
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文檔簡介
1、表 A-2- 綜合類序號表格名稱一綜合類(A)表 A-1審計(jì)需求調(diào)查表表 A-2審計(jì)通知書表 A-3承諾書表 A-4授權(quán)委托書表 A-5審計(jì)所需資料清單表 A-6工程資料移交清單表 A-7工程資料歸還簽收單表 A-8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案表 A-9審計(jì)會議紀(jì)要表 A-10審計(jì)程序表表 A-11審計(jì)日記表 A-12審計(jì)工作底稿表 A-13審計(jì)取證函表 A-14審計(jì)訪談?dòng)涗洷肀?A-15現(xiàn)場勘查記錄表表 A-16問詢函表 A-17工作聯(lián)系函表 A-18征詢意見函表 A-19文書送達(dá)回證表 A-20回訪記錄表表 A-21工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表表 A-22工程審計(jì)三級復(fù)核記錄表 A-23工程審計(jì)報(bào)告檔
2、案總表表 A-24全過程審計(jì)業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表表 A-25建設(shè)項(xiàng)目階段性審計(jì)備忘錄編號:項(xiàng)目名稱委托單位建設(shè)單位工程概況審計(jì)性質(zhì) 工程結(jié)算審計(jì) 工程決算審計(jì) 工程管理審計(jì) 工程專項(xiàng)審計(jì)審計(jì)內(nèi)容 項(xiàng)目法人制資本金制執(zhí)行情況審計(jì) 工程進(jìn)度審計(jì) 內(nèi)部控制制度審計(jì) 工程施工質(zhì)量管理審計(jì) 建設(shè)程序程序?qū)徲?jì) 監(jiān)理制執(zhí)行情況審計(jì) 設(shè)計(jì)勘查審計(jì) 工程投資管理審計(jì) 工程拆遷審計(jì) 安全文明施工管理審計(jì) 工程招標(biāo)投標(biāo)審計(jì) 環(huán)境保護(hù)管理審計(jì) 工程合同管理審計(jì) 工程竣工審計(jì) 設(shè)備和材料采購審計(jì) 工程財(cái)務(wù)管理審計(jì)審計(jì)方式 全過程跟蹤審計(jì)(需常駐工作人員) 全過程階段性審計(jì)(不需人員常駐現(xiàn)場,但需階段性的開展審計(jì)工作)
3、 事后審計(jì)(結(jié)算、決算、后評價(jià)審計(jì)) 配合委托方開展審計(jì)工作其他編制人:編制日期:編號:天工審* 號根據(jù)委托 (審計(jì)業(yè)務(wù)約定書編號:) , 將由我公司對貴單位負(fù)責(zé)籌建的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),按照審計(jì)工作計(jì)劃的安排,現(xiàn)對貴單位發(fā)出審計(jì)通知書,并請貴單位配合以下事項(xiàng):1 、請按審計(jì)所需資料清單準(zhǔn)備審計(jì)所需資料;2 、請?zhí)顚憣徢罢{(diào)查表:項(xiàng)目基本情況表、 投資及完成情況一覽表、 基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表 ,并請?jiān)谀?月 日前填寫完成并提交我公司;3、請簽署并提交關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資料的真實(shí)性、完整性的承諾書;4、請?zhí)峤毁F單位關(guān)于本建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度文件匯編;5、請調(diào)配相關(guān)人員配合審計(jì)期間審計(jì)工作的進(jìn)行,并簽署
4、授權(quán)委托書;我公司負(fù)責(zé)聯(lián)系人:,電話:,手機(jī):;如有疑問,請及時(shí)聯(lián)系。感謝配合!附件1 :審計(jì)業(yè)務(wù)約定書;附件2: 審計(jì)所需資料清單;附件3: 項(xiàng)目基本情況表;附件4: 投資及完成情況一覽表;附件5: 基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表;附件6: 承諾書;附件7: 授權(quán)委托書。- 149 -天職(北京)國際工程項(xiàng)目管理有限公司年月日- # -表 A-3承諾書(審計(jì)單位):我單位按照審計(jì)通知書(天工審* 號)要求向?qū)徲?jì)組提供了工程決算資料、財(cái)務(wù)會計(jì)資料和相關(guān)資料(詳見提供審計(jì)資料清單),現(xiàn)特此作出如下承諾:按照要求向?qū)徲?jì)組提交的下列“提供審計(jì)資料清單”所列的各種財(cái)務(wù)會計(jì)資料、工程結(jié)算、決算等相關(guān)資料是按照中
5、華人民共和國會計(jì)法、 國有建設(shè)單位會計(jì)制度以及國家其他有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)法的規(guī)定編制的,公允地反映了我單位的項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)收支情況。向?qū)徲?jì)組提供的項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)的有關(guān)文件、征地、拆遷、設(shè)計(jì)和招標(biāo)投標(biāo)文件,設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工合同及結(jié)算資料,采購設(shè)備及材料合同、清單、發(fā)票及入庫資料,設(shè)計(jì)變更、簽證資料及竣工圖紙等資料是真實(shí)、合法、完整的。上述承諾,如有虛假愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。建設(shè)單位名稱:(簽章)法定代表人(或授權(quán)代理人): (簽章)建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理:(簽章)- 151 -表 A-4- # -委托人,以我單位的名義參加理與此有關(guān)的一切事務(wù),我均予承認(rèn)。本授權(quán)委托書聲明:我系單位的法定代表人,現(xiàn)授權(quán)委托我單位
6、特此委托。授權(quán)委托書為我的授權(quán)項(xiàng)目的審計(jì)工作,授權(quán)委托人所簽署的一切文件和處建設(shè)單位名稱:(簽章)法定代表人:(簽章)年月日- 155 -表 A-5被審計(jì)單位:項(xiàng)目名稱:編號:序號資料名稱1建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度、組織框架圖2項(xiàng)目建議書3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4項(xiàng)目可研報(bào)告評估及審批文件5環(huán)境影響報(bào)告及審批文件6項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的申報(bào)和審批文件7建設(shè)用地規(guī)劃許可證8建設(shè)工程規(guī)劃許可證9建設(shè)工程施工許可證10工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記11國有土地證明文件(建設(shè)用地批準(zhǔn)書、國有土地使用證、原土地使用證明)12房屋拆遷許可證13項(xiàng)目概算和調(diào)整概算批文14施工圖審查資料15圖紙會審記錄16與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的會議決議、
7、紀(jì)要17招標(biāo)公告(設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等)18資格預(yù)審文件(設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等)19招投標(biāo)文件(設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等)20評標(biāo)記錄(設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等)21建設(shè)項(xiàng)目合同臺帳(合同付款臺帳)22合同、協(xié)議(可研、招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等)23施工圖或竣工圖24監(jiān)理規(guī)劃25監(jiān)理月報(bào)26監(jiān)理日記27監(jiān)理旁站記錄28材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)資料29分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料- # -30工程竣工驗(yàn)收報(bào)告31建安工程結(jié)算一覽表32工程結(jié)算書(計(jì)量月報(bào))33工程量計(jì)算書34材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)單35施工組織設(shè)計(jì)36工
8、程變更簽證資料(洽商資料)37工程索賠資料38隱蔽工程資料39工程竣工決算報(bào)表(竣工決算概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用財(cái)產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明 細(xì)表)及編制說明40分年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及建設(shè)資金的實(shí)際到位情況41會計(jì)核算和基建財(cái)務(wù)管理制度42建設(shè)方統(tǒng)供設(shè)備、材料清單43與工程相關(guān)的總帳、明細(xì)帳及會計(jì)憑證等會計(jì)資料44建筑工程、安裝工程、設(shè)備、待攤投資及工程相關(guān)往來帳明細(xì)表45結(jié)存貨幣資金46工程物資盤存明細(xì)表47設(shè)備清查盤點(diǎn)明細(xì)表48工程款、設(shè)備材料采購款及其他合同支付情況表49與工程相關(guān)的房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證(土地出讓合同)、車輛行駛證等產(chǎn)權(quán)證明文件說明: 本清單一式二份,提供貴單位一份
9、,審計(jì)單位保留一份; 請貴單位在收到該資料清單后7 日內(nèi)向咨詢單位提供相關(guān)資料。 如不能提供,請書面說明原因。被審計(jì)單位簽字:時(shí)間:- 159 -工程資料移交清單工程名稱: 建設(shè)單位名稱:序號資料名稱移交份數(shù)備注123456789101112131415委托方經(jīng)辦人:年月日資料接收人:年月日委托方確認(rèn)資料歸還:年月表 A-7工程資料歸還簽收單編制單位:編號:天職(北京)國際工程項(xiàng)目管理有限公司:現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號文件資料名稱份數(shù)備注說明:簽收單位:簽收人:期:- # -表 A-8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案編號:項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱建設(shè)規(guī)模建設(shè)單位編制依據(jù)審計(jì)范圍審計(jì)內(nèi)容與審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)步驟
10、與進(jìn)度計(jì)劃審計(jì)組組長專業(yè)負(fù)責(zé)人成員資料員審計(jì)分工審計(jì)組所在項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人審核意見- 161 -表 A-9質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)審核意見編制人:編制日期:- 163 -建設(shè)單位:會議記錄人:索引號:審計(jì)項(xiàng)目:復(fù) 核 人:頁 次:會議時(shí)間:地點(diǎn):參加單位及人員會議內(nèi)容:與會人員會簽:表 A-10審計(jì)程序表單位名稱:編制人:日期索引號:項(xiàng)目名稱:復(fù)核人:日期頁次:審計(jì)程序及主要內(nèi)容是否適用審計(jì)日記索引審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題簡述是否一、收集與審計(jì)有關(guān)的資料,審計(jì)資料的來源、是否提供或齊全,以及提供時(shí)間等,具體情況詳見審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表。二、取得所需資料后,執(zhí)行如下審計(jì)程序,對有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目審批程序的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測試
11、分析、調(diào)查及抽查等工作。1、2、填表說明:1 、編制各分項(xiàng)審計(jì)程序表是開展下步審計(jì)工作的基礎(chǔ);2 、本表應(yīng)在開展審計(jì)工作前,根據(jù)委托審計(jì)目的參考第五章各分項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行編制。- 165 - 166 -表 A-12審計(jì)日記審計(jì)項(xiàng)目:索引號:審計(jì)人員審計(jì)分工日期審計(jì)工作具體內(nèi)容證據(jù)索引號年月日共 XX 頁第××頁審計(jì)工作底稿索引號:A-01被審計(jì)單位名稱審計(jì)事項(xiàng)會計(jì)期間或者截止日期審計(jì)人員編制日期審計(jì) 結(jié)論或者 審計(jì)查出 問題 摘要 及其 依據(jù)復(fù)核意見- 167 -復(fù)核人員復(fù)核日期共 頁第 頁附件(共頁)- 169 -表 A-13審計(jì)取證函索引號:共 頁 第 頁被審計(jì)(建設(shè)單位
12、)單位名稱審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)期間或截止日期審計(jì)事項(xiàng)摘要審計(jì)人員編制日期被審計(jì)單位意見(簽章)被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人日期- # -附件:份- 173 -建設(shè)單位:建設(shè)項(xiàng)目名稱:編號:序號問詢事項(xiàng)訪談?dòng)涗洷辉L談人簽字記錄人:記錄日期:表 A-15現(xiàn)場勘查記錄表編號:建設(shè)項(xiàng)目名稱建設(shè)單位名稱施工單位名稱監(jiān)理單位名稱現(xiàn)場勘查記錄:施工單位人員(簽字):監(jiān)理單位人員(簽字):建設(shè)單位人員(簽字):審計(jì)單位人員(簽字):記錄人:月日- # - 175 -表 A-16建設(shè)單位:建設(shè)項(xiàng)目名稱:編號:致:(單位)根據(jù)委托,由我公司負(fù)責(zé)對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工作。 現(xiàn)有如下事項(xiàng)我們不太明確,特發(fā)函向貴方予以詢問。問詢事項(xiàng):1、2
13、、3、附件:單位名稱:項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理:年月日- # -現(xiàn)就問詢事項(xiàng)答復(fù)如下:附件:被問詢單位名稱(簽章):負(fù) 責(zé) 人:年月日注:本表一式三份發(fā)被問詢單位,由被問詢單位答復(fù)并簽章后返回兩份。- 177 -表 A-17- 179 -編制單位:事由:發(fā)出單位名稱:工作聯(lián)系函編號:注:重要聯(lián)系單應(yīng)加蓋單位公章,相關(guān)單位各取一份。項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理:(簽字)年 月日- 181 -征詢意見函受貴單位委托,我們對的審計(jì)工作業(yè)已完成,現(xiàn)將審計(jì)報(bào)告書初稿呈上,請于年 月 日前, 將貴單位對報(bào)告書初稿的簽署意見連同報(bào)告書初稿一并送(寄)回我公司,在上述規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的,視為對報(bào)告書沒有異議。天職國際會計(jì)師事務(wù)
14、所有限責(zé)任公司天職(北京)國際工程項(xiàng)目管理有限公司年月日現(xiàn)將我單位對報(bào)告書初稿的意見陳述如下:委托單位負(fù)責(zé)人簽名:委 托 單 位 公 章:年 月日表 A-19文書送達(dá)回證編號:受送達(dá)單位送達(dá)地點(diǎn)發(fā)送單位事由文書名稱份數(shù)每份頁數(shù)送件人收件人收到日期- 182 -編號:項(xiàng)目名稱合同編號委托單位服務(wù)內(nèi)容序號評價(jià)事項(xiàng)委托單位意見1業(yè)務(wù)水平很滿意 滿意 一般 較差 很差2管理能力很滿意 滿意 一般 較差 很差3規(guī)范服務(wù)很滿意 滿意 一般 較差 很差4職業(yè)道德很滿意 滿意 一般 較差 很差委托方建議:委托方(簽章):日期:- # -表 A-23工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表索引號:頁 次:客戶名稱:報(bào)告書份數(shù):
15、項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目類別:報(bào)告書編號:業(yè)務(wù)約定書編號:收費(fèi)金額:簽 名年月日時(shí)備 注撰 稿 人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理:項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人:總工程師:總經(jīng)理簽發(fā):打印:校核:復(fù)印裝訂:蓋 公 章:領(lǐng)取報(bào)告人:注: 1. 本表與報(bào)告書手稿一并流轉(zhuǎn),逐級復(fù)核并簽字。2. 必須隨本表流轉(zhuǎn)的資料有三級復(fù)核記錄、工程審計(jì)報(bào)告檔案總表等應(yīng)歸檔資料。3. 每一步驟執(zhí)行人必須在認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)程序后簽字。4. 全部流轉(zhuǎn)完畢后,隨表附正式報(bào)告一份交行政與客戶部歸檔。工程審計(jì)三級復(fù)核記錄委托單位名稱:索引號:審計(jì)項(xiàng)目名稱:復(fù)核人執(zhí)行內(nèi)容是否不 適 合復(fù)核意見特殊說明1 、是否已簽訂了委托審計(jì)業(yè)務(wù)約定書2、是否對建設(shè)單位發(fā)出審計(jì)通知書3、
16、 建設(shè)單位是否出具資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)的承諾書4、是否進(jìn)行已編制審計(jì)實(shí)施方案5、 是否已收集齊全審計(jì)相關(guān)資料(或?qū)ξ刺峁┩暾馁Y料的說明)項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理簽 字:6、是否實(shí)施了必要的審計(jì)程序7、審計(jì)內(nèi)容是否符合委托方的要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)8、是否已進(jìn)行工程現(xiàn)場勘察經(jīng)理9、審計(jì)證據(jù)是否充分10 、審計(jì)人員是否均按要求編制審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿11 、查處的問題有無編制審計(jì)取證函發(fā)建設(shè) 單位并取得回函日期:12 、建設(shè)單位有無反饋征詢意見函同意審計(jì)報(bào)告初稿內(nèi)容13 、審計(jì)報(bào)告內(nèi)容是否齊全、規(guī)范,數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確14 、歸檔的資料是否齊全1 、是否對審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行復(fù)核項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙2、審計(jì)組是否按審計(jì)實(shí)施方案實(shí)
17、施審計(jì)人簽字:項(xiàng)目負(fù)責(zé)3、是否對審計(jì)取證函進(jìn)行了復(fù)核合伙人4、是否對審計(jì)報(bào)告初稿進(jìn)行了復(fù)核5、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理對審計(jì)人員的監(jiān)督指導(dǎo)是否恰當(dāng)日期:專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量總1 、項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理是否按要求進(jìn)行了復(fù)核質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽總經(jīng)理簽字:2、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人是否按要求進(jìn)行了相關(guān)的復(fù)核字:3、是否滿足委托方要求監(jiān)及總經(jīng)理4、審計(jì)程序是否已經(jīng)執(zhí)行完畢日期:日期:- 187 -工程審計(jì)報(bào)告檔案總表委托單位名稱:報(bào)告書編號:委托審計(jì)項(xiàng)目:本項(xiàng)目檔案共卷工程項(xiàng)目地點(diǎn):檔案目錄:Z- 綜合類工作底稿X- 業(yè)務(wù)類工作底稿Z-1*建設(shè)工程委托審計(jì)業(yè)務(wù)約定書X-1* 全過程審計(jì)業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表Z-2*審計(jì)目的調(diào)查表X-2
18、* 建設(shè)工程審計(jì)報(bào)告Z-3*審計(jì)通知書X-3* 審計(jì)報(bào)告附表Z-4*審計(jì)所需資料清單X-4* 審計(jì)工作底稿Z-5*項(xiàng)目基本情況表X-5* 審計(jì)程序表Z-6*投資及完成情況一覽表X-6* 審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表Z-7*基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表X-7* 審計(jì)日記Z-8*審計(jì)資料的真實(shí)完整承諾書X-8監(jiān)盤記錄Z-9*建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案X-9現(xiàn)場勘查記錄Z-10*審計(jì)資料交接單X-10審計(jì)訪談?dòng)涗沍-11工作聯(lián)系函X-11* 審計(jì)取證函Z-12*工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表X-12其他審計(jì)證據(jù)資料(包括測試表格、匯總表格、其他 資料等)Z-13*工程審計(jì)三級復(fù)核記錄Z-14*工程審計(jì)報(bào)告檔案總表Z-15會
19、議記錄Z-16文書送達(dá)回證Z-17*回訪記錄表(可在審計(jì)報(bào)告發(fā)出后歸檔)職別姓名簡簽資料員項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理注:1 、資料名稱前有* 號的,是必須具備并要求歸檔的資料;2、凡有需要?dú)w檔的資料請?jiān)谙鄳?yīng)項(xiàng)目打,并將資料編號后歸檔。- # -表 A-24全過程審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿目錄總表項(xiàng)目名稱:審計(jì)工作底稿審計(jì)資料提供審計(jì)程序表審計(jì)日記一覽表審計(jì)證據(jù)索引號底稿內(nèi)容索引號索引號索引號日記內(nèi)容審計(jì)取證其他證據(jù)索引號內(nèi)容索引號內(nèi)容A-1項(xiàng)目法人及資本金 制度執(zhí)行審計(jì)A-2A-3A-4-1項(xiàng)目法人制審計(jì)A-5-1A-6-1A-4-2資本金制度審計(jì)B-1內(nèi)部控制審計(jì)B-2B-3B-4-1內(nèi)控制度建立情況B-5-1內(nèi)部
20、控制制度不健全B-6-1建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)體系B-4-2投資控制制度的完備性B-5-2* 制度與國家* 法規(guī)沖突B-6-2內(nèi)部控制制度C-1審批程序?qū)徲?jì)C-2C-3C-4-1前期決策審計(jì)C-5-1概算批復(fù)時(shí)間晚于開工日C-6-1申報(bào)及審批程序C-4-2審查開工前的準(zhǔn)備情況C-5-2沒有及時(shí)辦理施工許可證C-6-2竣工驗(yàn)收記錄等相關(guān)C-4-3審查工程驗(yàn)收C-6-3其他D-1設(shè)計(jì)勘查審計(jì)D-2D-3D-4-1設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、招投標(biāo)D-5-1設(shè)計(jì)出現(xiàn)質(zhì)量事故D-6-1D-4-2設(shè)計(jì)質(zhì)量D-5-2D-6-2D-4-3勘查質(zhì)量E-1工程拆遷審計(jì)E-2E-3E-4-1征地拆遷管理E-5-1E-6-1E-4-2
21、拆遷補(bǔ)償與安置補(bǔ)償E-5-2E-6-2E-4-3F-1工程招標(biāo)投標(biāo)審計(jì)F-2F-3F-4-1勘查設(shè)計(jì)招投標(biāo)F-5-1施工招標(biāo)過程不規(guī)范F-6-1F-4-2監(jiān)理單位招投標(biāo)F-5-2F-6-2F-4-3施工承包商招投標(biāo)- 189 -F-4-4材料、設(shè)備招投標(biāo)G-1合同管理情況審計(jì)G-2G-3G-4-1G-5-1G-6-1G-4-2G-5-2G-6-2G-4-3G-6-3H-1設(shè)備材料采購審計(jì)H-2H-3H-4-1H-5-1H-6-1H-4-2H-5-2H-6-2I-1工程進(jìn)度審計(jì)I-2I-3I-4-1I-5-1I-6-1I-4-2I-5-2I-6-2J-1質(zhì)量管理審計(jì)J-4-1建設(shè)單位的質(zhì)量控制J-5-1* 施工質(zhì)量不符合圖紙規(guī)范要 求J-6-1I-4-2施工單位質(zhì)量控
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