鹽城三友汽車配件公司質(zhì)量手冊ston

1、鹽城三友汽車配件有限公司文件編號：QM2007質(zhì)量手冊A版編制：孫玉芳審批：黃鋮日期：2007 年 07 月 10 日分發(fā)號：01實施日期：2007 年 07 月 10 日地址：鹽城市新洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)電話：0515傳真：0512郵編： 224000頒布令本企業(yè)依據(jù) ISO9001 ：2000質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量手冊第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。本企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：黃鋮2007年07月10 日任命書為了貫徹執(zhí)行 ISO9001 ：2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管

2、理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命葛書亮為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：黃鋮2008 年04月10日鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號0.1目錄修改狀態(tài)頁 次標(biāo)題ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照0 1目 錄0 2質(zhì)量手冊說明4.2.203質(zhì)量手冊修改控制0 4企業(yè)概況1 0組織機(jī)構(gòu)圖20質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖30質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4 0質(zhì)量管理體系4.1 、 4.24 1文件控制程序4.2.34 2記錄控制程序4.2

3、.45 0管理職責(zé)5.1 、 5.25 1質(zhì)量方針5.35 2管理策劃控制程序5.4.1、 5.4.25 3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、 5.5.2、 5.5.354管理評審控制程序5.66 0資源管理6.0 6.161人力資源控制程序6.26 2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3 、 6.47 0產(chǎn)品實現(xiàn)7.071實現(xiàn)過程的策劃程序7.172與顧客有關(guān)的過程控制程序7.273 設(shè)計和開發(fā)控制程序7.374采購控制程序7.475生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.576監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.68 0測量、分析和改進(jìn)8.0,8.18 11 顧客滿意程度測量程序8.2.18 12 內(nèi)部審核程序8.2.28 13

4、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2.3、 8.2.482 不合格控制程序8.383數(shù)據(jù)分析控制程序8.484改進(jìn)控制程序8.50 101 1頁 碼鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號020.2質(zhì)量手冊說明修改狀態(tài)0頁 次1 11 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù) ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本企業(yè)的實際相結(jié)合編制而成，包括：（ 1）本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的全部要 求及 汽車制動器配件及總成的生產(chǎn) 和服 務(wù)，但 對 7.3 作了 刪減 ，另見手冊 7.3 ；（ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（ 3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序

5、和相互作用的表述。2 術(shù)語和定義本手冊采用 ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 本手冊為本企業(yè)的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本企業(yè)以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還原發(fā)放部門，辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。鹽城三友汽車配件有限公司0.3質(zhì)量

6、手冊修改控制章節(jié)號0 3修改狀態(tài)0頁次11章節(jié)號修改條款修改日期修改人審批備注鹽城三友汽車配件有限公司0.4企業(yè)概況章節(jié)號0 4修改狀態(tài)0頁 次1 1鹽城三友汽車配件有限公司建立于 2005 年，并開始投產(chǎn)。公司位于鹽城市新洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)， 占地 面積 30 余畝， 公司 從事 汽車制動器配件及總成的生產(chǎn)和服務(wù)，日產(chǎn)能力超過 5萬件。本公司有健全的質(zhì)量保證體系，設(shè)備精良、工藝先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，具有新產(chǎn)品開發(fā)能力，我們真誠歡迎廣大客商光臨惠顧、洽談合作，增進(jìn)友誼。鹽城三友汽車配件有限公司鹽城三友汽車配件有限公司10組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號1 0修改狀態(tài)0頁 次1 1總經(jīng)理質(zhì)工供人財生量程銷事務(wù)

7、產(chǎn)部部部部部部鹽城三友汽車配件有限公司20 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2 0修改狀態(tài)0頁 次1 1總經(jīng)理管理者代表質(zhì)工供人生量程銷事產(chǎn)部部部部部鹽城三友汽車配件有限公司30 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號3 0修改狀態(tài)0頁次11職能部門管理工工人體系要求程質(zhì)量生層程事部部產(chǎn)部部部4 質(zhì)量管理體系41文件控制程序42記錄控制程序50管理職責(zé)51質(zhì)量方針52管理策劃控制程序53職責(zé)和權(quán)限54管理評審控制程序61人力資源控制程序62基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序71實現(xiàn)過程的策劃程序72與顧客有關(guān)的過程控制程序73 設(shè)計和開發(fā)控制程序不作控制要求74采購控制程序75生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序76監(jiān)視和測量

8、裝置的控制程序811顧客滿意程度測量程序812內(nèi)部審核程序813過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序82不合格品控制程序83數(shù)據(jù)分析控制程序84改進(jìn)控制程序主要職能；相關(guān)職能鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號4 040 質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁 次1 21 目 的說明對本企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系編制的總要求。2 范 圍適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職 責(zé)31總經(jīng)理a.) 負(fù)責(zé) 領(lǐng)導(dǎo) 本 企業(yè) 建立 、實 施和 保持 質(zhì)量 管理 體系 ； b.) 批準(zhǔn) 質(zhì)量 手 冊和 發(fā)布 質(zhì)量 方針 和目 標(biāo) 。32管理者代表a.) 確保 質(zhì)量 管 理體 系的 過程 得

9、到 建立 和保 持；b.) 向最 高管 理 者報 告質(zhì) 量管 理體 系的 業(yè)績 ，包 括改 進(jìn)的 需 求； c.) 在整 個組 織 內(nèi)促 進(jìn)顧 客要 求意 識的 形成 。33質(zhì)量部a.) 在管 理者 代 表的 領(lǐng)導(dǎo) 下， 確保 質(zhì)量 管理 體系 正常 運(yùn)行 ； b.) 負(fù)責(zé) 確保 產(chǎn) 品質(zhì) 量達(dá) 到質(zhì) 量目 標(biāo)所 要求 的指 標(biāo) 。4 程序概要41質(zhì)量管理體系的總要求本企業(yè)按照 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a.) 本 企業(yè) 對質(zhì) 量管 理體 系 所需 要的 過程 進(jìn)行 識別 ，并 編制 相應(yīng) 的程 序文

10、件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程 ；b.) 過 程控 制的 方法 及過 程 之間 相互 順序 和接 口關(guān) 系，應(yīng) 嚴(yán)格 按工 藝過 程卡 的 內(nèi)容進(jìn)行；通過識別、確定后，檢驗人員根據(jù)工序質(zhì)量要求對各過程進(jìn)行監(jiān)控、測量分析，以確保工序過程能力。c.) 對 過程 進(jìn)行 管理 的目 的 是實 施質(zhì) 量管 理體 系， 實現(xiàn) 組織 的質(zhì) 量方 針 和目 標(biāo)； d.) 對 過程 進(jìn)行 測量 、監(jiān) 控 和分 析及 采取 改進(jìn) 措施 ，是 為了 實現(xiàn) 所策 劃 的結(jié) 果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。e.) 對 任何 影響 產(chǎn)品 符合 要 求的 外包 過程 加以 識別 和控

11、 制 。本 企業(yè) 的外 包過 程 是電鍍、量具外校，外包過程應(yīng)對該過程按照合格供方的要求進(jìn)行調(diào)查和評價。42質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。421 按照 ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本企業(yè)的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。鹽城三友汽車配件有限公司40 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4 0修改狀態(tài)0頁次22422本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊第一級文件（包括程序文件）管理文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、第二級文件表格及其他質(zhì)量文件423 第二級文件可分為兩類：a.) 各 部門 工作 手冊 ，作 為各 部 門運(yùn)行 質(zhì)量 管理 體系 的 常用 實施

12、細(xì)則 ：包括 管 理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等），空白表格，質(zhì)量記錄文件等。b.) 其 他質(zhì) 量文 件：可 以 是針對特 定產(chǎn) 品、項 目 、或 合同 編制 的質(zhì) 量 計劃 、設(shè) 計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。424 文件規(guī)定應(yīng)與實際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。425 文件的詳略程度應(yīng)取決于本企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等

13、，本企業(yè)在編制本質(zhì)量手冊時，對本標(biāo)準(zhǔn)中的 7.3進(jìn)行了刪減，使其更切合實際，便于理解應(yīng)用。426 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。427 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000 對照條款41 文件控制程序42 記錄控制程序鹽城三友汽車配件有限公司41 文件控制程序章節(jié)號4 1修改狀態(tài)0頁次131目的為了使與質(zhì)量體系有關(guān)的文件得到有效控制，確保各部門使用的文件均為有效版本 。2適用范圍適用于本企業(yè)各項質(zhì)量活動涉及到的所有文件，包括外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等。3職責(zé)31人事部負(fù)責(zé)管理文件的管理、發(fā)放和歸檔

14、。32工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改、歸檔。33其他各部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用的文件的管理。4工作程序41文件的分類及編號411 文件分為如下幾類：質(zhì)量手冊年代 號文件種類例：質(zhì)量手冊 QS2007技術(shù)性文件其編號由工程部自行進(jìn)行編號。管理性文件順序 號文件層次號企業(yè)代碼例： ××管 理 制度 SY-001外部文件可以按原編號使用。412 受控文件分發(fā)號：01 總經(jīng)理02 管理者代表03 工程部04 質(zhì)量部05 工程部06 人事部07 生產(chǎn)部08 認(rèn)證機(jī)構(gòu)413 各類文件編制部門應(yīng)按本程序?qū)Ρ静块T的文件進(jìn)行編號。42文件的編制421 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫。鹽城三友汽

15、車配件有限公司41 文件控制程序章節(jié)號4 1修改狀態(tài)0頁次23422 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫工作，包括：產(chǎn)品圖紙、工藝卡片、檢驗卡片和操作規(guī)程等。423 其它管理文件由管理者代表組織編寫。43文件的審批431 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理審批。432 技術(shù)文件類由工程部課長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工藝卡片由生產(chǎn)部審核、檢驗類由質(zhì)量部審核，工程部課長批準(zhǔn)。433 其他管理文件、制度由管理者代表審批。44文件的發(fā)放441 所有的文件發(fā)放均由文件的編寫部門確定發(fā)放范圍，由文件審批人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍由人事部統(tǒng)一發(fā)放。442 文件發(fā)放時，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放領(lǐng)用登記表”上簽名，發(fā)放部門應(yīng)注明分發(fā)號，便于識別和追溯。45

16、文件的更改451 文件需要更改時，更改后的文件應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在時，可由其接替崗位的人審批，但必須向該人提供原審批時的背景材料。452 所有的文件更改均應(yīng)做好更改記錄，做好更改標(biāo)識，采用發(fā)放更改頁的方式發(fā)放到相關(guān)部門，收回作廢頁或文件。46文件的換版與作廢461 文件經(jīng)過三次更改或文件需進(jìn)行大幅度更改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。462 作廢的文件由管理者代表收回，統(tǒng)一銷毀，需作為資料保留的文件，可以加蓋“作廢”章方可留用。463 作廢的文件無論是銷毀或留用，都應(yīng)填寫“文件銷毀留用申請單”，經(jīng)人事部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。47文件保管471 人事部編制本企業(yè)受控文件清

17、單，防止使用失效和作廢文件。472 需臨時借閱文件的人員，先填寫“文件借閱審批單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱，借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期未歸還由人事部負(fù)責(zé)收回，原版文件一律不外借，防止丟失和損壞。473 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到人事部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，人事部負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。474 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，使用人應(yīng)向人事部門提出申請，批準(zhǔn)后重新辦理發(fā)放手續(xù)，重新發(fā)給文件。鹽城三友汽車配件有限公司41 文件控制程序章節(jié)號4 1修改狀態(tài)0頁次3348外部文件的控制481 發(fā)放到本企業(yè)以外的協(xié)作加工單位的受控文件（如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范等）等同采用企

18、業(yè)內(nèi)部受控文件控制程序，非受控文件不作控制。482 等同采用的外部（國家、行業(yè)等）標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由工程部提出申請報管理者代表批準(zhǔn)后方可采用，文件的管理發(fā)放參照本程序 4.7 和 4.4 執(zhí)行。483 工程部負(fù)責(zé)定期到政府有關(guān)部門核查本企業(yè)使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)等外部標(biāo)準(zhǔn)是否有最新版本，及時更新失效標(biāo)準(zhǔn)。5相關(guān)文件51記錄控制程序52設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定6記錄61文件控制清單62文件發(fā)放記錄63文件借閱記錄64文件更改記錄65文件銷毀留用記錄鹽城三友汽車配件有限公司42 記錄控制程序章節(jié)號4 2修改狀態(tài)0頁次111 目 的建立產(chǎn)品從原材料到成品的各種檢驗記錄，并進(jìn)行控制管理，為對產(chǎn)品進(jìn)行

19、質(zhì)量分析和保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供可靠依據(jù)。2適用范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系（運(yùn)行）有關(guān)的記錄。3職責(zé)質(zhì)量部是本程序的主要責(zé)任部門，其他相關(guān)部門配合執(zhí)行。4工作程序41記錄的分類和編號4 1 1 記錄可分為：產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和供方記錄。412 所有的記錄按以下模式進(jìn)行編號：QR-順序 號要求條款號記錄代碼例：質(zhì)量記錄清單QR-4201413 由質(zhì)量部制訂“質(zhì)量記錄清單”，匯總?cè)康挠涗浨闆r。42記錄的填寫記錄填寫時應(yīng)項目完整，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰，不準(zhǔn)涂改，簽名必須完整。若需更改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃上“ ”，在該欄目空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名。43記錄的收集，保管

20、和歸檔。431 產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，供方記錄由質(zhì)量部規(guī)定保管期限，其它記錄由各部門規(guī)定保管期限予以保管。432 需長期保管的記錄，每年歸檔一次，于次年 3 月底以前將前一年的記錄和清單交給質(zhì)量部匯總存檔。433 記錄超過保管期限，按“文件控制程序”有關(guān)辦法處理。434 各部門應(yīng)有適宜的保存記錄的場地、設(shè)施，如缺乏設(shè)施，應(yīng)向管理者代表提出及時配備，以防記錄丟失、受潮、破損。441 本企業(yè)內(nèi)部需查閱記錄時，應(yīng)按“文件控制程序”的規(guī)定，向記錄的保管部門提出申請，批準(zhǔn)后方可查閱，查閱后立即歸還，不得外借。442 有合同要求時，在商定期內(nèi)記錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，顧客或其代表方可查閱 。5記錄51質(zhì)量

21、記錄清單鹽城三友汽車配件有限公司50 管理職責(zé)章節(jié)號5 0修改狀態(tài)0頁次121. 目 的規(guī)定本企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。1 范 圍適用于本企業(yè)總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。2 程序概要3 1管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：311 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a.) 總 經(jīng)理 應(yīng)樹 立質(zhì) 量意 識 ，清 楚了 解讓 顧客 滿意 是最 基本 的要 求；b.) 總 經(jīng)理 應(yīng)清 楚了 解產(chǎn) 品 質(zhì)量 與本 企業(yè) 每一 個成 員對 質(zhì)量 的認(rèn) 識緊 密 相關(guān) ； c.) 總 經(jīng)理 應(yīng)采 取培 訓(xùn)、內(nèi) 部 刊物或 會 議等 各種

22、 方式 使全 體員 工都 能樹 立質(zhì) 量 意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。312 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。313 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。31.4 總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：321 確定顧客的需求和期望

23、通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。322 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。323 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a.) 本 企業(yè) 必須 滿足 法律 法 規(guī)及 強(qiáng)制 性國 家和 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定；b.) 顧 客的 期望 和需 求、法 律 法規(guī)及 強(qiáng) 制性 國家 和行 業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的 要求 也會 隨時 間 而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。鹽城三友汽車配件有限公司50 管理職責(zé)章節(jié)號5 0修改狀態(tài)0頁次

24、223 35 15 4為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo) 題ISO 9001： 2000質(zhì)量方針5.3管理評審控制程序5.6對照條款鹽城三友汽車配件有限公司51質(zhì)量方針、目標(biāo)章節(jié)號51修改狀態(tài)0頁 次111 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為：質(zhì)量優(yōu)良 、交期準(zhǔn)確、 顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。2 本方針與本企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4

25、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5 本企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。總經(jīng)理：黃鋮2007年07月10日為了貫徹質(zhì)量方針，特制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，本公司質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交驗合格率大于 98。顧客滿意率大于 85。鹽城三友汽車配件有限公司52管理策劃控制程序章節(jié)號5 2修改狀態(tài)0頁次11d.) 根 據(jù)評 審結(jié) 果尋 找與 質(zhì) 量目 標(biāo)的 差距 ，確 保 持續(xù)改 進(jìn)，提 高質(zhì) 量 管理體系的有效性；e

26、.) 策 劃的 結(jié)果（ 包 括變 更）應(yīng) 形成 文 件，如 質(zhì)量 管理 方案 、質(zhì) 量計 劃等 。44質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a.) 應(yīng) 參照 質(zhì)量 手冊 的有 關(guān) 內(nèi)容 ，應(yīng) 符 合質(zhì) 量 方針 、目 標(biāo)、并 與 產(chǎn)品實 現(xiàn)過程策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b.) 已 有的 質(zhì)量 文件 中的 內(nèi) 容可 被引 用， 并根 據(jù)特 殊的 要求 增加 新的 內(nèi)容。45質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放451質(zhì)量策劃輸出文件由工程部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。452質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人

27、、發(fā)布日期。46質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改461 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到工程部。462 工程部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告總經(jīng)理。463 質(zhì)量策劃的更改a.) 質(zhì)量 策劃 輸出 文件 的 更改 應(yīng)在 受控 狀態(tài)下進(jìn) 行 ，應(yīng) 由 更 改部 門 填寫文件更改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b.) 在 更改 期間 應(yīng)保 持質(zhì) 量 管理 體系 的完 整運(yùn) 行，例 如組織機(jī) 構(gòu)的 調(diào) 整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。464 質(zhì)量策劃所形成的

28、相關(guān)文件，由人事部負(fù)責(zé)存檔保存。1 相關(guān)文件51文件控制程序52實現(xiàn)過程的策劃控制程序2 記 錄61各部門質(zhì)量目標(biāo)分解及檢查表鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號5353 職責(zé)和權(quán)限修改狀態(tài)0頁次131 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理 。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限31 總經(jīng)理a.) 全 面領(lǐng) 導(dǎo)本 企業(yè) 的日 常 工作 ，向 本 企業(yè) 傳 達(dá)滿 足顧客和 法律 、法 規(guī) 要求的重要性；b.) 制 定 質(zhì)量 方針 和質(zhì) 量目 標(biāo)；c.)主 持 管理 評審 ；d.) 確 保 質(zhì)量 管理 體系

29、運(yùn)行 所必 要的資源 配備 ；32 管理者代表a.) 確 保 質(zhì)量 管理 體系 的過 程得 到建立和 保持 ；b.) 領(lǐng) 導(dǎo)組 織的 內(nèi)部 審核 ，向 最高 管理 者報 告 質(zhì)量 管理體系 的業(yè) 績，包 括改進(jìn)的需求；c.) 確 保 在整 個組 織內(nèi) 促進(jìn) 顧客 要求意識 的形 成； d.) 與 質(zhì) 量管 理體 系有 關(guān)事 宜的 外部聯(lián)絡(luò) 。33 人事部a.) 向 管 理者 代表 報告 資源 狀況 及配備工 作；b.) 協(xié) 助 有關(guān) 部門 在質(zhì) 量體 系運(yùn) 行中需要 協(xié)調(diào) 的事 宜；c.)對本質(zhì)量體系中的 4.1 、6.1要素實施承擔(dān)責(zé)任；d.) 負(fù) 責(zé) 本企 業(yè)的 后勤 工作 。34 工程部

30、a.)負(fù)責(zé)技術(shù)文件、生產(chǎn)工藝文件、檢驗文件的編制、保管、發(fā)放和更改；b.)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、法令、法規(guī)等有關(guān)條例和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)管理，解決生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行；c.) 協(xié) 助質(zhì) 量部 對不 合格 品 進(jìn)行 評審 ；d.)負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制定和實施。35 生產(chǎn)部a.) 編 制 生產(chǎn) 計劃 并組 織實 施， 確保 生產(chǎn) 計劃 如 期完 成；b.)合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并保證各工序均處于受控狀態(tài)；c.) 負(fù) 責(zé)生 產(chǎn)設(shè) 備的 管理 、 維修 保養(yǎng) 。鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號5 3修改狀態(tài)053 職責(zé)和權(quán)限頁次2336工程部a.) 負(fù)責(zé)每年對供方

31、的供貨業(yè)績進(jìn)行評定，簽訂質(zhì)保合同，建立供貨業(yè)績檔案；b.) 合 理編 制安 排采 購計 劃 ，及 時組 織采 購， 保證 生產(chǎn) 活動 均衡 有序 ； c.) 組 織好 外購 零配 件和 材 料的 采購 供應(yīng) 工作 ，對所 有進(jìn)廠的 外購 物 資的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對重要外購物資供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，評價并負(fù)責(zé)編制合格供方名單。d.) 負(fù) 責(zé)對 材料 倉庫 的管 理 監(jiān)督 ，嚴(yán) 格 按倉 庫 管理 制度 執(zhí)行 ，按 時、準(zhǔn) 確提交各種報表；e.)負(fù)責(zé)市場策劃、合同評審、貨款清收和建立客戶檔案；f.) 負(fù) 責(zé)對成 品 倉庫的 管 理監(jiān) 督 ，嚴(yán)格 按 倉庫 管理 制度 執(zhí)行 ，按 時、

32、 準(zhǔn)確提交各種報表；g.) 負(fù) 責(zé)接 待顧 客來 訪， 傳遞 本企 業(yè)與 顧 客之 間的 各種 信息 ，收 集顧 客意見反饋，處理顧客投訴。37 質(zhì)量部a.) 對 生產(chǎn) 中從 原 材料 入庫 到成 品出 廠全 過程 的質(zhì) 量評 審負(fù) 責(zé) ； b.) 負(fù) 責(zé)對 所有 的 質(zhì)量 管理 體系 記錄 進(jìn)行 統(tǒng)計 、歸 檔工 作；c.) 對 各種檢 測 儀器的 校 準(zhǔn)、 標(biāo) 識、發(fā) 放 等管 理工 作； d.) 負(fù) 責(zé)內(nèi)部 質(zhì) 量審核 的 組織 工 作和統(tǒng) 計 技術(shù) 應(yīng)用 ； e.) 負(fù) 責(zé)對不 合 格品評 審 、處 置 等工作 。 f.) 負(fù) 責(zé)對過 程 進(jìn)行監(jiān) 視 和測 量 。3車間a.) 負(fù) 責(zé)按

33、 計劃 組織 生產(chǎn) ， 遵守 工藝 紀(jì)律 ，嚴(yán) 格執(zhí) 行 “ 三檢 制 ” （首 檢 、自檢、巡回檢查），對車間工人違返工藝紀(jì)律造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b.) 負(fù) 責(zé)產(chǎn) 品質(zhì) 量改 進(jìn)措 施 的落 實和 實施 ；c.)組 織好 質(zhì)量 管理 體系 的 現(xiàn)場 實施 ，對 車間 質(zhì)量 指標(biāo) 的完 成負(fù) 責(zé)；d.) 及 時組 織不 合格 品的 質(zhì) 量分 析會 ，對 潛 在 和實 際的不合 格品 按 不 合格品控制程序的原則處理，并及時向質(zhì)管部反饋各種質(zhì)量信息；e.) 組 織好 生產(chǎn) 過程 和各 項 原始 記錄 及統(tǒng) 計工 作，保 護(hù)各種原 始記 錄 的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，并作好編目；f.)

34、對本質(zhì)量體系中的7.5 承擔(dān)主要責(zé)任。3檢驗員a.) 嚴(yán) 格執(zhí) 行進(jìn) 貨檢 驗、首 件 檢驗 、巡 回檢 驗和出廠 檢驗的 要求 ，不 得漏檢 ；b.) 嚴(yán) 格按 產(chǎn)品 的檢 驗要 求 （檢 驗卡 片） 進(jìn)行 檢驗 ； c.) 做 好檢 驗和 試驗 狀態(tài) 的 標(biāo)識 、隔 離工 作； d.) 做 好各 種檢 驗原 始記 錄 。鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號5353 職責(zé)和權(quán)限修改狀態(tài)0頁次33310 保管員a.) 建 立材 料臺 帳， 確保 帳 、物 、卡 一致 ；b.) 作 好物 資的 堆放 ，標(biāo) 識 工作 ，并 作出 物資 “ 先 進(jìn)先 出 ” ； c.) 按 規(guī)定 要求 辦理 出、 入 庫

35、手 續(xù) 。31操作工人a.) 服 從安 排， 聽從 指揮 ；b.) 對 生產(chǎn) 現(xiàn)場 作好 定置 管 理工 作， 完成 生產(chǎn) 任務(wù) 和質(zhì) 量任 務(wù)；c.) 遵 照執(zhí) 行各 級人 員的 權(quán) 限見 管理 制度 匯編 ，工 藝文 件和 操作 規(guī)程 ，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。2 內(nèi)部溝通41組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，各職能部門每月進(jìn)行一次目標(biāo)檢查，定期評審，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。42質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、內(nèi)部文件及各種媒體等，進(jìn)行內(nèi)部交流，并按照管理制度匯編中的獎懲條例。3

36、 相關(guān)文件51管理制度匯編鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號54修改狀態(tài)054管理評審控制程序頁 次1 21 目 的為確 保本 企 業(yè)質(zhì) 量體 系滿 足 GB T19001-2000idtISO9001 ： 2000 質(zhì)量體系要求標(biāo)準(zhǔn)，從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實施，特制定本程序 。2 適用范圍本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。3職責(zé)本程序由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表配合其他職能部門負(fù)責(zé)人參加。4工作程序41管理評審由總經(jīng)理主持42管理評審頻次和時機(jī)管理評審原則上一年一次，但兩次管理評審時間間隔不得超過十二個月，在下列情況下可適當(dāng)增加：當(dāng)市場形勢發(fā)生重大變化時；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍

37、和資源配置發(fā)生重大變化時；當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時；當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求有變化時。43例行的管理評審時機(jī)應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行。44管理評審的內(nèi)容441 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審；442 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性；443 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；444 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息；445 產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息；446 持續(xù)改進(jìn)的建議。45管理評審的準(zhǔn)備451 人事部制訂年度評審計劃，評審時應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門。452 各有關(guān)職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。46管理評審實施461 評審采用會議方式：由總經(jīng)理主持，各職能部門負(fù)責(zé)人參加。462 總經(jīng)

38、理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。463各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評審要求作匯報：a 管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況和質(zhì)量體系運(yùn)行情況；b 質(zhì)量部匯報內(nèi)審情況，包括對糾正預(yù)防措施驗證情況及產(chǎn)品質(zhì)量情況；c 生產(chǎn)部匯報供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況；d 工程部匯報顧客投訴及處置情況；e 生產(chǎn)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量和工藝執(zhí)行情況；鹽城三友汽車配件有限公司54管理評審控制程序章節(jié)號5 4修改狀態(tài)0頁次22工程部匯報產(chǎn)品的技術(shù)含量、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況；人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報人力資源及文件控制情況。464 由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論：本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性；質(zhì)量方針、目

39、標(biāo)的適宜性；質(zhì)量體系的適宜性；產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等；以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。465 由人事部經(jīng)理作好會議記錄，收集各部門匯報材料，并負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括：目的；參加人員；評審時間；評審內(nèi)容；評審討論（包括改進(jìn)意見）。466 人事部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。47管理評審的改進(jìn)471 對管理評審后提出的意見和要求，由存在問題的部門制訂糾正措施，并組織實施。472 由管理者代表負(fù)責(zé)對糾正措施情況和

40、有效性進(jìn)行驗證并予以記錄。473 對涉及改進(jìn)管理體系過程的，應(yīng)對過程重新確認(rèn)，以保證符合本標(biāo)準(zhǔn)的有效性。5相關(guān)文件51內(nèi)部審核程序52改進(jìn)控制程序53文件控制程序54記錄控制程序6記錄61管理評審計劃62會議簽到表63管理評審報告鹽城三友汽車配件有限公司60資源管理章節(jié)號6 0修改狀態(tài)0頁次111 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：a.) 實 施和 改進(jìn) 質(zhì)量 管理 體 系的 過程 ；b.) 達(dá) 到顧 客滿 意 。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：標(biāo) 題ISO9001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對款61人力資源控制程序6.262設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、 6.4鹽城三友汽車配件有限公司章節(jié)號6161 人力資源控制程序修改狀態(tài)0頁次121目的為保證所受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作要求，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用