來料入庫檢驗(yàn)規(guī)范

1、來料入庫檢驗(yàn)規(guī)范一、目的通過對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試，確保來料產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的來料投入使用。二、適用范圍適用于臭氧事業(yè)部所需的生產(chǎn)物料和輔料的質(zhì)量驗(yàn)收。三、職責(zé)1 .倉庫：負(fù)責(zé)外協(xié)、外購件的來料送檢，不合格品的隔離及數(shù)量點(diǎn)收，合格品的入庫及數(shù)量點(diǎn)收；2 .采購部：購買物料，負(fù)責(zé)不合格外購物料處置、與供方進(jìn)行質(zhì)量溝通并跟蹤其快速處理，適當(dāng)協(xié)助質(zhì)檢部檢查；3質(zhì)檢部：按照本規(guī)范或進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求對(duì)外協(xié)外購件的品質(zhì)和材質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，并按照具體的要求輸出相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；對(duì)不合格品做出判定，對(duì)合格品下發(fā)合格證并安排來料入庫。4.研發(fā)中心：負(fù)責(zé)參與外購、外協(xié)件的不合格評(píng)審及尺寸

2、質(zhì)量等不合格的最終判定；四、檢驗(yàn)步驟及流程1 .供應(yīng)商送貨與倉庫對(duì)接，倉庫必須依據(jù)單據(jù)資料和供應(yīng)商的送貨清單對(duì)物料進(jìn)行外包裝、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量做初步的驗(yàn)證，不符合退回供應(yīng)商。2 .符合供貨清單的物料暫存在待檢驗(yàn)區(qū)，倉庫開具報(bào)驗(yàn)單給質(zhì)檢部門。3 .質(zhì)檢部門收到報(bào)驗(yàn)單后核對(duì)并確認(rèn)物料的名稱，規(guī)格，數(shù)量，并按照對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)指導(dǎo)書（技術(shù)協(xié)議，圖紙，檢驗(yàn)資料）進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。4 .檢驗(yàn)完成后，出具相應(yīng)的來料檢驗(yàn)報(bào)告存檔，合格物料做合格標(biāo)簽,物料不合格標(biāo)示不合格標(biāo)簽。5 .檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)輸出檢驗(yàn)記錄或不合格反饋信息，并將檢驗(yàn)的最終結(jié)果及時(shí)傳遞給采購人員。未料倉軍皙笈檜驗(yàn)并記錄來料檢驗(yàn)流程是否合喏相

3、關(guān)耳門評(píng)®出具合格標(biāo)讓步蕓明區(qū)入軍這貨或這H來料檢驗(yàn)流程圖五、各類物資檢驗(yàn)要求1,原材料類來料檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)的采購協(xié)議的具體要求對(duì)于原材料的隨貨質(zhì)量證明文件、外觀、尺寸、材質(zhì)及機(jī)械性能等進(jìn)行測(cè)試；其中化學(xué)成分及機(jī)械性能檢測(cè)要求根據(jù)材料的具體分類及實(shí)際使用要求進(jìn)行確定；尺寸抽檢按照AQL4.0進(jìn)行。2,標(biāo)準(zhǔn)件的檢驗(yàn)要求序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技人要求檢驗(yàn)方法或工具檢驗(yàn)頻次備注1質(zhì)量證明符合相關(guān)的采購協(xié)議的要求（報(bào)驗(yàn)單物料描述）目視1次/批2外觀外觀檢驗(yàn)不得有機(jī)械損傷、銹蝕、變形、裂紋、碰傷等缺陷。2、表面鍍層符合選型要求（報(bào)驗(yàn)單物料描述）。目視按照AQL43，尺寸1、按照?qǐng)?bào)驗(yàn)單物料描述對(duì)物料進(jìn)行尺

4、寸驗(yàn)證；2、按照相關(guān)國(guó)標(biāo)、技人文件要求驗(yàn)證關(guān)鍵尺寸；卡尺、螺紋規(guī)、牙規(guī)等按照AQL43.電極玻璃管的檢驗(yàn)要求序檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容技人要求檢驗(yàn)方法備注號(hào)和工具1質(zhì)量證明文件質(zhì)量證明文件、合格證等檢查產(chǎn)品合格證目視2產(chǎn)品外觀劃傷允許輕微劃傷存在，單根累計(jì)長(zhǎng)度不得超過200mm目視+鋼卷尺裂痕不允許存在裂痕目視3尺寸外徑每支測(cè)量五個(gè)點(diǎn)，公差為設(shè)計(jì)值±0.1mm千分尺內(nèi)徑、厚度測(cè)量?jī)啥?，公差為設(shè)計(jì)值士0.05mm游標(biāo)卡尺長(zhǎng)度設(shè)計(jì)長(zhǎng)度士2mm鋼卷尺4性能說明：對(duì)來料玻璃管，檢驗(yàn)頻次：每批次抽檢5%合格率80%U上視為合格，否則不合格，檢驗(yàn)時(shí)請(qǐng)帶手套，禁止手直接接觸玻璃管4.橡膠密封件序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目

5、技人要求檢驗(yàn)方法或工具檢驗(yàn)頻次備注1質(zhì)量證明符合相關(guān)的采購協(xié)議的要求目視全檢2外觀相關(guān)的采購協(xié)議及GB/T3452.2O圈外觀目視按照質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范AQL43尺寸按照?qǐng)?bào)驗(yàn)單物料描述對(duì)物料進(jìn)行尺寸驗(yàn)證；2、按照相關(guān)國(guó)標(biāo)、技人文件要求驗(yàn)證關(guān)鍵寸；柔性尺、卡尺按照AQL45.電器元件入庫檢驗(yàn)要求序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技人要求檢驗(yàn)方法或工具檢驗(yàn)頻次備注1質(zhì)量證明隨貨提供合格證明。目視全檢備注1、22型號(hào)規(guī)格型號(hào)符合選型要求（報(bào)驗(yàn)單物料描述）目視按照AQL43外觀元件或組件無破損、殘缺、劃傷、污染、等外觀缺陷。目視按照AQL44附件物料所配帶的附件符合選型要求（報(bào)驗(yàn)單物料描述）目視按照AQL45性能驗(yàn)證相關(guān)的采購協(xié)

6、議或技術(shù)文件試驗(yàn)驗(yàn)證按照AQL4備注：（1）隨貨質(zhì)量證明按照物料具體使用要求，對(duì)于有防爆、防雷擊、防輻射、防水、防塵、防霉變、防化變等電器元件提供產(chǎn)品合格證及相應(yīng)的性能檢測(cè)報(bào)告；(2)對(duì)于產(chǎn)品認(rèn)證的物料，在證書有效期內(nèi)，提供一次即可，在換證時(shí)重新提供；6 .壓力表進(jìn)貨檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)的采購協(xié)議及標(biāo)準(zhǔn)的具體要求對(duì)于到貨物料的隨貨質(zhì)量證明文件、外觀、附件等進(jìn)行檢驗(yàn)。7.鐘焊件序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技人要求檢驗(yàn)方法或工具檢驗(yàn)頻次備注1"僉驗(yàn)記錄1、核實(shí)供方提供的自檢檢驗(yàn)記錄及重要件材質(zhì)報(bào)告；2、核實(shí)供方提供的焊接操作記錄；目視全檢2產(chǎn)品外觀表面應(yīng)光滑平整，表面允許大面積凹凸但最大不允許超過3mm目視、

7、鋼板尺、直角尺、線墜等按照AQL4焊縫外觀無氣孔、咬邊、裂紋、飛濺、焊瘤、夾渣等焊接不良目視按照AQL43尺寸外廓尺寸、形狀輪廓、安裝尺寸、構(gòu)成尺寸進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證卡尺、直角尺、卷尺等按照AQL44性能圖紙中有特殊要求的進(jìn)磁粉、煤油1次/行相應(yīng)功能測(cè)試如：探傷、煤油滲透等檢驗(yàn)等批備注：（1）鐘焊件公差，首先按照?qǐng)D紙尺寸公差要求（2）鐘焊件供方提供自檢記錄（對(duì)于批量生產(chǎn)的物料，提供三件即可），質(zhì)檢員對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)尺寸的驗(yàn)證，并將驗(yàn)證的數(shù)據(jù)結(jié)果及判定填寫在供方提供的自檢記錄中.8.油漆、油品、化學(xué)品類序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技人要求檢驗(yàn)方法或工具檢驗(yàn)頻次備注1質(zhì)量證明隨貨提供合格證明目視全檢2型號(hào)批號(hào)型號(hào)及批號(hào)符

8、合要求（報(bào)驗(yàn)單物料描述）其中油漆供方提供的色板與保存的色板相符目視按照AQL43外觀外觀包裝密封良好，無灑漏現(xiàn)象目視按照AQL49.機(jī)加工件來料檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)的技術(shù)文件（圖紙、工藝等）的具體要求對(duì)于機(jī)加工件的規(guī)格型號(hào)、外觀、尺寸及硬度等要求進(jìn)行測(cè)試。注：針對(duì)機(jī)加工件圖紙上有硬度要求的物料，需進(jìn)行硬度測(cè)試,對(duì)于內(nèi)部測(cè)試條件不滿足要求的，需要廠家提供硬度測(cè)試記錄/報(bào)告10.其它類序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技人要求檢驗(yàn)方法或工具檢驗(yàn)頻次備注1質(zhì)量證明按照?qǐng)?bào)驗(yàn)單信息及相關(guān)的技術(shù)文件確認(rèn)供方提供的質(zhì)量證明目視全檢2型號(hào)規(guī)格型號(hào)符合選型要求（報(bào)驗(yàn)單物料描述）目視按照AQL43外觀金屬件表面無銹蝕、機(jī)械損傷等外觀缺陷；非

9、金屬件表面無破損，碎裂等外觀缺陷；劃傷、污染、等外觀缺陷。目視按照AQL44尺寸檢測(cè)按照?qǐng)?bào)驗(yàn)單物料描述對(duì)應(yīng)的尺寸進(jìn)行測(cè)量卡尺，千分尺等按照AQL45功能測(cè)試按照?qǐng)?bào)驗(yàn)單物料描述對(duì)物料相應(yīng)的功能進(jìn)行進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn)驗(yàn)證按照AQL4注：對(duì)壓力有特殊要求的物資：提供壓力證明文件七、檢驗(yàn)工具的選擇要求1 .檢驗(yàn)工具的選擇原則A、保證測(cè)量精確度；B、保證測(cè)量的經(jīng)濟(jì)性，從計(jì)量器具成本、耐磨性、檢驗(yàn)時(shí)間方便性等來考慮合理性；2 .具體選擇A、根據(jù)零件的公差選用，取測(cè)量精度系數(shù)為二分之一到十分之一；B、根據(jù)計(jì)量器具的不確定度允許值選用；C、根據(jù)零件的大小選用；DK根據(jù)零件的表面質(zhì)量選用；E、根據(jù)零件的批量來選用；3

10、 .3精度選擇原則A、根據(jù)本公司的實(shí)際情況及以上的原則確定以下量具精度具體的選用原則;量具精度選用千分尺、百分表等序號(hào)公差（T）選用原則1T<0.11/5T<0.0220.1<T<11/3T<0.05卡尺、千分尺、百分表等、31<T1/2T<0.5鋼卷尺、鋼直尺等備注：選擇時(shí)需要參考被測(cè)產(chǎn)品的實(shí)際使用要求B、公司現(xiàn)有量具精度表量具公司現(xiàn)有量具的測(cè)量精度（mm百分表0.01JJG34-2008外徑千分尺0.01JJG21-2008游標(biāo)卡尺0.02JJG30-2002高度尺0.02JJG31-1999內(nèi)徑千分尺0.01JJG-2003鋼直尺0.05JJG1

11、-1999鋼卷尺0.05JJG4-1999八、確定檢驗(yàn)數(shù)量的原則1 .到貨物料依據(jù)相關(guān)的采購協(xié)議或者技術(shù)文件確定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，其中特殊物料遵循以下原則。2 .免檢原則（1）為提升檢驗(yàn)效率確保檢驗(yàn)效果，對(duì)于一些物料實(shí)施免檢，免檢原則如下1）對(duì)于供貨質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，具體要求連續(xù)一段時(shí)間內(nèi)供貨數(shù)量超過30件，供貨次數(shù)不低于3次的物料（時(shí)間不低于2年）；2）供方自檢自控能力強(qiáng)，能夠以工裝或工藝保證產(chǎn)品質(zhì)量良好、穩(wěn)定的物料；（2）免檢物料的確定及維護(hù)1）進(jìn)貨檢驗(yàn)員識(shí)別免檢物料，并收集相關(guān)信息，提報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人；2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人綜合各方面因素，確定免檢物料清單；3.根據(jù)公司采購物料的重要程度及到貨數(shù)量規(guī)律確定以下原則1）到貨數(shù)量5件以下的物資全檢，且根據(jù)使用情況和物資種類不同，對(duì)物資檢驗(yàn)項(xiàng)次進(jìn)行區(qū)分，關(guān)鍵項(xiàng)次全部驗(yàn)證，非關(guān)鍵項(xiàng)次實(shí)施樣本確認(rèn)；2）非重要物資按照通用進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范通用抽樣檢驗(yàn)規(guī)范確定具體的檢驗(yàn)數(shù)量。九、檢驗(yàn)實(shí)施要求1 .進(jìn)貨檢驗(yàn)員在實(shí)施檢驗(yàn)的過程中，必須按照相關(guān)的采購文件或技術(shù)文件中確定要求進(jìn)行檢驗(yàn)。2 .對(duì)于異常需及時(shí)反饋給采購部和質(zhì)檢部，必要時(shí)聯(lián)系研發(fā)選型人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。3 .檢驗(yàn)完畢后需要標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)，并對(duì)不合格的進(jìn)行隔離。4 .物料尺寸檢驗(yàn)要求，驗(yàn)證外形尺寸及帶有公差的尺寸。十、檢驗(yàn)記錄的輸出及歸檔1 .進(jìn)貨檢驗(yàn)歸檔內(nèi)容A、報(bào)驗(yàn)單R供方隨貨資料（質(zhì)量證