異常處理作業(yè)規(guī)范(C0)

1、深圳市隆利科技發(fā)展有限公司文件編號BL-3-QC-006生效日期2009-12-17文件名稱異常處理作業(yè)規(guī)范版本/版次C/0頁數(shù)2批準審核制定GB/T19001-2000itdISO9001:20OOGB/T24001-2004itdISO14001:2004分發(fā)部門總經(jīng)辦管理者代表技術(shù)部行政部品質(zhì)部市場部生產(chǎn)部物控部文件發(fā)行/修訂履歷版本/版次生效日期發(fā)行/修訂內(nèi)容說明備注A/0B/0C/02009-07-152009-10-202009-12-17初版發(fā)行修訂發(fā)行（并修改文件格式、內(nèi)容）。增加FQC、OQC提出異常作業(yè)流程.深圳市隆利科技發(fā)展有限公司文件編號BL-3-QC-006生效日期2

2、009-12-17文件名稱異常處理作業(yè)規(guī)范版本/版次C/0頁次1/21. 目的：及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中異常問題并采取及時有效的糾正和預(yù)防措施，消除實際存在和潛在的質(zhì)量問題，提高產(chǎn)品質(zhì)量、滿足客戶的要求。2. 范圍：本規(guī)范適用于規(guī)范生產(chǎn)過程中異常提出確認和糾正及預(yù)防措施的實施。對保證企業(yè)增加生產(chǎn)、確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和降低成本等，都具有十分重要的意義。3. 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)中異常改善的發(fā)現(xiàn)提出，改善措施及糾正預(yù)防措施的實施；品質(zhì)部負責(zé)生產(chǎn)中巡線、異常的提出、改善措施糾正預(yù)防措施的提出及實施的監(jiān)督、糾正預(yù)防措施效果確認工程部負責(zé)針對設(shè)計，效果，作業(yè)手法方面的改善措施的提出及實施4

3、定義：此作業(yè)規(guī)范為生產(chǎn)及成品出貨過程中異常提出、改善、確認的流程作業(yè)規(guī)范。5內(nèi)容：5.1異常的提出5.1.1IPQC在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)任何重大異常需要提出異常并記錄于IPQC巡檢記錄表上，要求生產(chǎn)組長改善并提出有效預(yù)防措施，IPQC負責(zé)追蹤改善效果.5.1.2生產(chǎn)部針對物料異常、作業(yè)手法異常、作業(yè)標準無發(fā)判定、半成品成品不良率大于5%等異常開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單給相關(guān)責(zé)任部門或人員要求改善并提出后續(xù)有效圍堵措施5.1.3FQC、0QC在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不良率超過5%或重大影響趁品品質(zhì)的異常時通知IPQC確認異常，由IPQC統(tǒng)一開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單給相關(guān)責(zé)任部門或人員要求改善并提出后續(xù)有效圍堵措施5.1.

4、4所有部門開出的品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需要經(jīng)部門主管及經(jīng)理確認后再發(fā)至接受部門，否則視為無效5.1.5所有開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單在發(fā)出前統(tǒng)一給IPQC編號，最后由發(fā)出部門確認回復(fù)狀況經(jīng)上級確認可行性后統(tǒng)一交回IPQC歸檔保存.5.2異常的解決.5.2.1生產(chǎn)部接到IPQC品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單后確認異常屬實，半小時之內(nèi)提出臨時對策，針對在制品作出應(yīng)急處理對策，在一小時內(nèi)提出后續(xù)改善的長期有效措施及糾正預(yù)防措施并記錄與品質(zhì)異常單上，經(jīng)生產(chǎn)主管審核經(jīng)理批準回復(fù)品質(zhì)部5.2.2品質(zhì)部接到生產(chǎn)開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單后由IPQC確認異常后交品質(zhì)主管（QE工程師），由品質(zhì)主管（QE工程師）在半小時內(nèi)提出臨時的對策，針對半成品、在

5、制品、成品庫存、已出貨品做出緊急處理方案，在二小時內(nèi)提出后續(xù)改善的長期有效措施及糾正預(yù)防措施并記錄與品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單上，經(jīng)經(jīng)理審核后回復(fù)生產(chǎn)部.5.2.3涉及到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，產(chǎn)品效果，作業(yè)標準規(guī)范等方面異常，此異常單需提報工程部，應(yīng)由工程部提出改善措施及糾正預(yù)防措施并在二小時內(nèi)回復(fù)發(fā)出異常部門.5.2.4經(jīng)過品質(zhì)及生產(chǎn)確認之異常改善措施各部門必須嚴格執(zhí)行，糾正預(yù)防措施必須持續(xù)執(zhí)行，針對異常沒回復(fù)或沒有執(zhí)行改善的每月由品質(zhì)部統(tǒng)計交行政部作為執(zhí)行部門管理人員績效考核的依據(jù)深圳市隆利科技發(fā)展有限公司文件編號BL-3-QC-006生效日期2009-12-17文件名稱異常處理作業(yè)規(guī)范版本/版次C/0頁次2/25.3效果確認5.3.1 IPQC巡檢時針對異常項目做特別檢查，對長期的糾正預(yù)防對策的有效執(zhí)行做效果確認；5.3.2 QC組長每天早會針對異常項目糾正預(yù)防對策的檢驗稽核事項做宣導(dǎo)5.3.3生產(chǎn)部每天早會針對異常型號作業(yè)注意事項及改善措施執(zhí)行狀況做宣導(dǎo)6.相關(guān)乂件6.1