要求且重復(fù)發(fā)生2次以上的事情需要做出升級處理。根據(jù)事情的輕重程度分為0級，1級，2級與3級，其中0級是按文件正常的要求，3級是事態(tài)最嚴(yán)重的分級。1級：專題質(zhì)量會談，項目組長邀請各部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員參加2級：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在1級沒有達到期望效果，則升入本級3級：客戶支持參與，以上級別未達目標(biāo)，應(yīng)邀請顧客到現(xiàn)場進行深入指導(dǎo)，舉行雙方高層次會談4 .職責(zé)4.1 品管部：負

2、責(zé)制定產(chǎn)品來料，過程生產(chǎn)與售后控制的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。4.2 技術(shù)部：負責(zé)定義產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)過程的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。4.3 其他部門：負責(zé)協(xié)助事態(tài)升級程序的執(zhí)行與問題的處理。5 .作業(yè)內(nèi)容5.1 當(dāng)項目執(zhí)行過程中發(fā)生下列情況時，項目組長應(yīng)及時提升管理等級：1 .設(shè)計開發(fā)事態(tài)：未遵守預(yù)定的項目開發(fā)時間期限、未實施決定性措施、質(zhì)量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無法解決、重大工程變更、開發(fā)產(chǎn)品不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項。2 .來料檢查過程不合格事態(tài)3 .生產(chǎn)過程不合格事態(tài)4 .入庫過程不合格事態(tài)5 .產(chǎn)品售后過程不合格事態(tài)6 .

3、各階段產(chǎn)品安全的要求不符合5.2 設(shè)計開發(fā)事態(tài)升級要求及程序5.2.1 未按計劃及要求完成序號主責(zé)部門與級別狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1技術(shù)部未遵守預(yù)定的項目開發(fā)時間期限、未實施決定性措施、質(zhì)量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無法解決、重大工程變更項目部動員相關(guān)人員進行處理，根據(jù)事件的嚴(yán)重性程度及時調(diào)整工作措施。初步的原因分析、措施報告0級升級如果沒有效果予以升級升級可能原因：影響了整體開發(fā)進度2銷售部項目/PE項目工程師，組長親自牽頭解決確認根據(jù)客戶要求作出判定，確保按期完成任務(wù)及節(jié)點相關(guān)記錄表格1級升級如果沒有效果予以升級升級可能原

4、因：項目工程師與PE都判定不了，項目部未按期完成開發(fā)任務(wù)3銷售部經(jīng)理/技術(shù)部經(jīng)理部門經(jīng)理負責(zé)落實解決報總經(jīng)理、總工備案評估產(chǎn)品開發(fā)進度的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進行判定調(diào)整任務(wù)，加強力量相關(guān)記錄表格2級升級經(jīng)多方確認未按期完成，升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但開發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng)理副總/總經(jīng)理確認，與顧客協(xié)商進行處理。評估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的狀態(tài)進行判斷，是否進行調(diào)整。最終的評審意見3級5.2.2 產(chǎn)品不符合要求序號主責(zé)部門與級別狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1技術(shù)部新項目產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品管部檢測室出相應(yīng)的報告，開發(fā)部根據(jù)報告對模具進行相應(yīng)的維修

5、1、 全尺寸報告2、 模具不良診斷報告0級升級升級可能原因：1、交貨時間緊急開發(fā)不能滿足，強行要求按此狀態(tài)交貨2、客戶有反饋需要改善，但目前模具狀態(tài)不能滿足2銷售部項目/PE項目工程師，PE確認根據(jù)客戶要求及裝配關(guān)系作出判定，如可使用放行，不可使用開發(fā)維修調(diào)整1樣板制作跟蹤記錄表2、開口問題點清單1級升級升級可能原因：項目工程師與PE都判定不了，開發(fā)部不維修，但又必須交貨3銷售部經(jīng)理/技術(shù)部經(jīng)理市場部經(jīng)理與開發(fā)部經(jīng)理確認評估產(chǎn)品的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進行判定是否可放行，確認不可放行時開發(fā)部維修調(diào)整在全尺寸報告上簽署意見2級升級升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但開發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng)

6、理副總/總經(jīng)理確認評估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的訂單狀態(tài)進行判斷，是否按此放行還是進行調(diào)整。最終的評審意見3級5.3 來料檢查過程事態(tài)升級要求及程序序號主責(zé)部門與級另狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1品管部供應(yīng)商來料產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合要求品管部IQC按要求檢查，發(fā)現(xiàn)不良上報給組長確認不合格，反饋供應(yīng)商圍堵改善來料檢查報告0級升級升級可能原因：1、IQC組長確定不了2、物料急需上線生產(chǎn)使用對應(yīng)交貨3、供應(yīng)商不配合改善2品管QE品管部QE確認根據(jù)生產(chǎn)過程及客戶產(chǎn)品的要求進行判定，是否可限度放行，不可放行反饋供應(yīng)商圍堵改善來料檢查報告評審意見1級升級升級可能原因：1、QE判定不了2、

7、物料急用3、供應(yīng)商不配合改善3品管經(jīng)理品管部經(jīng)理確認根據(jù)以上狀態(tài)結(jié)合過程生產(chǎn)使用與交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反饋供應(yīng)商圍堵改善，并出改善8D才艮告來料檢查報告評審意見2級升級升級可能原因：1、經(jīng)理判定不了2、供應(yīng)商不配合改善3、內(nèi)部無法使用4MREW審委員會MRBT審委員確認，最終由副總確認判定讓步使用或公司內(nèi)部返工后使用的，放行并通知供應(yīng)商；判定仍不可使用的退供應(yīng)商，此種現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)2次或以上供應(yīng)商需到公司開質(zhì)量改善會議來料檢查報告評審意見3級5.4 生產(chǎn)過程事態(tài)升級要求及程序序號主責(zé)部門與級另狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1生產(chǎn)部技術(shù)員或較模生產(chǎn)過程中產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不

8、符合要求生產(chǎn)部較模或技術(shù)員發(fā)現(xiàn)不良，經(jīng)生產(chǎn)部組長確認，通知生產(chǎn)員工與組長停機，要求生產(chǎn)技術(shù)作出改善首檢中檢末檢報告0級升級.升級可能原因：生產(chǎn)部急需交貨，生產(chǎn)組長強行生產(chǎn)品管部QE生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員報PE與QE根據(jù)客戶要求與出貨履歷判定是否可首檢中檢末檢21級確認以放行，不可放行由生產(chǎn)主管安排作出維修改善報告升級升級可能原因：QE無法確定生產(chǎn)主管意見與QE意見不一致，強行生產(chǎn)3品管部與生產(chǎn)部經(jīng)理品管部與生產(chǎn)部經(jīng)理確認結(jié)合交付狀態(tài)履歷進行確認是否可以生產(chǎn)，確認不可生產(chǎn)告知生產(chǎn)部經(jīng)理安排作出維修改善不合格品處理單2級升級升級可能原因：品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見不一致交貨緊急4副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認根據(jù)

9、交付與品質(zhì)要求，判定可生產(chǎn)的放行，不可生產(chǎn)的由生產(chǎn)經(jīng)理安排維修調(diào)整不合格品處理單3級5.5 入庫過程事態(tài)升級要求及程序序號主責(zé)部門與級另狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1品管部OQC入庫過程中產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合要求OQC乍產(chǎn)品入庫檢查時發(fā)現(xiàn)不良，上報OQCfi長確認，確認不合格反饋生產(chǎn)組長作出返工挑選或改善入庫檢查報告0級升級升級可能原因：生產(chǎn)組長與OQC組長意見不一致產(chǎn)品急需出貨2品管部QE品管部QE確認結(jié)合客戶要求及以往交付的狀態(tài)進行確認是否可放行，可放行與客戶協(xié)商，不可放行反饋生產(chǎn)主管安排返工或挑選入庫檢查報告評審意見1級升級升級可能原因：生產(chǎn)主管意見與QE不一致，強行入庫3品

10、管部經(jīng)理品管部經(jīng)理確認確認產(chǎn)品狀態(tài)是否可以入庫，如不可放行反饋生產(chǎn)經(jīng)理安排挑選返工，以及生產(chǎn)過程改善入庫檢查報告評審意見2級升級升級可能原因：品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見不一致，必須入庫出貨4MREW審委員會MRBT審委員會確認，最終由副總批準(zhǔn)最終確認可放行的，由品管與客戶協(xié)商，不可放行的由生產(chǎn)經(jīng)理安排返工挑選，改善入庫檢查報告評審意見3級5.6 產(chǎn)品售后過程事態(tài)升級要求與程序序號主責(zé)部門與級另狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1品管部或銷售部交付產(chǎn)品在客戶端已組裝或終端市場上反饋外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品管部或銷售部接到客戶反饋，品管部經(jīng)理及時安排確認不良狀態(tài)，并按文件要求召開相應(yīng)的8D內(nèi)會議對應(yīng)改善措施，告知客戶改善方案與完成時間客戶投訴郵件或報告或電話8D會議記錄與報告0級升級升級可能原因：出現(xiàn)客戶大量索賠，金額大于或等于5000元2副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認品管部按要求出相應(yīng)的8D報告給副總經(jīng)理審核，由品管部跟進改善措施與完成時間8D才艮告1級升級升級可能原因：索賠金額大于或等于10000元3總經(jīng)理總經(jīng)理確認品管部按要求出相應(yīng)的8D報告給副總經(jīng)理確認后由總經(jīng)理審批，由品管部跟進改善措施與完成時間8D才艮告2級升級升級可能原因：公司內(nèi)部技術(shù)上目前無法解決的問題，涉及到后續(xù)還會出現(xiàn)4董事董事確認涉及到大量索賠