IQC進料檢驗規(guī)范

1、一KSTAR科士隹碼深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd.IQC進料檢驗規(guī)范文件編號：SZK-OA-WI-019版本：D制定部門：品保部總頁數(shù)：9頁擬制會審（此欄簽名代表本人已閱讀并完全理解本文件規(guī)定的全部內容，并承諾貫徹職責相關的內容）批準資材龍濤副本分總經理管理代表品保研發(fā)生產工程行政人資采購商務客服國際營銷資材*深圳科士達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAh祀:必夠制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日

2、期：2009-6-5第9頁共9頁D/1發(fā)范圍2及份數(shù)修訂履歷頁次修改內容版本/版次修改日期修改人批準人P1-91,將深圳科士達發(fā)展有限公司修改為深圳科士達科技股份有限公司2,將收料打扮單改為送貨單、采購暫收單修定為材料送檢單3,將SQE所負責的職責改為由QE負責；4,將倉管員修改為倉管員、IQC人員修改為IQC人員5,修定5.2.2內容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內容核對確認并蓋免檢章，ERP系統(tǒng)自動轉單：6,修訂5.3.1內容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內容并參照對應作業(yè)指導書/規(guī)格零件書對來料進行核對確認，無誤后蓋免檢章，若確認為不良或錯料，則不與轉單，按異常處理流程處

3、理，并將其納入正常檢驗流程執(zhí)行。7,調整局部文字格式內容8,2.0范圍:增加備注內容：已通過認證的合格供應商及其所供的原材料.D/02009-06-05龍濤胡禮輝*深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAh網士用單孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/1P99,在5.3.2中增加關鍵器件的檢驗要求。D/12010-2-22徐洋胡禮輝1.0目的：提供IQC進料檢驗工作指引，明確各種原材料檢驗項目及接收標準，確保進料能滿足及適合公司生產需要

4、，以求產品品質最終能滿足客戶需求。2.0范圍：此檢驗標準適用于本公司產品所需的原材料及其包裝材料的檢驗（已通過認證的合格供應商及其所供的原材料）O3.0權責：3.1 資材單位：物料的核對、點收與材料送檢、合格品入庫、不良品退貨，物料定購及供應商聯(lián)絡。3.2 品保部（IQC）:負責物料的具體檢驗、物料檢驗結果的判定和不合格品的審核及判退、以及物料信息的收集及供應商品質異常信息的聯(lián)絡。3.3 品保部經理：異常物料的判定處理及采用方式的最終核準。4.0定義：4.1 缺陷定義4.1.1 致命缺陷、嚴重缺陷、輕缺陷4.1.1.1 致命缺陷（CRI）:凡會對使用者生命及財產安全造成危險性之妨害或導致產品完

5、全失去功能之缺陷。4.1.1.2 嚴重缺陷（MAJ）:凡導致產品失去部分功能，從而無法達到預期使用的目的，或嚴重影響產品的外觀，導致客戶不接收的缺陷。4.1.1.3 輕微缺陷（MIN）:除去致使缺陷和嚴重缺陷以外的缺陷（如：不會造成產品或客戶的影響）。4.2 進料：指用于產品上的原材料及外加工之半成品物料的進收統(tǒng)稱為進料。4.3 抽樣檢驗：是指依材料檢驗作業(yè)指導書從一批物料中隨機抽取一定數(shù)量之樣品進行檢驗的一種方式，并根據(jù)隨機取樣檢驗的結果來判定整批物料是否合格。4.4 選別：是指對抽樣不合格批物料，按照規(guī)格標準要求，剔除不良品的一種方式。（生產選別、供應商選別）4.5 特采：是指送檢的產品不

6、符合規(guī)格要求，與規(guī)格標準差異輕微不影響裝配或不影響產品使用功能，對產品進行的讓步接收的一種方式。*深圳科士達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019MSTAh朝加啊制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/14.6 緊急放行：(在通常情況不準使用未經檢驗合格的物料)在生產急需上線來不及等待檢驗結果，而一旦不符合規(guī)格要求，又能及時追回和更換的條件允許放行的一種方式。4.7 免檢：對于長期進料品質穩(wěn)定的物料免于進料檢驗。4.8 管制物料：采購首次進料、進料檢驗異常

7、、在制程中發(fā)生不良而導致停線及報廢清倉之嚴重物料、客戶抱怨材料。4.9 去除管制材料原則：除首次進料外，連續(xù)3批進料檢驗合格，由Q或品保經理判定品質穩(wěn)定。4.10 加嚴檢驗：當物料出現(xiàn)重大品質問題或持續(xù)得不到改善時，需執(zhí)行的一種抽檢方式(依據(jù)GB2828.1)如:同一供應商所供同一款物料連續(xù)三批出現(xiàn)進檢不合格；制程中發(fā)生嚴重不良導致返工停線之物料；客戶強烈投訴造成公司損失之物料均需執(zhí)行加嚴檢驗。5.0內容:5.1 進料檢驗作業(yè)流程圖(見附件二)5.2 進料的送檢：5.2.1 倉管員根據(jù)“送貨單”進行核對收料，針對“ROHS物料，須依據(jù)“ROH臟制程序文件”進行管制，將物料放置于“待檢區(qū)，并開具

8、“材料送檢單”5.2.2 若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內容對來料進行核對確認并蓋免檢章，ERP系統(tǒng)自動轉單；5.3 進料的檢驗：5.3.1 QC檢驗員接到“材料送檢單”后，安排物料的檢驗，并優(yōu)先檢驗處理倉庫人員標注“急”需上線使用之物料。若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內容并參照對應作業(yè)指導書/零件規(guī)格書對來料進行核對確認，無誤后蓋免檢章。若確認不良或錯料，則不與轉單，按來料異常處理流程處理，并將其納入正常來料檢驗流程執(zhí)行。5.3.21 QC檢驗員按照進料和抽樣檢驗規(guī)范、參照對應作業(yè)指導書/零件規(guī)格書進行物料的檢驗作業(yè)，ROHS料,按照“ROH底制程序”要求進行作業(yè)。關鍵器件的

9、檢驗，1.如為國際知名品牌則依據(jù)作業(yè)指導書檢測、2.則要求供應商提中，執(zhí)行MR噲簽IQC檢驗員根據(jù)送如為非國際知名品牌對于需要滿足本公司產品特性但本公司不具備測試條件之關鍵項目，供此關鍵項目之檢測報告。5.3.22 料檢驗結果記錄于“來料檢驗報告”，針對檢驗不合格物料記錄于“來料不合格報告”5.3.23 驗完畢，按照文件中8.0and9.0內容要求進行有效標示。5.3.24 經IQC檢驗之物料，不得入庫或轉入生產線使用。5.3.25 制材料的檢驗當材料進料，經確定為設定管制材料時，依下列規(guī)定進行作業(yè)：由品管部文員將管制物料錄入ER除統(tǒng)中，將系統(tǒng)中該物料檢驗類別設定為加嚴檢驗，由檢中檢驗類別要求

10、執(zhí)行材料檢驗。5.4 緊急放行之規(guī)定:(1)由于某種原因導致物料進入工廠后急需于生產使用，可申請此批物料緊急放行。(2)實行緊急放行之物料，應由計劃填寫緊急放行申請表，由品保經理批準放行，品保人員在相應的外箱上貼上“緊急放行”之標簽。(3)適用于品質長期穩(wěn)定之供應商及其材料，按緊急放行流程可申請緊急放行。5.5 免檢規(guī)定：5.5.1 免檢資格定義及免檢流程*深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAk。士n審孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共

11、9頁D/1QE更新ERP狀態(tài)由IQC材料負責人針對每一供應商每一料號進行每半年度審查免檢資格：同一供應商供應之同一料號之原材料半年內連續(xù)進貨五批以上，且連續(xù)五批均無不合格記錄及制程、客戶無異常記錄，不滿五批者不予審查。負責人填寫“免檢物料提報表”及該半年進料記錄，（包括進料期、數(shù)量、檢驗結果）。審查生產及客訴有無材料不良反應。免檢物料被批準后由品管部文員將免檢物料錄入ER陳統(tǒng)中。5.5.2 免檢資格之取消5.5.3 材料發(fā)生重大品質問題造成本公司損失或造成生產困擾時（包含客戶抱怨之嚴重不良材料或生產過程中發(fā)生之重大品質問題）由QEg寫免檢物料中止通知單，更新檢驗狀態(tài)。5.5.4 免檢材料之檢驗

12、所有免檢材料之檢驗周期為半年一次，免檢期間，供應商所供應每一批物料需提供出貨檢驗報告（代理商可不用提供），倉庫人員收貨時收到供應商的出貨報告后轉交給IQC存檔，檢驗過程應詳細記錄檢驗數(shù)據(jù)并妥善存檔。6.0進料檢驗抽樣規(guī)則6.0.1依照標準：GB/T2828.1-2003計數(shù)型抽樣檢驗程序第1部分。6.0.2樣本代碼：采用一般檢驗水平，n級（參見附件：GB/T2828.1-2003表附件四樣本量字碼）6.0.3抽樣方案：依照正常檢驗一次抽樣方案（參見附件:GB/T2828.1-2003表2-A附件五正常檢驗一次抽樣方案主表）；若出現(xiàn)4.10現(xiàn)象需執(zhí)行加嚴檢驗一次抽樣方案（參見附件:GB/T282

13、8.1-2003表2-B附件六加嚴檢驗一次抽樣方案）6.0.4接收質量限：各類材料的接收質量限AQL艮據(jù)材料類別來定，依照進料檢驗指導書執(zhí)行。6.0.5判定公差：對無尺寸公差判定之物料，公差判定標準按GB/T1804-2000中等愜差執(zhí)行（見附件一）。7.0檢驗判定說明7.1 檢驗項目：包裝、外觀、尺寸、結構、規(guī)格、電氣性能、可靠性實驗等（對無法檢驗的項目可采取試裝驗證,如五金、塑膠件的組合結構、彎曲尺寸等）。7.2 抽檢時開箱率：設總數(shù)為N（來料箱數(shù)），開箱數(shù)為M,則：N=1時，M=N*深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd

14、文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAk。士n單孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/142時，M=INT（2XN-）。函數(shù)INT（X）含義為去掉X的小數(shù)部分，保留整數(shù)部分。7.3 檢驗方式：本標準及相關的作業(yè)指導書規(guī)定的檢驗方法、儀器、測試治具、實驗等，均需符合國際及安規(guī)等指導性文件的相關規(guī)定。7.4 檢驗依據(jù)：7.4.1 檢驗作業(yè)指導書7.4.2 工程圖面資料、零件規(guī)格書7.4.3 物料規(guī)格承認書、封樣注：1.若上述要求不一致或其中一項沒有之情況下，依優(yōu)先以7.4.1.、7.4.2.、7.4.3.為準。2.一般情況下，如某種物料無檢驗

15、依據(jù)，則允許按同型號、同規(guī)格之供應商所提供并確認的相關資料（如規(guī)格承認書、承認書）等進行檢驗。8.0檢驗判定標示粘貼規(guī)則（具體標簽內容參考產品標識和追溯控制程序文件，標簽內容見附件三）8.1 抽樣標示：IQC對來料已抽樣的外包裝，內盒與最小包裝上均加貼SAMPLING加貼的SAMPLIN面簽，此點作為異常處理，IQC抽樣、檢驗績效的重要追溯。8.2 合格（允收）標示及PASJJP章：對所有經IQC按標準作業(yè)檢驗判定為合格的物料，IQC在原包裝外箱的廠商物料標示直接蓋上PASSt,無外包裝的特殊物料（如變壓器）則貼IQC允收標簽。8.3 特采標示：經MRBJ定/工程確認/上級指示為特采的物料加貼

16、此標示。8.4 生產挑選/加工標示：經MRBJ定為生產加工/挑選的物料加貼此標示。8.5 緊急放行標簽：IQC在收到生產計劃發(fā)出的緊急放行聯(lián)絡單的物料加貼此標示。8.6 判退標簽：8.6.11 QC對入料已確定批退或零星判退的物料在原包裝外箱粘貼不合格標簽。8.6.12 IQC確認產線不良退倉的物料亦粘貼不合格標簽。8.7 不良箭頭標：對實物不良的具體位置進行標示，如實體外觀也可在箭頭上注明具體的不良描述。8.8 免檢標簽及免檢章：對已經被申請免檢的物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內容并參照對應作業(yè)指導書/零件規(guī)格書對來料進行核對確認，無誤后在原包裝外箱上加蓋免檢章；無外包裝的特殊物料則貼免檢標

17、簽。9.1 標識粘貼及蓋印章的位置9.2 對所有最終判定的物料標識或蓋印章位置：9.2.1 紙箱包裝物料則在廠商標示處直接蓋上PASSt,若無廠商標識則在包裝箱的右上角蓋上PASST,9.2.2 包裝袋包裝物料標識貼在包裝袋側面正中央，9.2.3 料盤包裝物料標識貼于料盤物料標識卡處，9.2.4 管包裝物料標識貼于料管上（如有包裝盒物料則在廠商標識卡處直接蓋上PAS漳）。9.3 標識粘貼及蓋印章的數(shù)量9.3.1 包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個單位以下全部需貼標識或蓋印章。9.3.2 包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個單位以上只需粘貼標識或蓋印章80犯上。10.0客供品物料：屬客戶提供之物料

18、，如客戶提供檢驗標準則按照客戶檢驗標準執(zhí)行檢驗，若客戶未提供檢驗標準或未作其他特定要求，則按本公司的機房配電柜進料檢驗規(guī)范執(zhí)行檢驗。深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd*KSTAR虹b文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范文件編號:SZK-QA-WI-019制定部門品管部版次制定日期：2009-6-5D/1第9頁共9頁11.0測試環(huán)境要求11.1IQC進料檢驗室溫濕度控制要求范圍：溫度:25c±8c濕度：20%RH-80%RH12.0主要使用表單：12.1 來料檢驗記錄表12.2 來料檢驗不合格報告12.3 供貨商質量抱怨/改

19、善措施單12.4 溫濕度計控制表12.5 免檢物料提報表編號：SZK-QP-21B02C編號：SZK-QP-21B03編號：SZK-QA-WI-031B05A編號：SZK-QA-WI-019B01編號：SZK-QA-WI-019B02附件一：GB/T1804-2000公差標準:GB/T1804-2000公差標準公差等級基本尺寸0.3-3>3-6>6-30>30-120>120-400>400-1000>1000-2000>2000-4000精密f±0.05士0.05士0.1士0.15士0.2+0.3士0.5/中等m士0.1士0.1士0.2+0.3士0.5+0.8士1.2士2粗糙c士0.2士0.3士0.5+0.8士1.2士2士3士4最粗v/士0.5士1+1.5士2.5士4士6士8附件二：IQC物料檢驗流程圖開出CAR供應商來料十二*深圳科士達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAh。士n單孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/1YESNONG開出不合格報告OK淺蘭底黑字附件三：檢驗標簽模板緊急放行供應商：品名規(guī)格：料號：放行數(shù)量：承辦人：日期：