標(biāo)準(zhǔn)化分層審核PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1標(biāo)準(zhǔn)化分層審核標(biāo)準(zhǔn)化分層審核第1頁/共47頁分層審核介紹分層審核介紹現(xiàn)狀：現(xiàn)狀： 客戶抱怨居高不下客戶抱怨居高不下 質(zhì)量成本持續(xù)增高質(zhì)量成本持續(xù)增高 制造缺陷層出不窮制造缺陷層出不窮 問題問題根本根本原因不明原因不明 措施無法有效落實(shí)，重復(fù)問題經(jīng)常發(fā)生措施無法有效落實(shí)，重復(fù)問題經(jīng)常發(fā)生 內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責(zé)任不明確內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責(zé)任不明確 人員質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)人員質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng) 持續(xù)改進(jìn)無法推行持續(xù)改進(jìn)無法推行客戶抱怨頻次居高不下措施無法有效落實(shí)員工質(zhì)量意識(shí)差員工不執(zhí)行操作規(guī)范人員責(zé)任分工不明確員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核第2頁/共47頁0價(jià)格價(jià)格0Cost縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有

2、效手段縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有效手段第3頁/共47頁為什么質(zhì)量成本不斷提高？為什么質(zhì)量成本不斷提高？為什么客戶抱怨居高不下？為什么客戶抱怨居高不下？第4頁/共47頁客戶抱怨人員加強(qiáng)檢查質(zhì)量成本提高市場價(jià)格不斷降低人員流動(dòng)性加大降低人力成本質(zhì)量波動(dòng)加強(qiáng)客戶抱怨增多客戶抱怨分層審核員工增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)市場價(jià)格不斷降低市場競爭力加強(qiáng)客戶抱怨減少質(zhì)量成本降低質(zhì)量提高惡性循環(huán)惡性循環(huán)良性循環(huán)良性循環(huán)InputInput制造質(zhì)量制造質(zhì)量質(zhì)量成本質(zhì)量成本第5頁/共47頁分層審核介紹分層審核介紹目的：目的： 在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級(jí)審核逐級(jí)審核的流程制度，以使整個(gè)的流程制度，以使整個(gè)制造系統(tǒng)執(zhí)行

3、明確、有效的工藝紀(jì)律并得到確認(rèn)審核，從制造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀(jì)律并得到確認(rèn)審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。說明：旨在通過管理層與一線員工的交流（培訓(xùn)說明：旨在通過管理層與一線員工的交流（培訓(xùn)/指導(dǎo)指導(dǎo)/互動(dòng)），加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)互動(dòng)），加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)、 內(nèi)建質(zhì)量的執(zhí)行，并深化一線員工與管理層對精益制造理念的一致性內(nèi)建質(zhì)量的執(zhí)行，并深化一線員工與管理層對精益制造理念的一致性理解，從而支持生產(chǎn)過程的受控。理解，從而支持生產(chǎn)過程的受控。 Explain:aims to ensure process control through the consistent

4、 application and execution of standards, improved built-in-quality and increased operator/leadership Lean Manufacturing awareness by coaching/teaching interaction between leadership & operators. 第6頁/共47頁分層審核術(shù)語分層審核術(shù)語分層審核：一種由組織中各級(jí)人員按照預(yù)先計(jì)劃的頻次分層審核：一種由組織中各級(jí)人員按照預(yù)先計(jì)劃的頻次定期參與評審并回顧整改為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化的評審過程，用定期參與評審并回

5、顧整改為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化的評審過程，用以確保制造過程受控并加強(qiáng)精益制造理念。以確保制造過程受控并加強(qiáng)精益制造理念。 Layered Audit: A standardized audit & review performed on a regular, frequent basis by all layers of the organization to ensure we maintain process control adherence & to reinforce the Lean Manufacturing Concept for the entire organizat

6、ion 第7頁/共47頁第8頁/共47頁分層審核要求分層審核要求 嚴(yán)格執(zhí)行分層審核的項(xiàng)目，定期反饋結(jié)果。嚴(yán)格執(zhí)行分層審核的項(xiàng)目，定期反饋結(jié)果。 及時(shí)、動(dòng)態(tài)更新審核要求。及時(shí)、動(dòng)態(tài)更新審核要求。 根據(jù)審核結(jié)果建立高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目（如顧客抱怨、突發(fā)制造缺陷等）。根據(jù)審核結(jié)果建立高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目（如顧客抱怨、突發(fā)制造缺陷等）。 審核項(xiàng)目應(yīng)如實(shí)記錄，對于不合格項(xiàng)應(yīng)立即采取措施，不滯后。審核項(xiàng)目應(yīng)如實(shí)記錄，對于不合格項(xiàng)應(yīng)立即采取措施，不滯后。 分層審核的記錄結(jié)果最終應(yīng)由管理層分層審核的記錄結(jié)果最終應(yīng)由管理層ReviewReview。 公司管理層必須定期對開展部門的工作效果進(jìn)行評估，并協(xié)調(diào)必公司管理層必須定期對開

7、展部門的工作效果進(jìn)行評估，并協(xié)調(diào)必 要的資源。要的資源。第9頁/共47頁分層審核的精髓：分層審核的精髓：鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)問題（而不是對問題進(jìn)行懲戒），并幫助下層學(xué)會(huì)思考解決問題；管理者的審核是上級(jí)管理人員對下級(jí)人員的指導(dǎo)，讓員工學(xué)會(huì)站到山頂上來看問題；管理者還需要為員工改進(jìn)和問題解決提供資源的拉動(dòng)。最終期望實(shí)現(xiàn)：制造過程的管理受控，將員工變成左右手，把管理者真正解放出來。要點(diǎn)：要點(diǎn)：從公司的的最高層往下推。工廠經(jīng)理必須做好操作工的培訓(xùn)和引導(dǎo)工作。分層審核強(qiáng)調(diào)發(fā)現(xiàn)問題立即整改，對于無法立即整改的問題將寫入問題清單。分層審核絕不是質(zhì)量部門主導(dǎo)的，而是生產(chǎn)部門主導(dǎo)的。要自己查自己，提倡的是Built-i

8、n Quality。在體制策劃環(huán)節(jié)，質(zhì)量部門可以主導(dǎo)。質(zhì)量部門的作用是動(dòng)態(tài)更新關(guān)注點(diǎn)（每月可以有審核的側(cè)重點(diǎn)）。管理者要通過自己的檢查發(fā)現(xiàn)平時(shí)發(fā)現(xiàn)不了的問題和長期不能解決的問題。發(fā)現(xiàn)的問題要在現(xiàn)場目視化：問題描述、預(yù)計(jì)完成日期和反應(yīng)計(jì)劃。必須非常嚴(yán)格地執(zhí)行對SOS的檢查，發(fā)現(xiàn)問題可能就意味著改進(jìn)的機(jī)會(huì)。第10頁/共47頁第11頁/共47頁分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行第12頁/共47頁分層審核的分層審核的14步：步：成立分層審核小組；對分層審核的原理進(jìn)行分析；確定從哪里開始實(shí)施；確定高風(fēng)險(xiǎn)性項(xiàng)目；建立審核清單；決定審核人員；決定審核頻率；建立一個(gè)管理評審系統(tǒng)；對分層審核過程文件化；培訓(xùn)審核人員；培訓(xùn)

9、和溝通操作員工（讓操作者指導(dǎo)怎么做）；實(shí)施審核；監(jiān)控和調(diào)整分層審核；1.在整個(gè)工廠展開。第13頁/共47頁分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求及步驟：1. 明確生產(chǎn)現(xiàn)場機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科生產(chǎn)管理科動(dòng)力裝配科動(dòng)力裝配科生產(chǎn)制造部生產(chǎn)制造部班組操作工沖壓一車間班組操作工沖壓二車間班組操作工焊接一車間班組操作工焊接二車間半成品一庫半成品二庫包裝一車間班組操作工模具車間班組操作工包裝二車間班組操作工總裝車間班組操作工機(jī)電二組工裝一庫工裝二庫機(jī)電一組第14頁/共47頁分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求及步驟：2. 明確車間現(xiàn)場的人員組織架構(gòu)圖編

10、制：批準(zhǔn)：甲班甲班班組班組（一（一）組長：韓燦興組員倪益東翟 明李 強(qiáng)李林海李 偉杜朝樂顧曉東甲班甲班班組班組（二）（二）組長：朱 立組員高炳華葉松泉朱 俊陸衛(wèi)明張玉平陸紅軍現(xiàn)場現(xiàn)場質(zhì)保質(zhì)保組員嚴(yán)冬來封林艷陳亞娟劉金玉夏建月夏 耘丁 玲祁 波甲班甲班班組班組（三）（三）組長：田 進(jìn)組員劉 新劉建林周 冬范亞鵬陶燦紅李軍祥甲班甲班班組班組（四）（四）組長：陶永祥組員周以林吳明舉黃亞明朱紅軍倪 煉劉 燦模具模具護(hù)理組護(hù)理組組長：丁棟梁配 套配 套組組組長：曹玉萍組員龔國華耿狀國顧銀娣張紀(jì)榮高建國葉 萍楊利萍杜印紅馮 興組員鞠 亮丁仁俊黃桂林朱紅亮組員高 靖袁龍清許 衛(wèi)圣金偉朱華明熊江明夏 云周紅平

11、組員倪小雙周果華劉振林陳 鳴鄧網(wǎng)德許敬松朱賢波劉愛軍組員王留慶蔡維新朱劉江袁亞明何亞梁商燦林何亞軍黃紅勝組員毛友坤蔡紋紅李國慶張建江朱曉松朱海清王松朝解華東剪 板剪 板組組組長：季金宏乙班乙班班組班組（一）（一）組長：乙班乙班班組班組（二）（二）組長：乙班乙班班組班組（三）（三）組長：乙班乙班班組班組（四）（四）組長：沖壓（二）車間沖壓（二）車間主 任：高云鋒副主任：李 明輔助配套輔助配套當(dāng)班車間主任：李 明當(dāng)班車間主任：李 明甲 班甲 班當(dāng)班車間主任：高云峰當(dāng)班車間主任：高云峰乙 班乙 班第15頁/共47頁分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求及步驟：3. 明確所有

12、內(nèi)部人員的監(jiān)督管理責(zé)任，確保生產(chǎn)管理現(xiàn)場的所有責(zé)任落實(shí)到位 從管理架構(gòu)圖出發(fā)：從管理架構(gòu)圖出發(fā)：列出每一相關(guān)崗位的職責(zé)（確立崗位責(zé)任）（確立崗位責(zé)任） 崗位名稱：車間主任 隸 屬：生產(chǎn)制造部 管理范疇：車間生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、安全、現(xiàn)場、人員的管理 職責(zé)和權(quán)限：A認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，加強(qiáng)車間的行政領(lǐng)導(dǎo)，對車間整體工作負(fù)責(zé)；B合理安排車間生產(chǎn)，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃；C負(fù)責(zé)本部門的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防、糾正措施的落實(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)流程，減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機(jī)、料的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)的生產(chǎn)成本控制和質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； D嚴(yán)格控制車間在制品的合格率，杜絕不合格

13、品流入下道工序；E必須協(xié)助跟班檢做好操作工督促、指導(dǎo)操作工實(shí)行自檢制度；F發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保生產(chǎn)正常、有序進(jìn)行； G負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)，加強(qiáng)車間內(nèi)部設(shè)備管理； H負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”管理；I負(fù)責(zé)車間員工素質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)和提高，營造學(xué)技術(shù)、鉆技術(shù)、趕先進(jìn)的學(xué)習(xí)氛圍并建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。 崗位名稱：班組長 隸 屬：車間 管理范疇：班組生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、現(xiàn)場、人員的管理職責(zé)和權(quán)限：A認(rèn)真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，加強(qiáng)班組的領(lǐng)導(dǎo)，對工作班組負(fù)責(zé)；B負(fù)責(zé)本班組的合理化建議的收集、匯總、落實(shí)；C減少生產(chǎn)過程中發(fā)生的人、機(jī)、料的浪費(fèi)；D發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保正常生產(chǎn)有序進(jìn)行;E安全生產(chǎn)，加強(qiáng)設(shè)

14、備管理；F負(fù)責(zé)班組的現(xiàn)場“5S”管理；G負(fù)責(zé)對班組成員的月度評估；H負(fù)責(zé)班組員工素質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)和提高；崗位名稱：點(diǎn)焊工 、凸焊工隸 屬：焊接車間 管理范疇：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：A認(rèn)真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，嚴(yán)格按操作指導(dǎo)書作業(yè)；B熟悉產(chǎn)品特性及要求，對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)；C嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的不合格品，做到不接受、不流轉(zhuǎn)、不制造，按規(guī)定要求隔離；D嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)程，5S管理;E合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛；F嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律；G認(rèn)真做好質(zhì)量記錄（含點(diǎn)檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；H對錯(cuò)漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)；I正確使用

15、工裝夾具、檢具；J.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的文明衛(wèi)生工作，做到文明生產(chǎn)。第16頁/共47頁 測量檢具的確認(rèn) 包裝效果的確認(rèn) 工裝檢具有效性的確認(rèn) 目視化管理的相關(guān)內(nèi)容 過程參數(shù)設(shè)定 作業(yè)指導(dǎo)書 合格品標(biāo)識(shí) 過程流程圖實(shí)施的有效性 必須完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目 扭距監(jiān)控 產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)或目視化檢測 生產(chǎn)現(xiàn)場的文件化管理/記錄 質(zhì)量門檢驗(yàn) 顧客信息反饋 從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：針對一些具體的要求或?qū)徍隧?xiàng)目一些具體的要求或?qū)徍隧?xiàng)目，單獨(dú)列出執(zhí)行和監(jiān)督部門的管理 流程圖和相應(yīng)職責(zé)，如：分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行第17頁/共47頁分層審核執(zhí)行要求及步驟分層審核執(zhí)行要求及步

16、驟（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）： 從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)： 1. 檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員 按照檢驗(yàn)要求定時(shí)對零件抽檢（如：每半小時(shí)一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。 檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動(dòng)（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)班組長。 2. 檢驗(yàn)班組長檢驗(yàn)班組長 每天對檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查（檢驗(yàn)頻次、數(shù)據(jù)記錄情況） 每天檢查檢驗(yàn)人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動(dòng)情況及時(shí)反饋 3. 質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師 接收檢驗(yàn)班組長反饋的零件尺寸波動(dòng)情況，并聯(lián)合技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)工程師研究零件波動(dòng)情況 質(zhì)量工程師需及時(shí)向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動(dòng)情況及改進(jìn)情況 4. 質(zhì)

17、量工程科經(jīng)理質(zhì)量工程科經(jīng)理 每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)其它部門 5. 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 每月聽取經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動(dòng)情況的匯報(bào)，并Review客戶抱怨情況的改善匯報(bào)分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行第18頁/共47頁分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求及步驟： 從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)： （例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）質(zhì)量副總質(zhì)量副總質(zhì)保部經(jīng)理質(zhì)保部經(jīng)理檢驗(yàn)班組長檢驗(yàn)班組長A檢驗(yàn)班組長檢驗(yàn)班組長B檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員1檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員3檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員4檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員

18、5檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員6按照檢驗(yàn)要求定時(shí)對零件抽檢（如：每半小時(shí)一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動(dòng)（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)班組長每天對檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查（檢驗(yàn)頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗(yàn)人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動(dòng)情況及時(shí)反饋接收檢驗(yàn)班組長反饋的零件尺寸波動(dòng)情況，尋找波動(dòng)原因質(zhì)量工程師需及時(shí)向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動(dòng)情況及改進(jìn)情況質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)其它部門每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動(dòng)情況的匯報(bào)，并Review質(zhì)保經(jīng)理對客戶抱怨情況的 改善匯報(bào)第19頁/共47頁分層審核執(zhí)

19、行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求及步驟：4. 建立狀態(tài)跟蹤表=W30100% ImprovementMonthly72% Improvement23% Deterioration100% DeteriorationNo Change90% ImprovementPR/Rs1401012135421321343332131024681012Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01Discrepant Parts183003113125587312247003122050

20、1,152436002004006008001,0001,2001,400Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01PPMs422843067421215339161,1898917482,26500263138022011,12211,991002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01Stockouts0000

21、0000000000000000000000000111111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01Spills0000000010010000000000000001111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01Downtimes0000000000000000000001000001111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-

22、01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01第20頁/共47頁分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求及步驟：4. 建立狀態(tài)跟蹤表部門：部門： 分層審核結(jié)果分層審核結(jié)果 100% 80% 60% 40% 20% 0% JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC PPM： PR&Rs： 報(bào)廢率： 停線時(shí)間： 缺陷溢出數(shù)： 第21頁/共47頁分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行要求

23、及步驟：4. 建立狀態(tài)跟蹤表第22頁/共47頁分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行中可能遇到的困難：分層審核執(zhí)行中可能遇到的困難： 部門與部門之間協(xié)調(diào)困難，部門與部門之間協(xié)調(diào)困難，“扯皮扯皮”情況時(shí)有發(fā)生情況時(shí)有發(fā)生 審核部門審核尺度把握不準(zhǔn)，審核審核部門審核尺度把握不準(zhǔn)，審核“形同虛設(shè)形同虛設(shè)” 措施落實(shí)不徹底，效果不明顯措施落實(shí)不徹底，效果不明顯解決辦法：責(zé)任落實(shí)清晰、明確，管理層面參與協(xié)調(diào)解決辦法：責(zé)任落實(shí)清晰、明確，管理層面參與協(xié)調(diào)解決辦法：細(xì)化審核項(xiàng)目、量化審核標(biāo)準(zhǔn)解決辦法：細(xì)化審核項(xiàng)目、量化審核標(biāo)準(zhǔn)解決辦法：管理高層監(jiān)督、跟蹤措施落實(shí)情況解決辦法：管理高層監(jiān)督、跟蹤措施落實(shí)情況第2

24、3頁/共47頁第24頁/共47頁以上是一份公司層面的團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)圖，每個(gè)部門需要確定一名分層審核牽頭人，負(fù)責(zé)完成自己部門的分層審核網(wǎng)絡(luò)圖（需上報(bào)質(zhì)量工程科匯總），整理并督促分層審核清單的建立，對現(xiàn)場無法立即整改的問題，每天納入問題清單，牽頭協(xié)調(diào)并制定解決方案。上表的檢查頻次是最低要求的檢查頻次，各區(qū)域及部門可以按照各自的情況進(jìn)行調(diào)整。1次/月層次四物流管理部高級(jí)經(jīng)理工廠工程部高級(jí)經(jīng)理采購部高級(jí)經(jīng)理1次/周層次三金橋儀表板總裝區(qū)域經(jīng)理金橋總成裝配區(qū)域經(jīng)理川沙區(qū)域經(jīng)理質(zhì)量工程科經(jīng)理技術(shù)科經(jīng)理物流管理科經(jīng)理設(shè)備管理科經(jīng)理供應(yīng)商管理科經(jīng)理煙臺(tái)區(qū)域經(jīng)理沈陽區(qū)域經(jīng)理1次/周層次三協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員產(chǎn)品審核工程

25、師1次/周層次二工藝工程師各管理職能工程師各管理職能工程師1次/天層次二班組長班組長班組長班組長值班長班組長班組長班組長班組長1次/班層次一現(xiàn)場操作工現(xiàn)場操作工現(xiàn)場操作工檢驗(yàn)員現(xiàn)場操作工物流工現(xiàn)場操作工現(xiàn)場檢驗(yàn)人員現(xiàn)場操作工現(xiàn)場操作工標(biāo)準(zhǔn)化分層審核組織機(jī)構(gòu)圖標(biāo)準(zhǔn)化分層審核組織機(jī)構(gòu)圖運(yùn)營總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)經(jīng)理第25頁/共47頁一. 建立分層過程審核核心小組 （2/3)建立自己部門的分層審核網(wǎng)絡(luò)圖（范例）編制：批準(zhǔn)：甲班甲班班組班組（一（一）組長：韓燦興組員倪益東翟 明李 強(qiáng)李林海李 偉杜朝樂顧曉東甲班甲班班組班組（二）（二）組長：朱 立組員高炳華葉松泉朱 俊陸衛(wèi)明張玉平陸紅軍現(xiàn)場現(xiàn)場質(zhì)保質(zhì)保組員

26、嚴(yán)冬來封林艷陳亞娟劉金玉夏建月夏 耘丁 玲祁 波甲班甲班班組班組（三）（三）組長：田 進(jìn)組員劉 新劉建林周 冬范亞鵬陶燦紅李軍祥甲班甲班班組班組（四）（四）組長：陶永祥組員周以林吳明舉黃亞明朱紅軍倪 煉劉 燦模具模具護(hù)理組護(hù)理組組長：丁棟梁配 套配 套組組組長：曹玉萍組員龔國華耿狀國顧銀娣張紀(jì)榮高建國葉 萍楊利萍杜印紅馮 興組員鞠 亮丁仁俊黃桂林朱紅亮組員高 靖袁龍清許 衛(wèi)圣金偉朱華明熊江明夏 云周紅平組員倪小雙周果華劉振林陳 鳴鄧網(wǎng)德許敬松朱賢波劉愛軍組員王留慶蔡維新朱劉江袁亞明何亞梁商燦林何亞軍黃紅勝組員毛友坤蔡紋紅李國慶張建江朱曉松朱海清王松朝解華東剪 板剪 板組組組長：季金宏乙班乙班班

27、組班組（一）（一）組長：乙班乙班班組班組（二）（二）組長：乙班乙班班組班組（三）（三）組長：乙班乙班班組班組（四）（四）組長：沖壓（二）車間沖壓（二）車間主 任：高云鋒副主任：李 明輔助配套輔助配套當(dāng)班車間主任：李 明當(dāng)班車間主任：李 明甲 班甲 班當(dāng)班車間主任：高云峰當(dāng)班車間主任：高云峰乙 班乙 班第26頁/共47頁建立“分層過程審核”核心小組 （2/3)區(qū)域、部門牽頭人聯(lián)絡(luò)圖區(qū)域、部門牽頭人聯(lián)絡(luò)圖序號(hào)所屬部門（工廠）責(zé)任人姓名電話聯(lián)系方式1質(zhì)量工程科吳康（項(xiàng)目經(jīng)理）3154MOBILE:130241319702質(zhì)量工程科吳維3153MOBILE:138173394413質(zhì)量工程科丁左華33

28、674技術(shù)科川沙：袁沛杰金橋：張怡5838027033615信息物流部丁海燕31126工廠工程部崔靜艷32037川沙區(qū)域黃俊583805228金橋裝配區(qū)域金凱33389儀表板總裝區(qū)域陸俊杰333510采購部張瑩30881381662240011煙臺(tái)分公司張樹奇0535-652296312煙臺(tái)分公司孫淑莉1386453025813沈陽分公司王別姓名所在部門聯(lián)系方式培訓(xùn)推進(jìn)組楊明詩人力資源部3025宣傳推進(jìn)組黃銳黨工團(tuán)3044配套支持團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)化分層審核標(biāo)準(zhǔn)化分層審核 項(xiàng)目小組部門責(zé)任人聯(lián)絡(luò)圖項(xiàng)目小組部門責(zé)任人聯(lián)絡(luò)圖第27頁/共47頁日期：2007.7月-公司級(jí)&

29、部門每周晨查區(qū)域/部門：金橋公司序號(hào)檢查區(qū)域檢查人員檢查內(nèi)容12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 271每周一：信息物流部錢一、達(dá)宇輝、方正然、鈕毅皓、韓雅君、金海亞、（周喻春、沈王彪、龔建青、潘文江、丁海燕）7/23檢查注塑區(qū)域7/30北線生產(chǎn)區(qū)域*2每周二：川沙區(qū)域 、供應(yīng)商管理科川沙區(qū)域：雷敬武，黃俊，袁沛杰；金鑫，姚軍，倪金華，江飛；祝玉榮；攀越蘭；費(fèi)冬冬，素永生；供應(yīng)商管理科：錢剛、陳志忠、倪金華、川沙區(qū)域：7.17檢查SGM187.24檢查60SGM607.31檢查修補(bǔ)供應(yīng)商管理科：1、進(jìn)料件檢驗(yàn)2、

30、缺陷件及時(shí)處理*3每周三：技術(shù)質(zhì)量部王燕、邱強(qiáng)、吳維、蘇曉宇客戶服務(wù)科：莫毅、葉浩質(zhì)量工程科：吳康、戚文俊、錢圣盈技術(shù)科：秦巍、范才發(fā)、張怡、馮榮、吳春、徐軍軍、袁沛杰、施求龍、江飛、賴輝、王磊7/11 金橋北線7/18 金橋南線7/25 B53真空復(fù)合*4每周四：儀表板總 裝、儀表板裝 配、供應(yīng)商管理科金橋裝配區(qū)域：許廷杰、金凱、陳志堅(jiān)、梁金龍、黃云潔、衛(wèi)冠華、何喆、楊加宏、宋寶慶、施郁彬供應(yīng)商管理科：錢剛、陳志忠、張瑩、羊誠健、貝洪濤、王賢文金橋裝配區(qū)域：7/19-真空7/26-副儀供應(yīng)商管理科：1、進(jìn)料件檢驗(yàn)2、缺陷件及時(shí)處理3、檢驗(yàn)區(qū)域和HOLD區(qū)域的5S*5每周五：工廠工程部陸建松、

31、管慶華、姚軍、顧榮華、高峰、楊莉春、崔靜艷7/20 金橋60生產(chǎn)7/27 川沙60生產(chǎn)*說明：1、 每天由部經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理牽頭進(jìn)行晨查（同時(shí)完成分層審核記錄）。2、 每天的晨查時(shí)間不變8：008：30（考慮到日班工程師的參與）3、 參加人員包括部經(jīng)理、下屬經(jīng)理、工程師、協(xié)調(diào)員、班組長4、 每部門、區(qū)域指定分層審核問題匯總?cè)?，匯總非JDI的問題上報(bào)質(zhì)量工程科負(fù)責(zé)人員。5、 質(zhì)量工程科指定人員匯總成月報(bào)，上網(wǎng)。6、 每月25日前，各部長和區(qū)域經(jīng)理定出下月晨查的內(nèi)容及參加人員7、 “*部分為具體的檢查日期。編制： 吳康批準(zhǔn)：王一棟日期： 2007.7.13日期： 2007.7.13標(biāo)準(zhǔn)化分層審核標(biāo)準(zhǔn)

32、化分層審核&晨查晨查 檢查計(jì)劃檢查計(jì)劃第28頁/共47頁班組檢查計(jì)劃班組長層面（每日一次）管理層檢查計(jì)劃問題跟蹤（每周更新）協(xié)調(diào)員層面（每周一次）經(jīng)理層面（每月二次）運(yùn)營總監(jiān)層面（每月一次)金橋儀表板總裝金橋儀表板總裝 分層審核目視化檢查看板分層審核目視化檢查看板每個(gè)區(qū)域在醒目位置放置分層審核看板，反映分層審核的運(yùn)行情況，并定期更新。第29頁/共47頁第30頁/共47頁要點(diǎn)：取消操作工層面的自查，在班組長、協(xié)調(diào)員（工程師）、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)層面開展分層審核。1.每月的25日前制定下個(gè)月的分層審核計(jì)劃，生產(chǎn)區(qū)域由協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)完成班組長、協(xié)調(diào)員、區(qū)域經(jīng)理的分層審核計(jì)劃，并放在現(xiàn)場看板

33、上。2.每月的25日前，職能部門的分層審核計(jì)劃由相關(guān)經(jīng)理（或委托相關(guān)人員）完成班組長、經(jīng)理及高級(jí)經(jīng)理，并放在現(xiàn)場看板上。3.每年的12月25日前，運(yùn)營總監(jiān)完成來年每月的審核計(jì)劃，并發(fā)送給各審核部門。 詳見附件第31頁/共47頁審核清單是如何完成的？審核清單是如何完成的？1.根據(jù)延鋒網(wǎng)上的崗位標(biāo)準(zhǔn)汽車飾件裝配工的崗位標(biāo)準(zhǔn)第32頁/共47頁審核清單是如何完成的？審核清單是如何完成的？1.根據(jù)延鋒網(wǎng)上的崗位標(biāo)準(zhǔn)分層審核清單供參考的內(nèi)容1. 分層審核檢查表的輸入包括但不限于： 以往過程審核的反饋 客戶抱怨/退貨 過程的穩(wěn)定性 KCC/KPC關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵過程特性 關(guān)鍵控制點(diǎn) 不合格報(bào)告 防錯(cuò)/偵錯(cuò)

34、設(shè)施 高RPN值工序 首次通過合格率注：1.各工廠以此為框架，生成本地的各層次檢查表。各層次檢查表側(cè)重點(diǎn)應(yīng)不同。2.各工廠可視實(shí)際情況對檢查內(nèi)容進(jìn)行增加或刪減，但防錯(cuò)驗(yàn)證的內(nèi)容必須保留。1.防錯(cuò)驗(yàn)證2. 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證3.KCC/KPC工序/關(guān)鍵控制點(diǎn)S管理7. 其他第33頁/共47頁以下清單供參考第34頁/共47頁對發(fā)現(xiàn)的問題直接在審核清單中填寫，并當(dāng)場解決；對不能當(dāng)場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。序號(hào)每日檢查項(xiàng)每日檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)1質(zhì)量檢查單和簽名單操作工是否在開線前簽名并檢查相應(yīng)內(nèi)容簽名，記錄完整2料架、零件工位零件

35、擺放是否安全各種零件定位定量（不能超過MIN/MAX）3物料料架的零件是否與物料標(biāo)簽一一對應(yīng)（包括隨行料架）零件，零件號(hào)與標(biāo)簽一致4地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽是否破損，丟失，是否保持完整各種標(biāo)簽齊全，完好5QCOS趨勢表是否簽名并記錄測量值簽名，記錄相應(yīng)時(shí)間段的測量值6現(xiàn)場是否執(zhí)行“先進(jìn)先出”，員工是否理解“先進(jìn)先出”所有員工應(yīng)理解“先進(jìn)先出”7工夾具工夾具是否有防劃傷保護(hù)各種工具應(yīng)有防劃傷保護(hù)8工位三漏操作區(qū)域有無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象工位無三漏現(xiàn)象9PM/TPM操作工是否定期準(zhǔn)時(shí)做TPM/PM應(yīng)每天做TPM/PM（簽名）并檢查一個(gè)設(shè)備的TPM/PM10PM/TPM問題發(fā)現(xiàn)之后是否能

36、及時(shí)處理操作工做TPM時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，維修工應(yīng)及時(shí)處理11交接班記錄交接班記錄是否完整、詳細(xì)，已簽名記錄完整詳細(xì)125S員工是否班前5分鐘做5S,工作環(huán)境是否整潔員工班前5分鐘做5S，環(huán)境保持整潔13安全員工是否按安全的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行必須按要求穿戴勞防用品14不合格品處理不合格品是否在一天內(nèi)處理，超過一天是否按流程處理當(dāng)天的不合格品（包括小零件報(bào)廢）應(yīng)當(dāng)天處理，超過一天應(yīng)按流程處理序號(hào) 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)（每日）質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)（每日）檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)每周檢查項(xiàng)每周檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)1SOS操作SOS文件順序是否與操作順序一致，有無非標(biāo)準(zhǔn)操作SOS順序與操作順序一致2QCOS點(diǎn)工具工具型號(hào)是否

37、與控制計(jì)劃一致QCOS點(diǎn)工具應(yīng)與控制計(jì)劃一致3安全方針是否能背誦安全與健康方針員工應(yīng)能背誦安全與健康方針4質(zhì)量方針員工是否能背誦質(zhì)量方針檢查一個(gè)員工背誦5七種浪費(fèi)檢查員工背誦七種浪費(fèi)員工應(yīng)能背誦七種浪費(fèi)序號(hào)檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)問題描述問題描述對策對策狀態(tài)狀態(tài)檢查狀態(tài)檢查狀態(tài)班次： 本周起始日期： 檢查人簽名： 整改日期：班次： 本周起始日期： 檢查人簽名： 整改日期：檢查狀態(tài)檢查狀態(tài)備注備注注：注：1,“檢查狀態(tài)檢查狀態(tài)”欄標(biāo)注符號(hào)：欄標(biāo)注符號(hào)：“O”：符合要求；：符合要求； “”：需改進(jìn)、不可接受：需改進(jìn)、不可接受 N/A:不適用不適用檢查狀態(tài)檢查狀態(tài)工位名日期問題填寫處第35頁/共47頁對發(fā)現(xiàn)的問

38、題直接在審核清單中填寫，并當(dāng)場解決；對不能當(dāng)場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。 您的檢查和參與將會(huì)為金橋公司的精益生產(chǎn)帶來更大的改進(jìn)您的檢查和參與將會(huì)為金橋公司的精益生產(chǎn)帶來更大的改進(jìn) 謝謝您的辛勤工作謝謝您的辛勤工作檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容GMS標(biāo)準(zhǔn)GMS標(biāo)準(zhǔn)檢查檢查狀態(tài)狀態(tài)問題描述問題描述整改措施整改措施1SOS操作SOS文件順序是否與操作工操作順序一致，有無非標(biāo)準(zhǔn)操作SOS順序與操作順序一致2SOS、JIS、MDS、安全S/L、G/L、T/L、ENG是否簽名確認(rèn)，并蓋生產(chǎn)使用章簽名，蓋生產(chǎn)使用章3FPS員工的操作是否從FPS線

39、開始必須從工位起始線開始操作4地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽是否破損，丟失，是否保持完整各種標(biāo)簽完好5物料標(biāo)準(zhǔn)料架的零件是否與物料標(biāo)簽一一對應(yīng)（包括隨行料架）零件與標(biāo)簽一致6班組長工具柜、班組柜文具、工具是否定置定位并有標(biāo)識(shí)，且各班組是否一致定置定位，且各班組一致7工位檢查單和簽名單T/M T/L是否在開線前簽名并檢查相應(yīng)內(nèi)容簽名，并檢查記錄完整，并復(fù)核相關(guān)信息。8工作場地5S員工是否理解5S,工位5S狀況是否OK?檢查員工講清5S內(nèi)容,同時(shí)檢查工位的5S情況9三不原則、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)員工是否理解三不原則、以及本工位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查員工是否能背誦，并了解本工位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和特征（能區(qū)分不同零件的特

40、征）10自檢方式是否觸摸（檢查員工操作是否有自檢）自檢須觸摸，11劃傷防護(hù)動(dòng)力工具和夾具的防護(hù)措施有效，員工口袋空。工夾具防護(hù)到位，員工口袋空。12缺陷返修、確認(rèn)抽查缺陷返修是否確認(rèn)蓋章（抽查一份流程卡）能返修缺陷必須在流出本工段之前返修完畢并蓋章確認(rèn)13 SOS/JIS理解操作工是否理解SOS/JIS中關(guān)鍵特性標(biāo)識(shí)（安全、環(huán)境、QCOS點(diǎn)、選裝）操作工清楚本工位SOS/JIS中關(guān)鍵特性標(biāo)識(shí)14QCOS點(diǎn)工具和趨勢表工具型號(hào)是否與MDS一致，趨勢表T/L是否簽名并記錄測量值QCOS點(diǎn)工具應(yīng)與MDS一致，趨勢表應(yīng)簽名，相應(yīng)時(shí)間斷記錄測量值15PCR反饋未關(guān)閉的PCR是否掛在板上，已關(guān)閉的PCR放

41、在工段區(qū)文件夾中未關(guān)閉的PCR掛在板上，已關(guān)閉的PCR放在工段區(qū)文件夾中16問題解決步驟員工是否了解本工位的質(zhì)量問題，并參與PCR的問題分析。員工能講清目前的問題，并了解相關(guān)的PCR和措施。17工位三漏操作區(qū)域有無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象工位無三漏現(xiàn)象18PM/TPM操作工（維修工）是否定期準(zhǔn)時(shí)做TPM/PM操作工（維修工）應(yīng)每天做TPM/PM（簽名）并檢查一個(gè)設(shè)備的TPM/PM19PM/TPM問題發(fā)現(xiàn)之后是否能及時(shí)處理操作工做TPM時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，維修工應(yīng)及時(shí)處理20料架、零件料架上是否有相似零件并排放置相似零件應(yīng)分開放置（分2個(gè)工位或一個(gè)料架2個(gè)位置）21料架、零件工位零件擺放是否安全（是否會(huì)翻落

42、和砸壞的可能）各種零件定位定量（不能超過料盒的2/3）22不合格品處理不合格品是否在一天內(nèi)處理，超過三天、五天是否按流程處理不合格品在一天內(nèi)處理，超過三天、五天應(yīng)按流程處理23小零件報(bào)廢不合格小零件是否按照流程處理批量（10個(gè)）定期報(bào)廢小零件，按流程處理24現(xiàn)場是否執(zhí)行“先進(jìn)先出”，員工是否理解“先進(jìn)先出”檢查員工理解情況25現(xiàn)場BP,PTR,PREPILOT,PILOT零件是否有明顯區(qū)分標(biāo)識(shí)？員工是否理解BP,PTR的流程和概念。BP,PTR,PREPILOT,PILOT零件 有明顯區(qū)分標(biāo)識(shí)，員工了解BP,PTR的流程。28安全安全員工是否按安全人的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行PPE員工是否按安全人的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行P

43、PE必須按PPE的要求穿戴勞防用品必須按PPE的要求穿戴勞防用品29輪崗輪崗計(jì)劃是否張貼，輪崗是否按計(jì)劃實(shí)施輪崗計(jì)劃張貼（班組柜），檢查簽名單30公司宗旨員工是否能背誦公司宗旨所有員工應(yīng)能背誦公司宗旨 金橋公司分層審核檢查表(協(xié)調(diào)員) 金橋公司分層審核檢查表(協(xié)調(diào)員) 工位檢查 WORKSTATION人員參與人員參與持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)工位： 班次： 檢查日期： 檢查人簽名： 接受檢查簽名： 整改日期：工位： 班次： 檢查日期： 檢查人簽名： 接受檢查簽名： 整改日期：序號(hào)序號(hào)制造質(zhì)量制造質(zhì)量物流物流填寫問題及措施，協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)班組長及本人提出問題的整改第36頁/共47頁對發(fā)現(xiàn)的

44、問題直接在審核清單中填寫，并當(dāng)場解決；對不能當(dāng)場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。五五. 分層審核工作的執(zhí)行分層審核工作的執(zhí)行(3/4)金橋公司分層審核檢查表金橋公司分層審核檢查表(區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理)圖標(biāo)圖標(biāo) O 好工位：_班組長:需要改進(jìn)區(qū)域：_ 協(xié)調(diào)員: X 不符合日期：_檢查者：_工位文件工位文件評價(jià)和建議：SOS狀態(tài)Y NY NY N Y N評價(jià)和建議：QCOS狀態(tài)Y NY NY NY N評價(jià)和建議：物料狀態(tài)Y NY N評價(jià)和建議：安全與環(huán)保狀態(tài)Y N評價(jià)和建議：質(zhì)量檢查狀態(tài)Y NY N工位現(xiàn)場工位現(xiàn)場評價(jià)和建議：狀態(tài)Y NY N

45、Y N評價(jià)和建議：(list 3 key points)員工技能狀態(tài)Y NY N評價(jià)和建議：5S狀態(tài)和目視化狀態(tài)Y NY NY N評價(jià)和建議：人機(jī)工程狀態(tài)Y NY N班組區(qū)域班組區(qū)域評價(jià)和建議：QCOS工具校正符合規(guī)定周期料架狀態(tài)符合精益化要求QCOS表簽名齊全QCOS及時(shí)更新并認(rèn)真檢查QCOS趨勢表沒有超差物料標(biāo)識(shí)與實(shí)際物料狀態(tài)一致安全與環(huán)保情況符合車間要求SOS簽名齊全工位板清晰，整潔與SOS順序一致，格式正確所有的工裝夾具是否已全部使用可移動(dòng)設(shè)備是否有明顯的警示標(biāo)志使用正確的表格和格式QCOS及時(shí)更新并認(rèn)真檢查檢查一個(gè)工位的標(biāo)準(zhǔn)化操作員工的操作與SOSS完全一致員工是否從FPS線開始工作

46、是否存在潛在的劃傷風(fēng)險(xiǎn)員工是否知道本工位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)員工是否知道此工位的關(guān)鍵點(diǎn)工位是否存在多余和不需要的物料地面標(biāo)識(shí)是否清晰明了是否存在人機(jī)工程的問題問題直接寫入，并最終評價(jià)第37頁/共47頁對發(fā)現(xiàn)的問題直接在審核清單中填寫，并當(dāng)場解決；對不能當(dāng)場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。五五. 分層審核工作的執(zhí)行分層審核工作的執(zhí)行(4/4)金橋公司分層審核檢查表金橋公司分層審核檢查表(運(yùn)營總監(jiān)運(yùn)營總監(jiān))圖標(biāo)圖標(biāo) O 好工位：_班組長:需要改進(jìn)區(qū)域：_ 協(xié)調(diào)員: X 不符合日期：_ 區(qū)域經(jīng)理:檢查者：_Workstation Check評價(jià)和建議：

47、狀態(tài)Y NY NY N評價(jià)和建議：狀態(tài)Y NY NY N評價(jià)和建議：(list 3 key points from TM and any issues)員工技能狀態(tài)Y NY NY N評價(jià)和建議：5S狀態(tài)和目視化狀態(tài)Y NY NY N工段和班組區(qū)域工段和班組區(qū)域評價(jià)和建議：狀態(tài)Y N工段BPD的檢查安全安全質(zhì)量質(zhì)量響應(yīng)響應(yīng)成本成本人員人員月度跟蹤月度跟蹤OK NOKOK NOKOK NOKOK NOKOK NOKOK NOK評價(jià)和建議：狀態(tài)評價(jià)和建議：工段長的表現(xiàn)狀態(tài)Y NY NY N評價(jià)和建議：工段5S狀況狀態(tài)評價(jià)和建議：問題的解決狀態(tài)(檢查最近的一個(gè)PCR)Y NY NY N生產(chǎn)區(qū)域生產(chǎn)區(qū)域

48、區(qū)域BPD的檢查安全安全質(zhì)量質(zhì)量響應(yīng)響應(yīng)成本成本人員人員月度跟蹤月度跟蹤OK NOKOK NOKOK NOKOK NOKOK NOKOK NOKGMS分層審核(BPD及時(shí)更新，針對沒有達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目有對策）PCR的原因分析是明確的(BPD及時(shí)更新，針對沒有達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目有對策）是否制訂員工輪崗計(jì)劃是否定期進(jìn)行工段安全檢查PCR保存符合TS16949的要求PCR的措施得到有效實(shí)施并及時(shí)更新是否跟蹤員工的崗位技能并有對策工位上是否存在多余的和不需要的物料地面標(biāo)識(shí)是否清晰明了可移動(dòng)設(shè)備是否有明顯的警示標(biāo)志是否跟蹤是否跟蹤分層審核分層審核（在線下問員工一些問題）員工是否知道FPS的功能和作用員工是否知道本工位

49、的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否存在質(zhì)量問題安全和人機(jī)工程評估是否存在明顯的安全和人機(jī)工程問題是否存在明顯的浪費(fèi)現(xiàn)象員工是否知道本工位的E-STOP檢查一個(gè)工位的標(biāo)準(zhǔn)化操作員工的操作員工的操作與與SOS,CP完完全一致全一致實(shí)際節(jié)拍時(shí)間與SOS一致員工是否員工是否從從FPS線開線開始工作始工作問題直接寫入，并最終進(jìn)行評價(jià)第38頁/共47頁對不能當(dāng)場解決的，寫入問題清單，跟蹤解決，并將問題逐級(jí)上交，直至解決，所有問題的跟蹤交統(tǒng)計(jì)員匯總并完成問題分類表，每月的第五個(gè)工作日提交給質(zhì)量工程科丁左華。 附件問題分類：5S、防錯(cuò)、安全、工裝模具、設(shè)備、文件和記錄控制、不合格品、包裝、物料、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化操作、檢具、其他區(qū)域/

50、部門：金橋公司序號(hào)問題分類號(hào)問題描述發(fā)生日期發(fā)生區(qū)域發(fā)現(xiàn)人責(zé)任人整改措施完成日期負(fù)責(zé)人關(guān)閉狀態(tài)（G/Y/R)1 安全COCKPIT進(jìn)貨道口，人行進(jìn)出口門前堆放了空調(diào)料架，此問題每日安全已暴過光，為何屢次發(fā)生？2007.7.9信息物流部王一棟錢一重新劃定置線，確認(rèn)擺放區(qū)域2007.7.10達(dá)宇輝G2 安全平鋪區(qū)新安裝料架處上層放置的鐵料架直接防止在橫檔上有安全隱患，且鏟車工未將箱腳完全放在橫檔上。2007.7.9信息物流部王一棟錢一平鋪區(qū)新安裝料架處上層放置的鐵料架直接防止在橫檔上有安全隱患，且鏟車工未將箱腳完全放在橫檔上。（料架上將會(huì)鋪層木板，本周內(nèi)完成，木板沒有完成前關(guān)照鏟車工操作注意）20

51、07.7.13達(dá)宇輝G3 5S注塑區(qū)域高位料架放置紙板，地面標(biāo)識(shí)為泡沫袋或根本無標(biāo)識(shí)。2007.7.9信息物流部王一棟錢一整理場地2007.7.11達(dá)宇輝G4安全靠門衛(wèi)處的吸煙室外面沒有標(biāo)識(shí)，吸煙室外面煙蒂很多。2007.7.10川沙區(qū)域吳康雷敬武督促員工遵守規(guī)章制度，加強(qiáng)考核2007.7.13黃俊孫狄輝G5 5S設(shè)備表面未清潔干凈（例水刀設(shè)備外表面有灰塵）2007.7.10川沙區(qū)域王一棟雷敬武納入每班日保養(yǎng)中，班組長每日檢查2007.7.13黃俊G6 檢具SGM12總成檢具及18檢具的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單需更換及缺失。相應(yīng)控制計(jì)劃要求的檢具測量記錄需要補(bǔ)齊。2007.7.17川沙區(qū)域吳康雷敬武黃俊袁

52、沛杰7物料南線物料的擺放同標(biāo)簽不符，980產(chǎn)品基本沒有MIN/MAX值。2007.7.18金橋南線吳康錢一補(bǔ)標(biāo)簽，定期更新MIN MAX2007.08.1達(dá)宇輝李正光8 5S南線扭矩槍氣管上的標(biāo)簽損壞嚴(yán)重，需及時(shí)更換。2007.7.18金橋南線吳康管慶華顧榮華標(biāo)準(zhǔn)化分層審核問題跟蹤表標(biāo)準(zhǔn)化分層審核問題跟蹤表第39頁/共47頁每周各區(qū)域及部門形成分層審核工作的匯總報(bào)告，并放在現(xiàn)場看板上；（各區(qū)域，部門），每月的第五個(gè)工作日提交給質(zhì)量工程科丁左華。圖形應(yīng)包括問題的發(fā)現(xiàn)數(shù)及關(guān)閉數(shù)（見下面視圖）附件2007年分層審核不符合匯總年分層審核不符合匯總02468101214Jan-07Feb-07Mar-0

53、7Apr-07May-07Jun-07Jul-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07Dec-070%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007年分層審核問題類型分析年分層審核問題類型分析05101520255S防錯(cuò)安全工裝模具設(shè)備文件和記錄控制不合格品包裝物料工藝標(biāo)準(zhǔn)化操作檢具其他第40頁/共47頁區(qū)域/部門：不符合類型不符合類型Jan-07Feb-07Mar-07Apr-07May-07Jun-07Jul-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07Dec-07YTD5S123防錯(cuò)1236安全22工裝模具835420設(shè)備22文件和記錄控制17

54、8不合格品33包裝22物料145工藝134標(biāo)準(zhǔn)化操作22檢具44其他5611Total3953381024712672已關(guān)閉數(shù)已關(guān)閉數(shù)38413141243236關(guān)閉率關(guān)閉率100%89%80%33%100%13%40%50%50%57%25%33%50%標(biāo)準(zhǔn)化分層審核月度匯總分析報(bào)告第41頁/共47頁每月的第五個(gè)工作日將分層審核工作完成情況，同時(shí)提交給質(zhì)量工程科丁左華。2007年分層審核實(shí)施頻次一/二層次2007年分層審核實(shí)施頻次一/二層次012345678910JanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDec審核頻次計(jì)劃審核次數(shù)實(shí)際審核次數(shù)2007年分層審核實(shí)施頻

55、次三層次2007年分層審核實(shí)施頻次三層次012345678910JanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDec審核頻次計(jì)劃審核次數(shù)實(shí)際審核次數(shù)2007年分層審核實(shí)施頻次四層次2007年分層審核實(shí)施頻次四層次012345678910JanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDec審核頻次計(jì)劃審核次數(shù)實(shí)際審核次數(shù)第42頁/共47頁每月的第十工作日，質(zhì)量工程科形成公司的分層審核工作的匯總報(bào)告，并報(bào)管理層REVIEW；詳見 附件區(qū)域/部門：質(zhì)量工程科不符合類型不符合類型Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-0

56、7Jul-07Aug-07 Sep-07 Oct-07Nov-07 Dec-07YTD質(zhì)量計(jì)劃/目標(biāo)0防錯(cuò)11預(yù)防性維護(hù)22不合格品的控制835420人員培訓(xùn)0校準(zhǔn)178文件和數(shù)據(jù)的控制33糾正措施0控制計(jì)劃0生產(chǎn)過程控制36642供應(yīng)商管理44關(guān)鍵/特殊特性55檢驗(yàn)和試驗(yàn)0工程更改0標(biāo)識(shí)和可追溯性27615PFMEA22作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證0進(jìn)貨質(zhì)量77產(chǎn)品防護(hù)0監(jiān)控/測量設(shè)備44現(xiàn)場清潔/5S42024人員安全0顧客特殊要求0客戶滿意44作業(yè)指導(dǎo)書11目視樣本0數(shù)據(jù)收集/分析11保密性0模具驗(yàn)證0生產(chǎn)過程監(jiān)控/測量0SPC0應(yīng)急計(jì)劃0Total10166287417106273143已關(guān)閉數(shù)已關(guān)閉

57、數(shù)1015517536685202關(guān)閉率關(guān)閉率100%94%83%50%88%71%88%86%80%83%74%67%0%標(biāo)準(zhǔn)化分層審核月度匯總分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化分層審核月度匯總分析報(bào)告2007年分層審核不符合匯總年分層審核不符合匯總051015202530354045Jan-07 Feb-07 Mar-07Apr-07 May-07 Jun-07Jul-07Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-070%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007年分層審核問題類型分析年分層審核問題類型分析051015202530354045質(zhì)量計(jì)劃/目標(biāo)防錯(cuò)預(yù)防性維護(hù)不合格品的控制人員培訓(xùn)校準(zhǔn)文件和數(shù)據(jù)的控制糾正措施控制計(jì)劃生產(chǎn)過程控制供應(yīng)商管理關(guān)鍵/特殊特性檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程更改標(biāo)識(shí)和可追溯性PFMEA作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證進(jìn)貨質(zhì)量產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)控/測量設(shè)備現(xiàn)場清潔/5S人員