工作循環(huán)檢查制度

1、工作循環(huán)檢查（工作循環(huán)檢查（JCC）2一、背景說明一、背景說明 二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點3一、背景說明一、背景說明（一）工作循環(huán)檢查（一）工作循環(huán)檢查（JCC）定義）定義job cycle check工作循環(huán)檢查是通過現(xiàn)場評估的方式對已制定的工作循環(huán)檢查是通過現(xiàn)場評估的方式對已制定的操操作規(guī)程作規(guī)程和員工和員工實際操作行為實際操作行為進行分析和評價的一種方法。進行分析和評價的一種方法。 以操作主管（平臺經(jīng)理或班工程師）與員工合作的方式以操作主管（平臺經(jīng)理或班工程師）與員工合作的方式進行。進行。4一、背景說明

2、一、背景說明（二）實施（二）實施JCC的目的的目的1、從安全的角度審視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作行為，、從安全的角度審視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作行為， 驗證操作規(guī)程的適宜性和可操作性驗證操作規(guī)程的適宜性和可操作性2、驗證實際操作與操作規(guī)程的符合情況、驗證實際操作與操作規(guī)程的符合情況5一、背景說明一、背景說明（二）實施（二）實施JCC的目的的目的3、保持操作規(guī)程是最新的和最全面的、保持操作規(guī)程是最新的和最全面的4、確保員工知道操作規(guī)程、確保員工知道操作規(guī)程5、對有關(guān)的人員持續(xù)的、對有關(guān)的人員持續(xù)的實施培訓和再培訓實施培訓和再培訓6一、背景說明一、背景說明實施實施JCC的好處的好處l促進操作人員對操作規(guī)程的理解

3、和掌握促進操作人員對操作規(guī)程的理解和掌握l增加操作規(guī)程的可操作性增加操作規(guī)程的可操作性l增加操作主管與操作人員溝通增加操作主管與操作人員溝通l員工參與操作規(guī)程的制訂員工參與操作規(guī)程的制訂l改善員工被動執(zhí)行操作規(guī)程的局面改善員工被動執(zhí)行操作規(guī)程的局面l確保操作規(guī)程的有力執(zhí)行確保操作規(guī)程的有力執(zhí)行l(wèi)減少違章、減少事故減少違章、減少事故7一、背景說明一、背景說明（三）編制原因（三）編制原因l員工只是被動遵守操作規(guī)程，沒有主動去對操作規(guī)員工只是被動遵守操作規(guī)程，沒有主動去對操作規(guī)程適合與否提出建議程適合與否提出建議l操作規(guī)程本身和實際操作有偏差，員工不愿意按操操作規(guī)程本身和實際操作有偏差，員工不愿意按

4、操作規(guī)程去做，部分員工只是憑借經(jīng)驗進行操作作規(guī)程去做，部分員工只是憑借經(jīng)驗進行操作l由于操作規(guī)程的原因?qū)е率鹿拾l(fā)生后，管理人員才由于操作規(guī)程的原因?qū)е率鹿拾l(fā)生后，管理人員才去修改操作規(guī)程，沒有事先制定對操作規(guī)程的修訂制度去修改操作規(guī)程，沒有事先制定對操作規(guī)程的修訂制度8一、背景說明一、背景說明（三）編制原因（三）編制原因提出工作循環(huán)檢查制度，就是對目前操作規(guī)程進行提出工作循環(huán)檢查制度，就是對目前操作規(guī)程進行規(guī)范管理，將這種工具融入到我們目前的管理，發(fā)現(xiàn)操規(guī)范管理，將這種工具融入到我們目前的管理，發(fā)現(xiàn)操作規(guī)程以及實際操作行為中存在的缺陷和偏差并持續(xù)改作規(guī)程以及實際操作行為中存在的缺陷和偏差并持續(xù)

5、改進。進。9一、背景說明一、背景說明安全生產(chǎn)基本要求安全生產(chǎn)基本要求l安全生產(chǎn)基本要求安全生產(chǎn)基本要求“只有規(guī)定動作，沒有自選動作只有規(guī)定動作，沒有自選動作” ；l執(zhí)行規(guī)定動作是實現(xiàn)執(zhí)行規(guī)定動作是實現(xiàn)“生產(chǎn)受控生產(chǎn)受控”的基礎(chǔ)，也是安的基礎(chǔ)，也是安全生產(chǎn)面臨的艱巨任務(wù)。全生產(chǎn)面臨的艱巨任務(wù)。以上任務(wù)要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和可以上任務(wù)要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和可操作性更強。操作性更強。10內(nèi)內(nèi) 容容 一、背景說明一、背景說明 二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點11二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（一）協(xié)調(diào)

6、員（一）協(xié)調(diào)員負責負責制定制定工作循環(huán)檢查工作循環(huán)檢查計劃計劃并并組織實施組織實施的人員。的人員。一般由井隊主管生產(chǎn)、一般由井隊主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負責人擔任。技術(shù)、設(shè)備的負責人擔任。12二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（二）操作主管（二）操作主管負責負責執(zhí)行執(zhí)行工作循環(huán)檢查工作循環(huán)檢查計劃計劃的人員，一般是井隊班的人員，一般是井隊班組長。組長。13二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（三）關(guān)鍵作業(yè)（三）關(guān)鍵作業(yè)可能對有關(guān)的個人或組織帶來可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害重大危害的的生產(chǎn)操作生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)檢維修作業(yè)等活動，或者等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。的活動。例如：例如： 14二

7、、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（四）關(guān)鍵設(shè)備（四）關(guān)鍵設(shè)備一旦停止運轉(zhuǎn)或運轉(zhuǎn)失效，可能會引起一旦停止運轉(zhuǎn)或運轉(zhuǎn)失效，可能會引起異常異?；蚧蚴鹿适鹿剩ㄓ绊懮a(chǎn)）（影響生產(chǎn)），或造成，或造成人員傷害人員傷害、環(huán)境污染環(huán)境污染、傷害員工傷害員工健康健康的設(shè)備。的設(shè)備。例如：例如：15內(nèi)內(nèi) 容容 一、背景說明一、背景說明 二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點16三、管理流程三、管理流程否否否否是是否否修訂操作規(guī)程？修訂操作規(guī)程？是是實施新的操作規(guī)程實施新的操作規(guī)程根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)滿足操作規(guī)程

8、嗎滿足操作規(guī)程嗎記錄記錄回顧操作規(guī)程回顧操作規(guī)程培訓員工培訓員工再培訓員工再培訓員工是是現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作規(guī)現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作規(guī)程的實用性程的實用性識別關(guān)鍵作業(yè)識別關(guān)鍵作業(yè)確定確定JCCJCC頻率頻率是否有操作規(guī)程？是否有操作規(guī)程？ 確定確定JCCJCC工作小組工作小組閱讀操作規(guī)程閱讀操作規(guī)程建立操作規(guī)程建立操作規(guī)程17三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程具具體體工工作作準準 備備 階階 段段初初 始始 評評 估估現(xiàn)現(xiàn) 場場 評評 估估最最 終終 評評 估估記記 錄錄 分分 析析18三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（一）準備階段（一）準備階段重點

9、任務(wù)：重點任務(wù)：1、 識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長2、清理與關(guān)鍵作業(yè)過程、關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)的操作規(guī)程清理與關(guān)鍵作業(yè)過程、關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)的操作規(guī)程 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長3、沒有相應(yīng)規(guī)程時，建立相應(yīng)規(guī)程沒有相應(yīng)規(guī)程時，建立相應(yīng)規(guī)程 -協(xié)調(diào)員、相關(guān)操作人員協(xié)調(diào)員、相關(guān)操作人員19三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程說明：識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備注意事項說明：識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備注意事項l不可過于籠統(tǒng)不可過于籠統(tǒng)l不可過于細節(jié)化不可過于細節(jié)化l關(guān)注以往發(fā)生過的事故或未遂事件關(guān)注以往發(fā)生過的事故或未遂事件l考慮一旦失控的后果

10、考慮一旦失控的后果l可用可用JSA進行風險評價進行風險評價20三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（一）準備階段（一）準備階段重點任務(wù)：重點任務(wù)：4、建立操作規(guī)程清單建立操作規(guī)程清單 -協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員5、制定制定JCC計劃，確定時間與頻次，并通知相關(guān)人計劃，確定時間與頻次，并通知相關(guān)人員。員。 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長21三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 年度年度JCC計劃表（參考）計劃表（參考）區(qū)域區(qū)域: 填寫人：填寫人： （JCC協(xié)調(diào)員）協(xié)調(diào)員） 日期日期: 年年 月月 日日 JCC順序號操作規(guī)程編碼操作規(guī)程簡要描述操作主管有關(guān)員工時間表計劃完成1 12 2

11、3 34 45 56 67 78 822三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估（二）初始評估方法：方法：操作主管與員工操作主管與員工討論討論實際操作情況與規(guī)程的實際操作情況與規(guī)程的差異差異目的：目的：通過討論驗證操作規(guī)程的通過討論驗證操作規(guī)程的完整性完整性和和適用性適用性通過討論通過討論驗證驗證員工對操作規(guī)程的員工對操作規(guī)程的理解理解23三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估（二）初始評估溝通內(nèi)容：溝通內(nèi)容：需要的需要的個人防護裝備個人防護裝備及其完好狀態(tài)；及其完好狀態(tài)；需要的需要的工具工具及其完好狀態(tài)；及其完好狀態(tài)；執(zhí)行操作規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵執(zhí)

12、行操作規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求安全要求；關(guān)鍵關(guān)鍵安全要求安全要求是否是否針對針對該工作，操作規(guī)程中是否已該工作，操作規(guī)程中是否已包含該安全要求；包含該安全要求；執(zhí)行該操作規(guī)程能否使工作執(zhí)行該操作規(guī)程能否使工作安全安全、有效有效的進行。的進行。 24三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 初始評估主要內(nèi)容初始評估主要內(nèi)容1、所觀察操作規(guī)程的、所觀察操作規(guī)程的描述描述2、操作規(guī)程檢查的、操作規(guī)程檢查的類型類型和和范圍范圍3、操作規(guī)程是否、操作規(guī)程是否理解理解和和遵守遵守4、工作是否按照目前的程序在、工作是否按照目前的程序在執(zhí)行執(zhí)行5、觀察到的、觀察到的不安全行為不安全行為、做法做法描述

13、描述6、工作、工作環(huán)境環(huán)境的條件，防護的條件，防護裝備裝備和和狀況狀況7、如何使該項工作、如何使該項工作更安全更安全，更有效更有效，或者，或者改變改變操作規(guī)程操作規(guī)程8、員工員工的描述的描述9、操作主管操作主管的描述的描述25初始評估表初始評估表26三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程操作規(guī)程舉例操作規(guī)程舉例序序號號關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程操作規(guī)程名稱操作規(guī)程名稱操作規(guī)程描述操作規(guī)程描述1啟動前的人個啟動前的人個防護防護臥式砂輪機操作臥式砂輪機操作規(guī)程規(guī)程1佩帶護目鏡、禁止戴手套佩帶護目鏡、禁止戴手套2啟動前的檢查啟動前的檢查1砂輪表面到工件架的間距應(yīng)小于砂輪表面到工件架的間距應(yīng)小于3mm

14、2砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊完好尺寸不小于法蘭尺寸完好尺寸不小于法蘭尺寸3護罩完好，固定螺栓或螺絲是否齊全、緊固，擋護罩完好，固定螺栓或螺絲是否齊全、緊固，擋塊底緣與砂輪面的間隙應(yīng)小于塊底緣與砂輪面的間隙應(yīng)小于6mm4外殼的接地保護裝置是否完好外殼的接地保護裝置是否完好3砂輪機的操作砂輪機的操作1禁止側(cè)面磨削禁止側(cè)面磨削2不準正面操作，（操作者應(yīng)站在砂輪的側(cè)面）不準正面操作，（操作者應(yīng)站在砂輪的側(cè)面）3禁止禁止2人共同操作人共同操作1臺砂輪機臺砂輪機4操作者暫時離開砂輪時要關(guān)掉電源操作者暫時離開砂輪時要關(guān)掉電源27三、工作循環(huán)檢查管理流

15、程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估方法：方法：員工操作，主管觀察、記錄員工操作，主管觀察、記錄目的：目的：l觀察實際操作與操作規(guī)程的觀察實際操作與操作規(guī)程的偏差偏差l找到操作規(guī)程本身的找到操作規(guī)程本身的缺陷缺陷l找出找出潛在的風險潛在的風險及其他及其他不安全事項不安全事項28三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求：要注意以下要求：1 1、操作主管和員工、操作主管和員工一起到現(xiàn)場一起到現(xiàn)場2 2、員工、員工按操作規(guī)程按操作規(guī)程作業(yè)作業(yè)3 3、不宜進行實際操作時，可進行、不宜進行實際操作時，可進行模擬模擬操作操作4 4、無法按

16、操作規(guī)程進行，而、無法按操作規(guī)程進行，而實際操作是安全實際操作是安全的，應(yīng)的，應(yīng)記錄記錄下實際操作規(guī)程下實際操作規(guī)程29三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求要注意以下要求：5 5、操作主管應(yīng)作好記錄，記錄包括：、操作主管應(yīng)作好記錄，記錄包括：員工實際操作與操作規(guī)程的員工實際操作與操作規(guī)程的偏差偏差操作規(guī)程本身的操作規(guī)程本身的缺陷缺陷操作過程中可能出現(xiàn)的其他操作過程中可能出現(xiàn)的其他不安全事項不安全事項30三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估記錄操作過程中其他不安全事項包括：記錄操作過程中其他不安全事項包

17、括：打擊危害；打擊危害；不安全進入受限空間；不安全進入受限空間；有缺陷的設(shè)備；有缺陷的設(shè)備；缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；沒有逃生路線或被堵塞；沒有逃生路線或被堵塞；31三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估記錄操作過程中其他不安全事項包括：記錄操作過程中其他不安全事項包括：沒有足夠的空間實施工作；沒有足夠的空間實施工作；缺少現(xiàn)場隔離措施；缺少現(xiàn)場隔離措施；環(huán)境危害（例如：泄漏）；環(huán)境危害（例如：泄漏）；其他不安全行為和不安全條件。其他不安全行為和不安全條件。32三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（

18、三）現(xiàn)場評估要注意以下要求要注意以下要求： 6 6、在驗證時發(fā)現(xiàn)有重大隱患應(yīng)、在驗證時發(fā)現(xiàn)有重大隱患應(yīng)立即整改立即整改（包括現(xiàn)場（包括現(xiàn)場隱患和操作規(guī)程缺陷）。隱患和操作規(guī)程缺陷）。33三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 現(xiàn)場評估表現(xiàn)場評估表操作規(guī)程：操作規(guī)程： JCC順序號：順序號：序號作業(yè)活動偏差關(guān)鍵點潛在的風險建議風險說明1234534三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（四）最終評估（四）最終評估目的：目的：討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認整改建議討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認整改建議要注意以下要求：要注意以下要求：操作主管應(yīng)操作主管應(yīng)尊重員工尊重員工相關(guān)建議應(yīng)經(jīng)過討論達成相關(guān)建議應(yīng)經(jīng)過討論達成共識共識員工應(yīng)做出遵守操作規(guī)程的員工應(yīng)做出遵守操作規(guī)程的承諾承諾35三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程最終評估表（參考）最終評估表（參考）序號序號所觀察的不所觀察的不一致項一致項 建議建議負責人負責人日期日期36三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析（五）記錄分析目的：目的：確保員工確保員工掌握掌握操作規(guī)程（特別是修訂后的）操作規(guī)程（特別是修