2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序質(zhì)量記錄表格

1、質(zhì)量記錄和檢測原始記錄表格（第1版）控制狀態(tài)發(fā)放編號持有人*年*月頒布目錄質(zhì)量記錄與檢測原始記錄表格說明質(zhì)量記錄表格（JL）一、程序文件規(guī)定的質(zhì)量記錄表格非公正性事件調(diào)杳處理表HNKJ-JL-001-2018失密事故善后處理記錄HNKJ-JL-002-2018外來文件登記表HNKJ-JL-003-2018發(fā)文審簽表HNKJ-JL-004-2018發(fā)文登記表HNKJ-JL-005-2018受控文件發(fā)放登記表HNKJ-JL-006-2018受控文件回收登記表HNKJ-JL-007-2018米購申請、驗(yàn)收表HNKJ-JL-008-2018米購請示報告單HNKJ-JL-009-2018供應(yīng)商情況登記表

2、HNKJ-JL-010-2018服務(wù)和供應(yīng)品領(lǐng)用登記表HNKJ-JL-011-2018合格供應(yīng)商登記表HNKJ-JL-012-2018任務(wù)通知單HNKJ-JL-013-2018公章使用登記表HNKJ-JL-014-2018技術(shù)報告申簽表HNKJ-JL-015-2018合冋評審記錄表HNKJ-JL-016-2018申訴、投訴調(diào)查處理記錄HNKJ-JL-017-2018不符合工作記錄表HNKJ-JL-018-2018預(yù)防措施實(shí)施表HNKJ-JL-019-2018纟糾正扌曰施記錄表HNKJ-JL-020-2018記錄歸檔登記表HNKJ-JL-021-2018檔案借閱登記表HNKJ-JL-022-20

3、18檔案銷毀登記表HNKJ-JL-023-2018內(nèi)部審核計劃HNKJ-JL-024-2018內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表HNKJ-JL-025-2018內(nèi)部審核記錄HNKJ-JL-026-2018內(nèi)部審核不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證報告表HNKJ-JL-027-2018內(nèi)部審核報告HNKJ-JL-028-2018管理評審計劃HNKJ-JL-029-2018管理評審會議簽到表HNKJ-JL-030-2018管理評審記錄表HNKJ-JL-031-2018文件修訂審批表HNKJ-JL-032-2018管理評審報告HNKJ-JL-033-2018年度繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃表HNKJ-JL-034-2018檢測人員持證

4、上崗培訓(xùn)記錄表HNKJ-JL-035-2018人貝培訓(xùn)記錄表HNKJ-JL-036-2018開展新工作項(xiàng)目申請表HNKJ-JL-037-2018開展新工作項(xiàng)目評審書HNKJ-JL-038-2018安全防護(hù)知識培訓(xùn)記錄HNKJ-JL-039-2018安全管理檢查情況記錄表HNKJ-JL-040-2018廢棄物處置記錄表HNKJ-JL-041-2018實(shí)驗(yàn)場所環(huán)保條件管理檢查記錄表HNKJ-JL-042-2018檢測數(shù)據(jù)錄入和校核記錄HNKJ-JL-043-2018不確定度評定報告EBSM-JL-044-2018檢測工作偏離程序申請表HNKJ-JL-045-2018檢測工作偏離程序記錄表HNKJ-

5、JL-046-2018儀器設(shè)備購置申請表HNKJ-JL-047-2018儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄表HNKJ-JL-048-2018儀器（設(shè)備）使用記錄表HNKJ-JL-049-2018儀器設(shè)備使用記錄表（）HNKJ-JL-04901-2018儀器設(shè)備使用記錄表（一）HNKJ-JL-05002-2018儀器設(shè)備使用記錄表（三）HNKJ-JL-05103-2018儀器設(shè)備使用記錄表（四）HNKJ-JL-05204-2018儀器設(shè)備維修申請HNKJ-JL-050-2018儀器停用、恢復(fù)登記表HNKJ-JL-051-2018儀器設(shè)備報廢申請HNKJ-JL-052-2018儀器設(shè)備期間核查年度計劃表HNKJ

6、-JL-053-2018儀器設(shè)備期間核查記錄表HNKJ-JL-054-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表HNKJ-JL-055-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄HNKJ-JL-056-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄HNKJ-JL-057-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報廢申請表HNKJ-JL-058-2018技術(shù)報告申簽表HNKJ-JL-059-2018檢測報告更改記錄表HNKJ-JL-060-2018儀器基本情況一覽表HNKJ-JL-061-2018年度儀器設(shè)備檢定/校驗(yàn)計劃表HNKJ-JL-062-2018年度儀器設(shè)備檢定/自校情況記錄HNKJ-JL-063-2018能力驗(yàn)證和比對實(shí)驗(yàn)任務(wù)通知單HNKJ-JL-064-201

7、8能力驗(yàn)證和比對實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計表HNKJ-JL-065-2018環(huán)保檢測技術(shù)檔案目錄HNKJ-JL-066-2018質(zhì)量監(jiān)督檢杳記錄表HNKJ-JL-067-2018質(zhì)量記錄表格程序文件規(guī)定的質(zhì)量記錄表格HNKJ-JL-7-2018非公正性事件調(diào)查處理表共頁第頁反映單位反映人聯(lián)系電話記錄人記錄日期非公正事件事實(shí)描述：反映人：記錄人：日期：調(diào)查情況：證明人：調(diào)查人：日期：處理建議：接收領(lǐng)導(dǎo)接收日期處理決定：日期：處理和糾正情況：失密事故善后處理記錄共頁第頁人密失間密失稱名件密辦公室處理意見處理結(jié)果備注外來文件登記表發(fā)文審簽表凱潔檢測第號發(fā)文登記表受控文件發(fā)放登記表（年）受控文件回收登記表(年)HN

8、KJ-JL-9-2018共頁第頁采購申請、驗(yàn)收表HNKJ-JL-15-2018共頁第頁采購請示報告單申報部門申報時間年月日物品名稱及數(shù)量部門主任年月日總經(jīng)理意見年月日備注供應(yīng)商情況登記表序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商經(jīng)營項(xiàng)目資質(zhì)半專項(xiàng)資質(zhì)證書號營業(yè)執(zhí)照號服務(wù)和供應(yīng)品領(lǐng)用登記表合格供應(yīng)商登記表序號服務(wù)和供應(yīng)商名稱服務(wù)時間12345678910111213填表：審核：日期：年月日HNKJ-JL-17-2018共頁第頁任務(wù)通知單稱名M任務(wù)內(nèi)容質(zhì)控措施rm理管量質(zhì)日月年完日月年HNKJ-JL-21-2018共頁第頁公章使用登記表技術(shù)報告審簽表報告名稱：編寫人：現(xiàn)場檢測時間報告完成時間校核人：簽字：送審時間審閱時

9、間部門主任：簽字：送審時間審閱時間授權(quán)簽字人：簽字：送審時間審定時間合同評審記錄表項(xiàng)目名稱委托單位檢測內(nèi)容口同編號評審內(nèi)容：1. 檢測項(xiàng)目是否在本實(shí)驗(yàn)室檢測范圍之內(nèi)是否2. 檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否口頭約定后與客戶確認(rèn)是否3. 檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否進(jìn)行文字合同/協(xié)議簽訂是否4. 為客戶進(jìn)行的檢測項(xiàng)目是否配備正確的儀器設(shè)備能不能5. 專業(yè)技術(shù)檢測人貝在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求能不能6. 本實(shí)驗(yàn)室在現(xiàn)有的檢測工作量前提下能否按時提供檢測報告能不能7. 現(xiàn)有的檢測方法能否進(jìn)行本項(xiàng)目的檢測能不能8. 進(jìn)行的本項(xiàng)目檢測是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)符合不符合9. 為客戶進(jìn)行的檢測是否須分包檢測完成

10、須不須評審結(jié)論：1. 本實(shí)驗(yàn)室能否采用適當(dāng)?shù)姆椒?，完成客戶要求的全部檢測項(xiàng)能不能目能不能2. 人員技能、專業(yè)技術(shù)、檢測設(shè)備、環(huán)保條件能否滿足客戶要能不能求能不能3. 在合同期間，能否保證按時提供檢測報告4. 其它參加評審部門參加評審人員總經(jīng)理意見簽名：日期：年月曰HNKJ-JL-31-2018申訴、投訴調(diào)查處理記錄共頁第頁申訴（投訴）事件申訴（投訴）人申訴（投訴）時間受理人承辦部門調(diào)查處理情況負(fù)責(zé)人：時間：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見不符合工作記錄表共頁第頁編號不符合事項(xiàng)判定人受審部門不符合范圍：質(zhì)量管理體系不符合口檢測工作技術(shù)要求不符合口不合格報告的控制口不符合事項(xiàng)描述：事項(xiàng)分類：不符合項(xiàng)口

11、嚴(yán)重不符合項(xiàng)口質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名：被審部門負(fù)責(zé)人簽名：不符合事項(xiàng)糾正措施（由審理部門負(fù)責(zé)人填寫）：要求完成日期：部門負(fù)責(zé)人簽名：內(nèi)審員簽名：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名：日期：日期：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：糾正措施驗(yàn)證情況：內(nèi)審員簽名：日期：預(yù)防措施實(shí)施表糾正措施記錄表共頁第頁發(fā)生偏離部門發(fā)生偏離時間發(fā)生偏離的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)人：日期：發(fā)生偏離的原因發(fā)生偏離部門負(fù)責(zé)人：日期：采取的措施糾正負(fù)責(zé)人計劃完成時間需要復(fù)查不需要復(fù)查糾正措施實(shí)施及跟蹤復(fù)查或跟蹤確認(rèn)結(jié)論缺陷已清除缺陷未清除復(fù)查或跟蹤確認(rèn)人員：日期：質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見委托方及有關(guān)單位反饋意見記錄歸檔登記表檔案借閱登記表檔案銷毀登

12、記表共頁第頁內(nèi)部審核計劃時間內(nèi)容年月曰年月曰年月曰審核要素審核部門審核類型共頁第頁制表人：批準(zhǔn)人：日期：HNKJ-JL-33-2018內(nèi)部審核記錄會議名稱會議日期會議地點(diǎn)內(nèi)審部門內(nèi)審組長內(nèi)審職位姓名所在部門職務(wù)/職稱簽字受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：時間：HNKJ-JL-027-2018內(nèi)部審核不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證報告表共頁第頁被審核部門跟蹤驗(yàn)證時間不符合項(xiàng)事實(shí)陳述：內(nèi)審員：年月曰跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正措施及完成情況：內(nèi)審員：年月曰被審核部門確認(rèn)意見：被審核部門主任：年月曰批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：年月曰HNKJ-JL-33-2018內(nèi)部審核報告共頁第頁被審核部門：負(fù)責(zé)人：審核目的：審核成員：審核范圍：

13、審核日期：審核依據(jù)：上次審核日期：審核發(fā)現(xiàn)的問題摘要：審核員：批準(zhǔn)人：日期：日期：管理評審計劃技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：管理評審會議簽到表共頁第頁管理評審記錄表共頁第頁評審目的:評審范圍參加評審人員:所需文件:評審日期:評審地點(diǎn):質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期技術(shù)負(fù)責(zé)人日期:HNKJ-JL-35-2018共頁第頁文件修訂審批表送審部門及人員部門主送審時任間質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：審核時間：年月日總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）簽字：審定時間：年月日建議事項(xiàng)HNKJ-JL-37-2018管理評審報告年度繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃表部門：總經(jīng)理（簽字）：檢測人員持證上崗培訓(xùn)記錄表HNKJ-JL-41-2018共頁第頁人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間授

14、課人姓名培訓(xùn)組織參加培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員數(shù)量培訓(xùn)地點(diǎn)填表人開展新工作項(xiàng)目申請表新項(xiàng)目名稱開展新項(xiàng)目部門開展新項(xiàng)目原因新項(xiàng)目檢測分析方法開展新項(xiàng)目所需條件完成日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見開展新工作項(xiàng)目評審書稱名目項(xiàng)評審內(nèi)容評審意見日月年負(fù)責(zé)人意見日月年、:簽HNKJ-JL-43-2018共頁第頁安全防護(hù)知識培訓(xùn)記錄一序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式授課人組織單位HNKJ-JL-45-2018安全管理檢查情況記錄表HNKJ-JL-47-2018共頁第頁廢棄物處置記錄表序號廢棄物狀態(tài)廢棄物來源處理量處理方法經(jīng)辦人處理時間HNKJ-JL-042-2018實(shí)驗(yàn)場所環(huán)保條件管理檢查記錄表共頁第頁實(shí)驗(yàn)室房間

15、：負(fù)責(zé)人：檢查日期溫度(C)濕度(%)衛(wèi)生狀況存在問題檢杳負(fù)責(zé)人HNKJ-JL-51-2018共頁第頁檢測數(shù)據(jù)錄入和校核記錄不確定度評定報告目的適用范圍及領(lǐng)域不確定度源量化不確定度不確定度報告編制人審核人質(zhì)量管理室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名：日期檢測工作偏離程序申請表申請人部門申請時間申請偏離內(nèi)容及依據(jù)允許偏離內(nèi)容及依據(jù)申請部門負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)委員會審核及跟蹤意見質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日信息反饋備注檢測工作偏離程序記錄表序號偏離程序內(nèi)容偏離程序期限申請人批準(zhǔn)人儀器設(shè)備購置申請表填報人：審批：日期：儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄表儀器名稱制造廠家出廠日期單價（元）序號隨機(jī)文件材料名稱開箱驗(yàn)收

16、人驗(yàn)收日期儀器型號出廠編號購置日期總金額（元）件數(shù)/頁備注資料移交人資料接收人HNKJ-JL-53-2018儀器（設(shè)備）使用記錄表年度檢測公司儀器名稱儀器型號制造廠商出廠編號公司編號（）儀器設(shè)備使用記錄表（一）HNKJ-JL-57-2018儀器設(shè)備使用記錄表（三）HNKJ-JL-59-2018儀器設(shè)備使用記錄表（四）儀器型號儀器編號序號日期壬口里程校準(zhǔn)情況使用情HNKJ-JL-61-2018儀器設(shè)備維修申請共頁第頁儀器編號儀器名稱規(guī)格型號故障類型故障原因總價約合申請人年月曰申請部門負(fù)責(zé)人年月曰總經(jīng)理年月曰領(lǐng)導(dǎo)意見年月曰備注儀器停用、恢復(fù)登記表儀器設(shè)備報廢申請共頁第頁部門儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號編號

17、制造廠商制造日期購進(jìn)日期啟用日期保管人報廢、報停原因部門意見簽字：年月日實(shí)驗(yàn)室意見簽字：年月日總經(jīng)理批示簽字：年月日HNKJ-JL-63-2018儀器設(shè)備期間核查年度計劃表制表人：部門主任：HNKJ-JL-65-2018儀器設(shè)備期間核查記錄表共頁第頁儀器名稱規(guī)格型號編號核查時間核查指標(biāo)及要求：核查方法：核查記錄：核查人：核查結(jié)果評估：核查人：核查結(jié)果審批：部門主任：HNKJ-JL-71-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄序項(xiàng)目編號支數(shù)保管員簽字核查時間BSCE-JL-062-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報廢申請表部門標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱編號制造廠商制造日期購進(jìn)日期保質(zhì)日期保

18、管人報廢原因部門意見簽字：年月日質(zhì)量保證部意見簽字：年月日實(shí)驗(yàn)室意見簽字：年月日總經(jīng)理批示簽字：年月日HNKJ-JL-83-2018采樣記錄編號：采樣人：核校人：審核人：樣品交接及流轉(zhuǎn)單編號：共頁第頁送樣人：接樣人：接樣時間：留樣登記表編號項(xiàng)目名稱樣品類型留樣時間留樣人存放地點(diǎn)檢測分析質(zhì)量控制結(jié)果統(tǒng)計表任務(wù)名稱：數(shù)個品樣明碼平行數(shù)對定測rr合密碼平行數(shù)對定測合率格合r率格合樣標(biāo)碼密儀器校準(zhǔn)情況填表：校核：審核：技術(shù)報告審簽表檢測報告更改記錄表檢測報告編號報告簽章日期退返報告部門聯(lián)系人退返原因或意見：受理人：日期：處理意見：責(zé)任部門主任：日期：審查意見：審查人：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見（如有爭議）：

19、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：辦理情況：辦理人：日期：儀器設(shè)備基本情況一覽表名稱型號生產(chǎn)廠商生產(chǎn)日期購置日期啟用日期出廠編號公司內(nèi)編號放置地點(diǎn)使用部門保管人操作規(guī)程檢定周期其他資料年度儀器設(shè)備檢定/校驗(yàn)計劃表編制：年月日審核：年度儀器設(shè)備檢定/自校情況記錄編制人：審核人：能力驗(yàn)證和比對實(shí)驗(yàn)任務(wù)通知單部門：能力驗(yàn)證和比對實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計表驗(yàn)證項(xiàng)目名稱：分包申請表共頁第頁項(xiàng)目名稱申請部門接受分包單位接受分包單位資質(zhì)說明分包內(nèi)容分包任務(wù)技術(shù)要求和質(zhì)控措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日分包協(xié)議書共頁第頁分包項(xiàng)目名稱分包時間分包內(nèi)容分包任務(wù)技術(shù)要求和質(zhì)控措施接受分包單位簽字：年月日分包單位簽字：年月日環(huán)保檢測技術(shù)檔案目錄分類號：共頁第頁檔號柜號案卷或文件名稱數(shù)量存檔時間任務(wù)名稱檢測企業(yè)或點(diǎn)位檢測時間檢測人員現(xiàn)場監(jiān)測及采樣質(zhì)量控制情況一、檢測人員：持證口未持證口二、檢測儀器：校準(zhǔn)口未校準(zhǔn)口三、檢測方法：符合技術(shù)要求口不符合技術(shù)要求口四、檢測對象：1. 電力輻射：x、y輻射劑量率a、B表面污染2. 電磁輻射：工頻電場、磁感應(yīng)強(qiáng)度口射頻電場、磁感應(yīng)強(qiáng)度口3. 噪聲：工業(yè)廠界環(huán)境噪聲口聲環(huán)境噪聲口社會生活環(huán)境噪聲口建筑施工場界環(huán)境噪聲口鐵路邊界噪聲口五、現(xiàn)場檢測采樣情況1. 生產(chǎn)工況：滿足檢測要求口不滿足檢測要求口2. 檢測點(diǎn)位（