分層審核細(xì)則

1、上海匯眾汽車制造有限公司轎車車橋配件廠文件編號：CL/質(zhì)001-2011文控編號：001版本：A/0修改日期：2011.3.18分層審核細(xì)則1目的規(guī)定工廠實施分層審核的方法和要求，確保符合公司分層審核的要求。2適用范圍適用于工廠所有車間、班組。3職責(zé)：3.1 質(zhì)量保證科負(fù)責(zé)工廠分層審核的實施和管理。3.2 各車間負(fù)責(zé)分層審核的具體實施工作。4規(guī)定4.1 分層審核包括過程控制審核和防誤防錯驗證審核。過程控制審核主要以車間為主，實施三級分層審核，即車間主任、車間現(xiàn)場工程師、班組。防誤防錯驗證審核主要以制造工程科為主，車間三級分層審核為輔。4.2 制定分層審核計劃4.2.1 各車間組織制定分層審核計

2、劃（見D1）,質(zhì)量保證科制定過程審核計劃，制造工程科制定工藝紀(jì)律檢查計劃和防誤防錯驗證審核計劃。4.2.2 各車間的分層審核計劃以月或周的周期制定，各車間可根據(jù)具體情況以實施作為分層審核計劃表，即分層審核實施計劃表，周期原則上不能超過一個月，如，審核周期內(nèi)未能進(jìn)行審核的產(chǎn)品或工序需在審核周期實施表中說明，同時，需在下一個周期內(nèi)進(jìn)行審核。各車間審核周期確認(rèn)后，原則上不再改變，如需改變需報質(zhì)量保證科備案。4.3 審核頻次4.3.1 質(zhì)保科、制造工程科科長每月一次。4.3.2 車間主任：每月至少二次。4.3.3 車間現(xiàn)場工程師：每周至少一次。4.3.4 班組長：每班一次。4.3.5 質(zhì)量保證科：每月

3、至少一次，以過程審核為主；同時，每月現(xiàn)場分層審核抽查不得少于一次，覆蓋工廠各車間。4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工藝紀(jì)律檢查為主，包括防錯裝置的審核，覆蓋工廠各車間。4.3.7 顧客抱怨的信息需分層審核一次。（相關(guān)科室和車間共同進(jìn)行）4.3.8 5M1E的變化需分層審核一次；（車間自審為主，車間提出相關(guān)科室需配合開展）4.4 制定分層審核檢查表4.4.1 各車間層次根據(jù)產(chǎn)品的特性和要求制定分層審核檢查表（見D2,但不限于），檢查表應(yīng)包括過程控制審核和防誤防錯驗證審核。4.4.2 分層審核檢查表是一份動態(tài)文件，可由分層審核各層次人員定期進(jìn)行更新。4.4.3 審核檢查表包括（不限于）過程

4、的所有要素進(jìn)行定期地評審，主要以5M1E為主。4.5 審核的范圍4.5.1 班組長原則上每周審核的范圍必須全覆蓋班組所有工序、所有廠品。4.5.2 現(xiàn)場工程師原則上每月審核的范圍必須全覆蓋管轄的所有工序、所有廠品。4.5.3 車間主任每月審核的范圍必須全覆蓋車間所有的班組。4.5.4 制造工程科每月審核的范圍必須全覆蓋所有的車間、所有的班組；半年覆蓋工廠的全部產(chǎn)品。4.5.5 質(zhì)量保證科每月過程審核，半年覆蓋工廠全部產(chǎn)品。5實施5.1 每次分層審核時，其結(jié)果、不合格情況及糾正措施應(yīng)記錄（見D3）。5.2 針對審核中提出的不符合項，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實施。車間各層次審核過程中發(fā)現(xiàn)的問

5、題當(dāng)場整改的不需要填寫糾正措施，但需記錄和匯總。5.3 車間分層審核中涉及相關(guān)部門的問題需反饋相關(guān)部門并抄送質(zhì)量保證科。相關(guān)部門在收到問題信息后應(yīng)在當(dāng)天反饋。5.4 分層審核的實施情況應(yīng)在車間和班組信息欄中公布。5.5 審核結(jié)果統(tǒng)計及反饋5.5.1 對班組和車間分層審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時公布，并及時在班前會或車間會議上通報。5.5.2 車間每月對審核結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計（見表單D4）,并公布在車間或班組信息欄中。5.5.3 車間每月的分層審核問題匯總后，每月10日前反饋質(zhì)量保證科，質(zhì)量保證科對廠內(nèi)分層審核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計（見表單D4）,并在質(zhì)量例會上通報。5.5.4 質(zhì)量保證科每月對分層審核實施情況

6、進(jìn)行評估（見表單D5）5.6 分層審核包含實物質(zhì)量的抽查5.6.1 抽查頻次：質(zhì)保科每周一次，半年覆蓋全部產(chǎn)品。5.7 分層審核工作和實物質(zhì)量抽查的考核5.7.1 對分層審核和實物質(zhì)量抽查的結(jié)果，按廠質(zhì)量獎懲條例相關(guān)條例執(zhí)行。6表單D1分層審核計劃表D2分層審核檢查表D3分層審核改進(jìn)措施表D4分層審核改進(jìn)措施表匯總D5分層審核打分表7文件的發(fā)布和修改7.1 分層審核細(xì)則是一份動態(tài)文件，可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改。7.2 分層審核細(xì)則從2011.3.21起執(zhí)行。分層審核計劃表班組名稱班組長年月/周產(chǎn)品名稱工序號設(shè)備編號周二周三周四周五周六周日備注。計劃已實施班組分層審核主要檢查項目班組：審核人員：審

7、核年/月審核內(nèi)容序號檢查項目審核范圍人員設(shè)備物料現(xiàn)場環(huán)境注：1）審核記錄說明：/合格（有）；X-不合格（無），并將問題填入反面“分層審核改進(jìn)措施表"；N-不適用；2）每天更新。D3®分層審核改進(jìn)措施表班組：XXXX年XXM序號審核日期審核范圍問題點措施責(zé)任部門責(zé)任人計劃完成日期狀態(tài)注：1）狀態(tài)0發(fā)現(xiàn)問題0完成問題分舊有短期或長期吸措施已就施措施驗訶D4XXX車間（廠）分層審核改進(jìn)措施匯總表審核日期審核層次問題描述改進(jìn)措施責(zé)任部門責(zé)任人計劃完成日期實際完成日期轎車車橋配件廠分層審核檢查打分表序號檢查內(nèi)容與要求檢查記錄滿分評分1是否建立了車間三級分層審核表？102車間二級的審核頻次是否符合要求？103檢查項目是否覆蓋了過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)、測所后要素？104班組分層審核是否覆蓋所有工序、產(chǎn)品？車間分層審核是否覆蓋所有班組？質(zhì)?？瞥闃右粋€班組層次的分層審核（與當(dāng)班班組審核結(jié)果比較），再抽樣一個車間層次的分層審核（與最周車間審核結(jié)果比較）是否啟用效性？。205車間各層次分層審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否在分層審核檢查表的存在問題”中加以表述？分層審核改進(jìn)措施表是否由責(zé)任部門制定了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤檢查？現(xiàn)場驗證糾正措施是否實施。106分層審核的實施情況（包括審核檢查表和改進(jìn)措施表）是否在班組信息欄中予以公布？107各車間是否每月對班組、車間層次的分層審核結(jié)