測繪成果結(jié)果質(zhì)量管理方案辦法

1、測繪院成果質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了貫徹我院質(zhì)量方針，提高我院項(xiàng)目生產(chǎn)質(zhì)量管理水平，加強(qiáng)項(xiàng)目成果質(zhì)量監(jiān)督管理，確保實(shí)現(xiàn)成果質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定、測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法、院質(zhì)量體系文件及國家有關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理辦法。第二條本辦法所稱項(xiàng)目成果，其專業(yè)范圍包括：攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪，測繪航空攝影、地圖編制、大地測量，土地規(guī)劃與設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查設(shè)計(jì)施工等。第三條成果質(zhì)量管理是指從承接任務(wù)、組織準(zhǔn)備、技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)作業(yè)、檢查驗(yàn)收直至交付使用全過程實(shí)施的質(zhì)量管理。第四條成果質(zhì)量管理貫徹“質(zhì)量第一、注重實(shí)效”的方針，以保證質(zhì)

2、量為中心，滿足需求為目標(biāo)，防檢結(jié)合為手段，全員參與為基礎(chǔ)，使我院走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。第五條院質(zhì)量管理委員會負(fù)責(zé)全院項(xiàng)目生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督管理。質(zhì)量管理委員會下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理工作；辦公室設(shè)在技術(shù)質(zhì)量管理科。第二章質(zhì)量管理職責(zé)與分工第六條項(xiàng)目成果質(zhì)量管理實(shí)行院與生產(chǎn)單位的分級負(fù)責(zé)制。第七條崗位職責(zé)：（一）院長是質(zhì)量管理體系的最高管理者，確定本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立院質(zhì)量體系并保證其有效運(yùn)行；對提供的項(xiàng)目成果承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。（二）總工程師負(fù)責(zé)制定保障成果質(zhì)量的實(shí)施辦法、規(guī)定、細(xì)則等文件，處理生產(chǎn)過程中的重大技術(shù)問題和質(zhì)量爭議；項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)（或?qū)嵤┓桨福?、技術(shù)總結(jié)（或技術(shù)報(bào)告）的審批；審

3、定項(xiàng)目成果的交付驗(yàn)收。總工程師對成果質(zhì)量監(jiān)管負(fù)主要責(zé)任。（三）技術(shù)質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作。編制年度質(zhì)量計(jì)劃，貫徹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件；負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)（或?qū)嵤┓桨福?、技術(shù)總結(jié)（或技術(shù)報(bào)告）的審查和項(xiàng)目成果的最終檢查；對作業(yè)過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和抽查，并對所檢查驗(yàn)收成果的整改情況進(jìn)行復(fù)查；處理質(zhì)量問題。（四）各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部，任命項(xiàng)目經(jīng)理，安排人員及設(shè)備，開工前與甲方溝通，實(shí)施項(xiàng)目成果的過程檢查及后續(xù)服務(wù)。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人為成果質(zhì)量第一責(zé)任人，各生產(chǎn)單位副職負(fù)責(zé)本單位技術(shù)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目實(shí)施中的技術(shù)指導(dǎo)和過程檢查。各生產(chǎn)單位可設(shè)立項(xiàng)目質(zhì)檢員（可兼職）。（五）項(xiàng)目經(jīng)理在本單位技術(shù)

4、質(zhì)量負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下組織編寫項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)（或?qū)嵤┓桨福┘凹夹g(shù)總結(jié)（或技術(shù)報(bào)告），負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目部技術(shù)人員培訓(xùn)、與甲方單位協(xié)調(diào)、組織生產(chǎn)，實(shí)施項(xiàng)目日常檢查，確保項(xiàng)目成果質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理為成果質(zhì)量主要責(zé)任人。（六）作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行作業(yè)，保證本崗位的工作質(zhì)量。作業(yè)人員對其產(chǎn)品的質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。（七）各級質(zhì)量檢查人員有權(quán)予以質(zhì)量否決，有權(quán)越級反映質(zhì)量問題，并對其所檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。第八條項(xiàng)目管理及質(zhì)量管理嚴(yán)格按照院程序文件各專業(yè)項(xiàng)目管理流程圖及項(xiàng)目質(zhì)量管理流程圖執(zhí)行。第三章生產(chǎn)組織準(zhǔn)備的質(zhì)量管理第九條院及所屬各生產(chǎn)單位在承接有關(guān)專業(yè)任務(wù)時，必須由生產(chǎn)經(jīng)營管理科組織實(shí)施合同評審（或

5、計(jì)劃任務(wù)評審），保證具有滿足任務(wù)要求的實(shí)施能力，填寫合同審核單，并將合同審核結(jié)果作為技術(shù)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要依據(jù)。用戶有特定需求的，必須在項(xiàng)目合同中約定，并按約定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十條技術(shù)設(shè)計(jì)：所有項(xiàng)目必須堅(jiān)持先設(shè)計(jì)后生產(chǎn)，不允許邊設(shè)計(jì)邊生產(chǎn)，禁止沒有設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理須按測繪技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)定等國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同書和甲方的合理要求，在充分收集、整理已有基礎(chǔ)資料和野外踏勘的基礎(chǔ)上編寫技術(shù)設(shè)計(jì)。技術(shù)設(shè)計(jì)必須做到內(nèi)容完整詳細(xì)，技術(shù)路線科學(xué)準(zhǔn)確，技術(shù)方法先進(jìn)合理，操作步驟詳實(shí)可靠，能夠指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)。技術(shù)設(shè)計(jì)須經(jīng)作業(yè)單位技術(shù)質(zhì)量管理人員初審并修改無誤后，向技術(shù)質(zhì)量管理科提交送審稿件進(jìn)行審查，技術(shù)科在收

6、到送審稿件2-3個工作日內(nèi)完成審查，作業(yè)單位對審查提由的問題認(rèn)真修改后，交總工程師審核，總工程師在1-2個工作日內(nèi)完成審核，作業(yè)單位對審核提由的問題認(rèn)真修改后，提交甲方批準(zhǔn)后實(shí)施。第十一條項(xiàng)目實(shí)施前，應(yīng)組織有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)技術(shù)設(shè)計(jì)書及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。第十二條項(xiàng)目實(shí)施前，必須對需用的儀器、設(shè)備、工具進(jìn)行檢驗(yàn)和校正；在生產(chǎn)中應(yīng)用的計(jì)算機(jī)軟件及需用的各種物資，應(yīng)能保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，不合格的不準(zhǔn)投入使用。第四章項(xiàng)目實(shí)施過程的質(zhì)量管理第十三條按照GB/T24356-2009測繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收規(guī)定，項(xiàng)目成果質(zhì)量實(shí)行二級檢查、一級驗(yàn)收方式進(jìn)行。在作業(yè)員自查或互查及項(xiàng)目部檢查

7、的基礎(chǔ)上，作業(yè)單位組織實(shí)施成果質(zhì)量過程檢查，技術(shù)質(zhì)量管理科實(shí)施過程抽查和最終檢查。各級檢查均必須保留檢查記錄。第十四條作業(yè)單位必須制定完整可行的工序管理流程表，加強(qiáng)各工序管理特別是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，有效控制影響成果質(zhì)量的各種因素。項(xiàng)目在生產(chǎn)的不同階段均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的檢查，及時糾正錯誤，并保留階段檢查記錄。生產(chǎn)作業(yè)中的工序產(chǎn)品必須達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，經(jīng)作業(yè)人員自查、互檢及項(xiàng)目部檢查，如實(shí)填寫質(zhì)量記錄，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)后，方可轉(zhuǎn)入下一工序。下一工序有權(quán)退回不符合質(zhì)量要求的上一工序產(chǎn)品，上一工序應(yīng)及時進(jìn)行修正、處理。退回及修正的過程，都必須如實(shí)填寫質(zhì)量記錄。因質(zhì)量問題造成下一工序損失，或因錯誤判斷造成上

8、一工序損失的，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十五條項(xiàng)目生產(chǎn)單位組織實(shí)施成果過程檢查，過程檢查內(nèi)、外業(yè)均為100%全數(shù)檢查，覆蓋項(xiàng)目各生產(chǎn)關(guān)鍵工序，并形成相應(yīng)過程檢查記錄，相關(guān)規(guī)范（規(guī)程）及項(xiàng)目設(shè)計(jì)書所要求填寫的記錄項(xiàng)必須齊全。對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時進(jìn)行跟蹤處理，作由質(zhì)量記錄，采取糾正措施。不合格品經(jīng)返工修正后，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢查。必要時技術(shù)質(zhì)量管理科可進(jìn)行過程抽查。第十六條技術(shù)總結(jié)項(xiàng)目過程檢查合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理編寫技術(shù)總結(jié)報(bào)告。技術(shù)總結(jié)須按測繪技術(shù)總結(jié)編寫規(guī)定等相關(guān)規(guī)范要求編寫,內(nèi)容須全面、詳實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，須層次分明，突由重點(diǎn)，附圖、附件須齊全并相互對應(yīng)一致，須如實(shí)反映項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)執(zhí)行情

9、況及工作成果，須符合邏輯，結(jié)論真實(shí)可靠，杜絕弄虛作假。總結(jié)編寫完成后須認(rèn)真進(jìn)行自檢，由作業(yè)單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，檢查無誤后提交技術(shù)質(zhì)量管理科審核，作業(yè)單位對審查提由的問題認(rèn)真修改后，交總工程師審批。第十七條最終檢查項(xiàng)目完成后，作業(yè)單位編寫技術(shù)總結(jié)、進(jìn)行資料整理，并檢查無誤后，可向技術(shù)質(zhì)量管理科提由最終檢查申請。作業(yè)單位必須向技術(shù)質(zhì)量管理科提供完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的項(xiàng)目成果資料。有下列情況之一的不予最終檢查：1 .工作量未全面完成的；2 .項(xiàng)目資料不全、資料未整理的；3 .無技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)總結(jié)(報(bào)告)的，無自檢記錄和作業(yè)單位檢查記錄的；4 .院在過程抽查中發(fā)現(xiàn)的問題未糾正或糾正情況未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量

10、管理科確認(rèn)的。技術(shù)質(zhì)量管理科按測繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收(GB/T24356-2009)要求和程序，完成成果檢查并評定質(zhì)量等級，編寫最終檢查報(bào)告。第十八條項(xiàng)目驗(yàn)收與成果提交項(xiàng)目成果經(jīng)院最終檢查，對提由問題整改合格后，提交甲方驗(yàn)收或由甲方委托具有資質(zhì)的成果質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行成果驗(yàn)收。對驗(yàn)收時檢查由的問題，進(jìn)行徹底整改后，整理成果資料，交甲方使用同時向院資料室匯交一份成果資料。第十九條質(zhì)量檢查的依據(jù)是相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖式、技術(shù)設(shè)計(jì)書、技術(shù)規(guī)定等。任何人不得隨意放寬和更改相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)（任務(wù)合同書或技術(shù)設(shè)計(jì)中另有特殊規(guī)定的除外）。技術(shù)設(shè)計(jì)的更改等特殊情況處理必須經(jīng)過甲方批準(zhǔn)。第五章成果使用過程的質(zhì)量

11、管理第二十條我院所交付的項(xiàng)目成果，必須保證是合格品。第二十一條主動征求用戶對成果質(zhì)量的意見，填寫顧客滿意度調(diào)查表，并為用戶提供后續(xù)咨詢服務(wù)。第二十二條及時、認(rèn)真地處理用戶的質(zhì)量查詢和反饋意見。第六章質(zhì)量獎懲第二十三條對成果質(zhì)量優(yōu)良的項(xiàng)目和項(xiàng)目部，按照院技術(shù)成果獎勵辦法給予獎勵，并可申報(bào)參加測繪主管部門組織的評優(yōu)活動。第二十四條按項(xiàng)目扣取一定數(shù)量的質(zhì)量保證金，在項(xiàng)目質(zhì)量合格的情況下按季度返還，若由現(xiàn)質(zhì)量問題，則予以扣除。第二十五條技術(shù)質(zhì)量管理科根據(jù)全年過程監(jiān)督檢查和最終檢查及甲方驗(yàn)收的結(jié)果，對各生產(chǎn)單位的項(xiàng)目成果質(zhì)量給予打分，100分為起評分，以所檢查的項(xiàng)目成果質(zhì)量給予加分或減分處理，各單位全年

12、質(zhì)量分與年終績效桂鉤。一個生產(chǎn)單位本年度所有檢查項(xiàng)目的加減分累加再加100,就是該單位全年的質(zhì)量分S,若年終綜合考核質(zhì)量占N分，則該單位年終綜合考核質(zhì)量分為n=S/100XNo第二十六條加分項(xiàng)1 .院級最終檢查或甲方驗(yàn)收：對批成果合格、樣本質(zhì)量優(yōu)秀的項(xiàng)目加5分；對批成果合格、樣本質(zhì)量良好的項(xiàng)目加3分。2 .所有項(xiàng)目不重復(fù)加分。第二十七條減分項(xiàng)（一）院級最終檢查：1 .對整改后質(zhì)量合格的項(xiàng)目，根據(jù)需要整改的范圍、問題的大小，減1-2分。2 .對成果質(zhì)量不合格的項(xiàng)目，減10分。3 .作業(yè)單位不積極配合、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改不積極主動、不徹底或同一問題反復(fù)由現(xiàn)兩次以上的，減5分。（二）院級監(jiān)督檢查：

13、檢查結(jié)果質(zhì)量不好、問題較多的項(xiàng)目，根據(jù)檢查的情況減1-3分。（三）甲方驗(yàn)收：1 .項(xiàng)目成果驗(yàn)收提由的質(zhì)量問題，由作業(yè)單位負(fù)責(zé)整改并承擔(dān)所產(chǎn)生的全部費(fèi)用。由現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題減5-8分。2 .驗(yàn)收時由現(xiàn)批不合格成果時，對作業(yè)單位減10分（四）上述質(zhì)量不合格的項(xiàng)目，由作業(yè)單位返工后重新申請最終檢查或驗(yàn)收，返工費(fèi)用由作業(yè)單位承擔(dān)。重新檢查或驗(yàn)收仍然存在需要整改的問題，按本條（一）款1項(xiàng)減分。減分細(xì)則見附表一，年度成果質(zhì)量打分表見附表二。第二十八條生產(chǎn)單位全年成果質(zhì)量分低于100的，取消該單位及單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人本年度評優(yōu)的資格。第二十九條生產(chǎn)單位必須接受院質(zhì)量管理委員會和上級技術(shù)監(jiān)督行政部門的質(zhì)量監(jiān)

14、督管理。拒絕接受監(jiān)督檢查的，其產(chǎn)品質(zhì)量按“批不合格”處理，情節(jié)嚴(yán)重的對直接責(zé)任人給予嚴(yán)肅處理。第三十條對不負(fù)責(zé)任，漏檢錯檢甚至弄虛作假、徇私舞弊的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查人員，分清責(zé)任，按測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法處罰。第三十一條因項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)偏差和錯誤造成成果重大缺陷或項(xiàng)目返工時，對相關(guān)責(zé)任人處罰，具體處罰由質(zhì)量管理委員會提由，報(bào)院長辦公會研究決定。第三十二條作業(yè)人員、管理人員和各級檢查人員必須加強(qiáng)質(zhì)量意識，對所生產(chǎn)的項(xiàng)目成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)，不論成果在檢查過程中或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，管理、作業(yè)和質(zhì)檢人員均必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三十三條對偽造成果的人員，按測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法嚴(yán)肅處理。第三十四條對在生產(chǎn)過

15、程中，造成保密資料泄密事件的，按照相關(guān)保密規(guī)定處理。第三十五條對未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量管理科檢查（或?qū)徍耍⑽聪蛟嘿Y料室匯交成果資料的項(xiàng)目，按院生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法執(zhí)行。第七章附則第三十六條本辦法未盡事宜，以院質(zhì)量管理體系文件和其它管理制度、管理辦法為準(zhǔn)。沒有相應(yīng)規(guī)定的，由院長辦公會研究決定。第三十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，由院技術(shù)質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)解釋；原測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理辦法（【甘地測2013第07號】）廢止。附表一：減分細(xì)則減分條款減分項(xiàng)發(fā)生頻次減分值（一）1（二）（四）D類100.1C類10.2B類10.5（一）2（三）2不合格110（一）3配合不積極,整改不主動、不徹底,同一問題反復(fù)15（三）1整改范圍小于1/351/32/36大于2/37全面整改8說明：根據(jù)GB/T24356-2009測繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收3.13規(guī)定,A類為極重要檢查項(xiàng)的錯漏，或檢查項(xiàng)的極嚴(yán)重錯漏；B類