部門職責(zé)梳理

1、部門職責(zé)分析方法部門職責(zé)分析方法部門宗旨撰寫的方法部門主要職責(zé)撰寫的方法部門的關(guān)鍵績效領(lǐng)域部門關(guān)鍵能力澄清灰色領(lǐng)域75% 一致 員工認(rèn)為是重要的，而經(jīng)理卻不以為然 經(jīng)理期望員工注意的而員工卻認(rèn)為這些是不重要的 經(jīng)理和員工的共識 員工對工作的看法經(jīng)理對工作的看法 25%部部門門職責(zé)分析的目的職責(zé)分析的目的是是明確部門在企業(yè)流程中的增值明確部門在企業(yè)流程中的增值領(lǐng)域領(lǐng)域明確部門的關(guān)鍵增值活動明確部門的關(guān)鍵增值活動明確部門所需要的核心能力明確部門所需要的核心能力明確部門所需要設(shè)置的職位明確部門所需要設(shè)置的職位部部門門職責(zé)分析的目的職責(zé)分析的目的不是不是重新設(shè)計組織結(jié)構(gòu)重新設(shè)計組織結(jié)構(gòu)重新設(shè)計重新設(shè)計

2、部部門結(jié)構(gòu)門結(jié)構(gòu)流程再造流程再造設(shè)計設(shè)計部部門門職責(zé)分析將為職責(zé)分析將為組織結(jié)構(gòu)調(diào)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整或流程再造提供重要的信息整或流程再造提供重要的信息部部門門職責(zé)分析是職位分析職責(zé)分析是職位分析與設(shè)置與設(shè)置的基礎(chǔ)的基礎(chǔ)部部門門職責(zé)分析將為人職責(zé)分析將為人員員配置提供重要信息配置提供重要信息Do-Do-部門部門需要做什么需要做什么( (主要主要職責(zé)描述職責(zé)描述) )Deliver-Deliver-完成該完成該部門部門職責(zé)職責(zé)需要需要提供提供的的成果成果( (主要績效成果主要績效成果描述描述) )部門文檔部門文檔公司目標(biāo)公司目標(biāo)策略、策略、成功要素、成功要素、流程流程對對員工的要求員工的要求Displa

3、y-Display-完成完成部門部門職責(zé)需要職責(zé)需要積累積累的能力的能力( (主要主要能力描述能力描述) )職位文檔職位文檔Do-Do-職位職位需要做什么需要做什么( (主要主要職責(zé)描述職責(zé)描述) )Deliver-Deliver-完成職責(zé)完成職責(zé)需要需要提供提供的的成果成果( (主要績效成果主要績效成果描述描述) )Display-Display-完成完成職責(zé)需要的能力職責(zé)需要的能力( (主要主要能力描述能力描述) )愿景愿景戰(zhàn)略戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)職能和職能職責(zé)職能和職能職責(zé) 職位和職位職責(zé)職位和職位職責(zé)流程流程輸入：輸入：員工、材料、設(shè)備員工、材料、設(shè)備供應(yīng)、信息供應(yīng)、信息外部外部 零售

4、商 供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商部部門門A A客戶客戶外部外部客戶內(nèi)部內(nèi)部其它部門部門的各職能間 內(nèi)部內(nèi)部其它部門增值增值流流程程增值增值流流程程增值增值流流程程輸出：輸出：信息、產(chǎn)品信息、產(chǎn)品報價、半成品報價、半成品它們?nèi)绾涡纬伤鼈內(nèi)绾涡纬? ? 其關(guān)鍵任務(wù)又是哪些其關(guān)鍵任務(wù)又是哪些? ?分部門組織經(jīng)營法分部門組織經(jīng)營法? 不同種類的不同種類的分部門組織經(jīng)營法各有利弊分部門組織經(jīng)營法各有利弊 功能功能 或?qū)I(yè)或?qū)I(yè) 生產(chǎn)線生產(chǎn)線 客戶段客戶段 地理區(qū)域地理區(qū)域 工作流程工作流程部門宗旨部門宗旨/ /使命是使命是: :部門存在的目的部門存在的目的/ /意義？意義？對實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的作用？對實現(xiàn)公司戰(zhàn)略

5、目標(biāo)的作用？如果沒有此部門存在，公司哪些重如果沒有此部門存在，公司哪些重要目標(biāo)無法實現(xiàn)？要目標(biāo)無法實現(xiàn)？需要考慮一系列問題，如：需要考慮一系列問題，如：部門的定位？如何支持推動實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)？公司領(lǐng)導(dǎo)對它的宗旨和存在價值是否達(dá)成共識？本部門的存在與其它部門的關(guān)聯(lián)？為實現(xiàn)部門的宗旨可得到什么樣的支持或可能存在什么樣的障礙？客戶客戶（內(nèi)部、外部）（內(nèi)部、外部）貴部門當(dāng)前了解的貴部門當(dāng)前了解的客戶需求客戶需求確證后的客戶需求確證后的客戶需求客戶需求滿足的衡客戶需求滿足的衡量標(biāo)準(zhǔn)量標(biāo)準(zhǔn)部門宗旨部門宗旨該表格旨在明確各部門的客戶及其對于部門的關(guān)鍵期望，并準(zhǔn)確判斷滿足客戶期望的衡量標(biāo)準(zhǔn)有哪些。作出

6、這些分析將幫助部門明確其在公司的流程中的關(guān)鍵增值領(lǐng)域。將客戶期望進(jìn)行匯總，提煉，總結(jié)出對于部門宗旨的整體陳述。客戶客戶（內(nèi)部、外部）（內(nèi)部、外部）貴部門當(dāng)前了解的貴部門當(dāng)前了解的客戶需求客戶需求確證后的客戶需求確證后的客戶需求客戶需求滿足的衡客戶需求滿足的衡量標(biāo)準(zhǔn)量標(biāo)準(zhǔn)市場部、研發(fā)部市場部、研發(fā)部反饋有關(guān)客戶對反饋有關(guān)客戶對于產(chǎn)品和營銷方于產(chǎn)品和營銷方式的需求式的需求？需求反饋的準(zhǔn)確需求反饋的準(zhǔn)確性和及時性性和及時性高層領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)銷售額增長實現(xiàn)銷售額增長目標(biāo)目標(biāo)？銷售額目標(biāo)達(dá)成銷售額目標(biāo)達(dá)成率率部門宗旨部門宗旨根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善銷售體系和模式，管理和監(jiān)督經(jīng)銷商，提根據(jù)公司的發(fā)

7、展戰(zhàn)略，建立和完善銷售體系和模式，管理和監(jiān)督經(jīng)銷商，提高銷售隊伍的競爭能力，以確保公司銷售目標(biāo)的實現(xiàn)。高銷售隊伍的競爭能力，以確保公司銷售目標(biāo)的實現(xiàn)。生產(chǎn)部生產(chǎn)部市場部市場部財務(wù)部財務(wù)部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃與要求，開展市場調(diào)研，策劃和發(fā)展客戶關(guān)系及媒介關(guān)系，進(jìn)行營銷團(tuán)隊建設(shè)，以確保公司市場營銷活動能夠支持公司業(yè)務(wù)開展的需要。 根據(jù)公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定財務(wù)政策，實施會計監(jiān)督和財務(wù)管理，進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析，以提高公司財務(wù)管理水平。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、發(fā)展和維護(hù)正常的生產(chǎn)系統(tǒng)，協(xié)調(diào)制造部門的生產(chǎn)秩序，利用新技術(shù)、新工藝提高生產(chǎn)效率，以確保生產(chǎn)目標(biāo)按時保質(zhì)保量完成。方針框架方針框架動詞

8、動詞目的，即部門目的，即部門存在意義存在意義管理Administer建立Establish建議Advise實施Execute分析Analyze跟進(jìn)Follow-up批準(zhǔn)Approve推動Initiate指派Assign發(fā)出Issue協(xié)助Assist維護(hù)Maintain審核Audit計劃/組織/控制Manage授權(quán)Authorize激勵Motivate提議指導(dǎo)Consult協(xié)商Negotiate提供/支持Contribute組織Organize控制Control參與Participate統(tǒng)籌Coordinate履行Perform委任Delegate計劃Plan決定Determine提供Provi

9、de發(fā)展Develop提議Recommend指導(dǎo)Direct檢討Review保證Ensure指導(dǎo)監(jiān)督Supervise原人力資源部宗旨原人力資源部宗旨。公司需求公司需求的轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)變專業(yè)化：專業(yè)化：公司高層和各部門更加專注于各自特定的職責(zé)，而人力資源的策劃和實施由專業(yè)的人力資源部門人才全面管理，人力資源部門成為各部門的戰(zhàn)略伙伴滿足員工需求：滿足員工需求：在人才競爭日益激烈，人才對公司發(fā)展愈加重要的環(huán)境下，公司將滿足員工需求作為公司的一項宗旨提高效率建立學(xué)習(xí)型組織：提高效率建立學(xué)習(xí)型組織：建設(shè)注重效率、注重學(xué)習(xí)和能力培養(yǎng)的企業(yè)文化，建立以該目的匹配的組織結(jié)構(gòu)和信息交流體系新人力資源部宗旨新人力資源

10、部宗旨部門宗旨部門宗旨的轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)變部門定位部門定位的轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)變執(zhí)行型、事務(wù)型、操作型執(zhí)行型、事務(wù)型、操作型戰(zhàn)略型、決策型、主動型戰(zhàn)略型、決策型、主動型依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的需求，進(jìn)行人才招聘和人員培訓(xùn)，管理人才檔案，實施年度績效考核，確定和發(fā)放員工薪酬福利，以保證公司人事工作的正常進(jìn)行根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，全面策劃和實施公司人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，包括人才招聘，人員發(fā)展培訓(xùn)，績效考核和薪酬福利工作，以滿足公司員工需求，并確保公司的人力資源能夠支持公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。分析部門關(guān)鍵活動包含：分析部門關(guān)鍵活動包含：關(guān)鍵輸入關(guān)鍵輸入關(guān)鍵活動關(guān)鍵活動關(guān)鍵產(chǎn)出關(guān)鍵產(chǎn)出需要考慮一系列問題，如：需要考慮一系列問題，

11、如：為成功實現(xiàn)該部門的定位和宗旨，該部門所進(jìn)行的關(guān)鍵活動是什么？其活動的產(chǎn)出是什么？它需要什么輸入(如信息)？這些輸入來自的什么地方？公司其他哪些部門影響了這些活動？反之，這些活動對其他部門/客戶的影響是什么？產(chǎn)出的接收者是誰(客戶)？增加價值的關(guān)鍵活動增加價值的關(guān)鍵活動供應(yīng)商供應(yīng)商部門部門客戶客戶輸出：輸出：服務(wù)、產(chǎn)品、信息服務(wù)、產(chǎn)品、信息誰是客戶誰是客戶? ?投入：投入：設(shè)備、材料、信息設(shè)備、材料、信息 關(guān)鍵輸出關(guān)鍵輸出 客戶客戶 部門部門主要職責(zé)主要職責(zé): :從部門主要的輸出看需要的關(guān)從部門主要的輸出看需要的關(guān)鍵活動鍵活動部門主要工作流程是哪些?部門增加價值的工作活動是哪些?為更好地提交

12、這些輸出,部門需要增加哪些目前沒有從事的工作活動? 部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)經(jīng)理經(jīng)理組組 長長審審 計計 員員 實施常規(guī)審計實施常規(guī)審計: :對各個下屬公司和經(jīng)營部門的年度經(jīng)營成果的真實性進(jìn)行審計制定年度常規(guī)審計計劃;審定審計方案；組織審計方案實施；修改審定審計報告、審計意見書、處罰決定書； 制定方案并組織實施審計；參加審計活動,編制和復(fù)核工作底稿；撰寫和修改報告；提出和審核審計意見；提出和審核處罰意見。 審計前準(zhǔn)備,下發(fā)審計通知書、現(xiàn)場審計、編寫工作底稿、搜集非現(xiàn)場資料、撰寫報告、下發(fā)審計意見書、下發(fā)處罰決定書整理、建立檔案實施專項審計實施專項審計: :各下屬公司和經(jīng)營部門正副職離任、提拔等

13、事項的審計;執(zhí)行上級行下達(dá)的專項審計項目制定全年專項審計工作計劃；組織按計劃分步實施審定審計方案；組織審計方案實施；修改審定審計報告、審計意見書、處罰決定書； 制定方案并組織實施審計；參加審計活動,編制和復(fù)核工作底稿；撰寫和修改報告；提出和審核審計意見；提出和審核處罰意見。 審計前準(zhǔn)備提出審計方案，進(jìn)行現(xiàn)場審計，完成審計工作底稿，撰寫審計報告，出具審計意見書，作出審計決定書。跟蹤整改落實跟蹤整改落實: :對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟蹤審計審核后續(xù)跟蹤報告;解決整改過程中的重大問題;組織后續(xù)跟蹤審計解決整改中的問題;依據(jù)審計意見書和被審計單位整改反饋意見，實施后續(xù)跟蹤審計,提交整改情況報告提出

14、流程提出流程 制度改進(jìn)建議制度改進(jìn)建議: : 對業(yè)務(wù)制度、操作規(guī)程的制定和修改提出合規(guī)、合法、可操作性等方面的意見審核流程制度改進(jìn)的建議 分析制度和操作規(guī)程，找出缺陷或存在風(fēng)險等問題，提出完善制度和規(guī)程的意見。反映在審計過程中在制度方面的問題;動態(tài)改進(jìn)完善審計方式和動態(tài)改進(jìn)完善審計方式和制度制度: :根據(jù)外部審計師的要求，建立和維護(hù)一套專業(yè)的審計方式、標(biāo)準(zhǔn)、流程和風(fēng)險評估模式組織討論和修改現(xiàn)有的審計方式;審核初步評估方案對現(xiàn)有的審計方式進(jìn)行初步評估反映現(xiàn)有審計方式的問題和提出建議評定下屬單位的等級評定下屬單位的等級: :對下屬單位和部門內(nèi)部控制情況進(jìn)行綜合評價，等級的初步評定審核下屬單位和經(jīng)營

15、部門的等級評定結(jié)果 組織對下屬單位和經(jīng)營單位的等級初評；撰寫匯總報告。 搜集非現(xiàn)場資料、撰寫報告初稿、等級評定計分主要流程或主要流程或職能職能主要任務(wù)主要任務(wù)部門部門1 1部門部門2 2部門部門3 3部門部門.XXXXXXXXXXXXXXXXPP主要責(zé)主要責(zé)任任SS支持支持XXXXXXXXXXXXXXXXS SPP主要主要責(zé)任責(zé)任XXXXXXXXXXXXXXXXS SPP主要主要責(zé)任責(zé)任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXP PP P部門部門主要職責(zé)主要職責(zé): :部門職責(zé)與其他部門是如何部門職責(zé)與其他部門是如何關(guān)聯(lián)的關(guān)聯(lián)的? ?重疊重疊? ?接口不暢接口不暢? ?完

16、成部門職責(zé)需要其他部門完成部門職責(zé)需要其他部門提供什么投入或支持提供什么投入或支持? ?期望其他部門能夠增加什么期望其他部門能夠增加什么職責(zé)使提升公司競爭力職責(zé)使提升公司競爭力? ? 職職責(zé)遺漏責(zé)遺漏? ?公司競爭力是否在部門的職公司競爭力是否在部門的職責(zé)中落實責(zé)中落實? ?分析部門關(guān)鍵分析部門關(guān)鍵績效績效領(lǐng)域領(lǐng)域需要考慮一系列問題，如：需要考慮一系列問題，如：根據(jù)對工作流程的分析，關(guān)鍵職責(zé)的主要輸出是什么？主要輸出的接收者是誰？他們有什么樣的需求和期望？部門如何達(dá)到及滿足其需求與期望？相應(yīng)的關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域和評估指標(biāo)是什么(KPI)？設(shè)立關(guān)鍵績效領(lǐng)域必須：目的是：重點分明重點分明均衡均衡有戰(zhàn)略前

17、瞻性有戰(zhàn)略前瞻性可實施可實施可追蹤可追蹤簡單易行簡單易行一致性一致性具有意義具有意義衡量關(guān)鍵績效衡量關(guān)鍵績效整合各個方面整合各個方面專注于實現(xiàn)遠(yuǎn)景和日常管理控制專注于實現(xiàn)遠(yuǎn)景和日常管理控制基于可獲得的信息基于可獲得的信息可進(jìn)行評估以管理績效可進(jìn)行評估以管理績效簡單明了簡單明了對各經(jīng)營單位有指導(dǎo)意義對各經(jīng)營單位有指導(dǎo)意義對創(chuàng)造股東價值有緊密相關(guān)性對創(chuàng)造股東價值有緊密相關(guān)性關(guān)鍵績效領(lǐng)域關(guān)鍵績效領(lǐng)域公司目標(biāo)公司目標(biāo)跨部門合作跨部門合作個人職責(zé)個人職責(zé)公司的主要經(jīng)營目標(biāo)是什么？公司的主要經(jīng)營目標(biāo)是什么？我如何對公司目標(biāo)的實現(xiàn)作出貢獻(xiàn)？我如何對公司目標(biāo)的實現(xiàn)作出貢獻(xiàn)？在公司的核心流程中，與我合作的在公司

18、的核心流程中，與我合作的 其他部門對我的期望與要求？其他部門對我的期望與要求？我應(yīng)如何滿足他們的期望與要求？我應(yīng)如何滿足他們的期望與要求？在公司的核心流程中，我參與了哪在公司的核心流程中，我參與了哪些關(guān)鍵步驟，在這些步驟中，我負(fù)些關(guān)鍵步驟，在這些步驟中，我負(fù)有何種職責(zé)？有何種職責(zé)？如何知道我很好履行了我的職責(zé)？如何知道我很好履行了我的職責(zé)？生產(chǎn)部生產(chǎn)部銷售部銷售部市場部市場部財務(wù)部財務(wù)部制定并組織實施生產(chǎn)計劃完善生產(chǎn)系統(tǒng)，優(yōu)化生產(chǎn)流程，發(fā)展和使用新工藝 與其他部門協(xié)調(diào)，保證供應(yīng)鏈的順暢制定、實施和協(xié)調(diào)銷售計劃管理客戶關(guān)系實施售后服務(wù)進(jìn)行市場調(diào)研，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定公司產(chǎn)品市場發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃公司客戶資源的發(fā)展全面規(guī)劃公司產(chǎn)品品牌的市場營銷、促銷活動制定公司財務(wù)政策、財務(wù)管理辦法、會計核算制度制定公司年度財務(wù)計劃，確保年度財務(wù)工作的有序開展實施年度會計決算與財務(wù)分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)生產(chǎn)計劃的達(dá)成生產(chǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化生產(chǎn)效率的提高銷售計劃的完成